| 索引号 | 002508748/2025-79910 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 青山湖街道 | 发文日期 | 2025-10-14 |
附件1
杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处
2024年度部门（单位）决算
目 录
一、概况
（一）部门（单位）职责.............................( )
（二）机构设置.....................................( )
二、2024年度部门（单位）决算公开表................( )
（一）2024年度收入支出决算总表....................( )
（二）2024年度收入决算表（分单位）................( )
（三）2024年度收入决算表（分科目）................( )
（四）2024年度支出决算表（分单位）................( )
（五）2024年度支出决算表（分科目）................( )
（六）2024年度财政拨款收入支出决算总表............( )
（七）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表......( )
（八）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表( )
（九）2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.( )
（十）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表...( )
（十一）2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表....( )
三、2024年度部门（单位）决算情况说明..............( )
（一）收入支出决算总体情况说明.....................( )
（二）收入决算情况说明.............................( )
（三）支出决算情况说明.............................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.( )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( )
（十）机关运行经费支出说明.........................( )
（十一）政府采购支出说明...........................( )
（十二）国有资产占有情况说明.......................( )
（十三）预算绩效情况说明...........................( )
四、名词解释.......................................( )
五、附件...........................................( )
一、概况
（一）部门（单位）职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划；推进农业农村发展；配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；开展招商引资等工作；统筹做好企业服务工作、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化旅游体育、卫生健康等领域相关政策。加快深化街道“最多跑一次”改革，推进“无差别全科受理模式”向社区（村）延伸；加快实现政务服务就近办、网上办、简化办。
4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
5.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，协调市场监督管理、应急管理、城市管理、规划和自然资源管理、生态环境保护等，并组织开展群众监督和社会监督。
6.动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。
7.领导基层自治。发挥社区（村）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。
8.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、社会稳定等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。加快推进高水平社会治理。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。
9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
青山湖街道党工委、办事处设下列正科级内设机构：
1.党政综合办公室（挂综合信息指挥室牌子）。负责机关日常运转。承担日常机关党务、会务、文书、机要、保密、督查、考核、信息化建设、档案、财务、审计、财政、国有资产管理、后勤保障等工作。承担“基层治理四平台”管理保障及区域内各条块管理服务力量的统筹协调等工作。统筹协调推进综合行政执法工作。
2.党建群团办公室（挂人大工作办公室牌子）。负责党的政治建设、组织建设，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村（社区）党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。负责人事、干部队伍（含派驻机构人员）建设、老干部和人才工作。负责宣传、统战、精神文明建设、民族宗教工作。负责党建带群建工作。负责人大日常工作。承担党代会代表、政协委员联络服务等工作。
3.平安法治办公室。负责平安建设、社会治安综合治理、维护稳定等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑释教养人员安置帮扶等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。承担辖区网格建设和管理工作。承担依法行政和合法性审查相关工作。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承担人民武装相关工作。
4.社会事务办公室。负责社会事务和公共服务等工作，落实社会保障、医疗保障、民政、慈善、帮扶、教育、文化、体育、科普、卫生健康等服务工作。承担社会组织培育管理等工作。
5.城乡建设管理办公室。负责辖区内城乡建设和有机更新等工作。承担市容环境卫生、生态环境、防违控违、绿化养护、河道管理等工作。参与辖区重大决策、重大项目、城乡规划工作。承担自然资源保护等工作。承担建设项目的审核报批、监管工作。协助有关部门做好土地管理、征地拆迁等工作。受委托对辖区内物业管理进行监督管理。
6.经济发展服务办公室。负责统筹推进区域经济发展服务相关工作。承担统计、企业管理服务、人才经济等工作。协助做好优化营商环境、市场监督管理等工作。联系、指导和服务街道商会。承担小额公共资源交易工作。
7.农业农村办公室。负责农业农村发展、林业水利建设相关工作。负责农业、林业生产服务和先进技术推广应用。负责林政管理。承担农村信息化推进工作。承担农业经营管理和特色农业发展工作。指导集体经济和“三资”管理工作。
8.应急消防管理站。牵头处置应急消防工作。承担辖区单位和居民落实消防、安全生产指导督促工作。负责编制应急消防预案，开展预案演练。承担灾害救助、抗台防汛、抗雪防冻工作组织协调、辖区内安全生产监督检查工作。开展安全生产、消防、防灾减灾的宣传教育和培训。协助气象灾害防御等工作。
9.杭州市临安区青山湖街道党群与便民服务中心（挂杭州市临安区青山湖街道退役军人服务站）。公益一类，经费由区财政全额补助。核定事业编制19名，领导职数1正1副。主要职责为：承担服务党组织和党员群众各项工作，建设区域党建群建的开放式、集约化、共享性服务平台。指导街道、村（社区）两级党群服务中心阵地空间和服务矩阵建设。推进街道、村（社区）服务窗口建设，承担便民服务事项的受理和办理工作。承担退役军人服务工作。
