第一部分 2024年财政预算执行情况

一年来，在党工委、办事处的正确领导下，在上级财税部门的大力支持下，街道财政工作面对经济运行的压力，坚定信心，砥砺前行，发挥财政职能，加强绩效管理，优化支出结构，预算执行良好。现作如下汇报：

一、2024年财政收入完成情况

（一）财政税收完成情况

2024年，完成税收入库19.9亿（含锦北街道数据），同比减3.1%，因企业退税7.4亿，当年实际收入12.5亿，未能超额完成区财政下达的固定收入任务，主要税种完成如下：

增值税135542万元；企业所得税49442万元；

个人所得税123万元；资源税73万元；

城市维护建设税5497万元；房产税4377万元；

印花税2209万元；城镇土地使用税2691万元。

（二）2024年可用财力情况

因镇街与区财政未完成体制结算，2024年的可用财力估算如下：

上年结余4603万元；上级财政专项补助14553万元；

财政体制支出基数及转移支付补助5000万元（预计数）；

以上三项合计24156万元（预计数）。

二、2024年财政支出完成情况

2024年，财政总支出为21115万元，其中一般预算支出12552万元、基金预算支出8548万元、国有资本支出15万元，总支出占预算22800万元的92.6%，按功能科目完成如下：

1. 一般公共服务支出3184万元，完成预算的96.5%；

2. 教育支出1834万元，完成预算的97%；

3. 科学技术支出99万元，完成预算的99%；

4. 文化体育与传媒支出303万元，完成预算的101%；

5. 社会保障就业支出5895万元，完成预算的101.6%；

6. 医疗卫生与计划生育支出317万元，完成预算的105.6%；

7. 节能环保（自然资源）支出1169万元，完成预算的97.4%；

8. 城乡社区支出2784万元，完成预算的103%；

9. 农林水支出1316万元，完成预算的101.2%；

10. 交通运输支出470万元，完成预算的94%；

11. 旧改和住房保障支出2333万元，完成预算的58.4%（主要原因是上级财政旧改资金没能拨付到位）；

12. 应急管理等支出1401万元，完成预算的100%；

13. 国有资本支出10万元，完成年度预算的100%。

第二部分 2025年预算计划（草案）

2025年是“十四五”规划的收官之年，街道办事处将坚持“稳中求进”的工作总基调，在集中财力保工资、保运转、保基本民生的工作思路上，按照“收支平衡、略有结余”的预算原则，编制新一年的财政预算计划。

一、2025年街道财政预算收入计划

根据全区经济工作会议精神，结合当前经济发展趋势，今年财政收入计划完成1.5亿元，具体项目如下：

1. 计划税收入库20亿元（含锦北），固定收入分成2000万元；

2. 预计财政体制补助及转移支付补助5200万元；

3. 预计上级财政专项补助资金7800万元。

二、2025年街道财政预算支出计划

根据街道各项事业支出的需求，经区财政核定，我街道全年区级、街道本级支出预算指标为1.48亿元。分科目预算如下：

1. 一般公共服务支出安排3100万元，占总支出预算的21%，此项支出主要包括全体公务员（党委、人大、政府、群团）、财政税务员、审计员、统计员的人员经费和党务、党建、人大、政协、妇联、团委、人武、统战、财政、税务、审计、统计等相关工作经费和办事处日常运转的相关经费；

2. 教育支出安排1000万元，占比为6.8%，主要安排公办幼儿园编外教职工的人头费、在建幼儿园镇街的配套费和中小学、成人学校的支出；

3. 科学技术支出安排95万元，占比为0.6%，主要安排科技合作社、科技扶贫结对和科普活动、科普宣传的支出；

4. 文化体育与传媒支出安排300万元，占比为2%，主要安排文化干部人头费和非遗、文保、文体活动下村进社区的支出；

5. 社会保障和就业支出安排5800万元，占比为39.2%，主要安排五保供养、低保人员、老年食堂、老年助餐、困难群众救助、红十字事业、残疾人事业、企退职工管理、退役军人服务、村社便民服务、网格化管理等民生保障经费以及义务兵优待金、社区工作人员、自谋职业转业士官、社会保障员、劳动监察员、退休干部、遗属人员的人员经费和机关全体在职工作人员的五险支出；

6. 医疗卫生与计划生育支出安排300万元，占比为2%，主要安排计划生育专职人员经费、计划生育政策性专项支出、爱国卫生事业支出和流行疾病防控的相关经费；

7. 节能环保支出安排700万元，占比为4.7%，主要安排垃圾焚烧、垃圾分类、垃圾清运、清洁乡村等支出；

8. 城乡社区支出安排1000万元，占比为6.8%，主要安排未来社区建设、美好家园、社区治理、城市建设、危房改造、灾害点整治、电梯安装、三改一拆、数字城管、美丽杭州、文明城市创建、规划测绘、五水共治、污水零直排、八小行业整治等经费和里弄小巷保洁、社区大物业等支出；

9. 农林水支出安排500万元，占比为3.4%，主要安排农林水专管员、村在职干部、村离任干部人员费和村级组织党建经费、农林水项目配套费的支出；

10. 交通运输支出安排300万元，占比为2%，主要安排四好农村公路建设款和农村公路大中修及改造提升项目的支出；

11. 旧改和住房保障支出1000万元，占比为6.8%，主要安排全体机关工作人员的住房公积金、城改工作经费和老旧小区改造支出；

12. 应急管理事务支出安排700万元，占比为4.7%，主要安排消防安全、食品安全、安全生产、森林防火、防汛抗台、除雪抗灾、禁毒反诈、司法调解等应急保障和平安维稳的支出；

13. 国有资本预算支出安排5万元，主要安排中央国有企业退休人员社会化管理支出。临安区人民政府锦城街道办事处2025年预算公开表(1).xls