10.杭州市临安区青山湖街道社区治理服务中心。公益一类，经费由区财政全额补助。核定事业编制20名，领导职数1正1副。主要职责为：承担基层社会治理、基层协商相关事务性工作。承担村（社区）建设、村（社区）自治、社会工作人才队伍建设具体工作。承担社会志愿者队伍建设工作。承担辖区内业主大会、业主委员会组建指导服务及日常有关工作。
街道纪检（监察）、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。
二、2024年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2024年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计15768.63万元，支出总计15768.63万元。与2023年度相比，各减少592.51万元，下降3.62%，
主要原因是按照过紧日子要求，各项支出有所压减。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计15768.63万元，包括：财政拨款收入15768.63万元（其中：一般公共预算12317.25万元，政府性基金预算3451.24万元，国有资本经营预算0.15万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计15768.63万元，其中：基本支出4696.53万元，占29.78%；项目支出11072.11万元，占70.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计15768.63万元，支出总计15768.63万元。与2023年相比，各减少592.52万元，下降3.62%，主要原因是整体收入有所减少。
财政拨款支出年初预算数15768.63万元，完成年初预算的100%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出12317.25万元，占本年支出合计的78.11%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加558.97万元，增长4.75%。主要原因是一般公共预算财政拨款有所增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出12317.25万元，占1.45%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0.91万元，占0.0058 %；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出492.1万元，占3.12%；卫生健康（类）支出126.17万元，占0.8 %；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出13026.90万元，占82.61%；农林水（类）支出865.97万元，占5.49%；交通运输（类）支出730万元，占4.63%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出204.82万元，占1.30%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出58.20万元，占0.37%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12317.25万元，支出决算为12317.25万元，完成年初预算的100%。
其中：
一般公共预算财政拨款支出。年初预算为12317.25万元，支出决算为12317.25万元，完成年初预算的100%。
公共安全（类）支出。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业（类）支出。年初预算为492.1万元，支出决算为492.1万元，完成年初预算的100%。
卫生健康（类）支出。年初预算为126.17万元，支出决算为126.17万元，完成年初预算的100%。
城乡社区（类）支出。年初预算为13026.90万元，支出决算为13026.90万元，完成年初预算的100%。
农林水（类）支出。年初预算为865.97万元，支出决算为865.97万元，完成年初预算的100%。
交通运输（类）支出。年初预算为730万元，支出决算为730万元，完成年初预算的100%。
住房保障（类）支出。年初预算为204.82万元，支出决算为204.82万元，完成年初预算的100%。
灾害防治及应急管理（类）支出。年初预算为58.20万元，支出决算为58.20万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4696.53万元，其中：
人员经费4340.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、生活补助等
公用经费355.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、会议费、培训费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3451.24万元，占本年支出合计的21.87%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1151.63万元，下降25.02%，主要原因是政府性基金预算减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3451.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出3451.24万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3451.24万元，支出决算为3451.24万元，完成年初预算的100%。
其中：
国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为3451.24万元，支出决算为3451.24万元，完成年初预算的100%。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.15万元，占本年支出合计的0.00095%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.15万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.15万元，占100%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。
其中：
国有资本经营预算支出。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为36.58万元，支出决算为36.58万元，完成全年预算的100%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3万元，占8.20 %。与2023年度相比，减少1万元，下降25%，主要原因是因公出国任务减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元，占32.80%。与2023年度相比，减少1.5万元，增长下降14.28%，主要原因是公务用车运维费有压缩；公务接待费支出决算为21.58万元，占58.99%。与2023年度相比，减少2.43万元，下降10.12%，主要原因是过紧日子要求，公务接待开支有所压减。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为12万元，支出决算为12万元，完成全年预算的100%。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。
公务用车运行维护费全年预算数为12万元，支出决算为12万元，完成全年预算的100%，主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为21.58万元，支出决算为21.58万元，完成全年预算的100%，国内公务接待200批次，累计1200人次。主要用于接待全国各地人员参观考察等支出。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出21.58万元，主要用于全国各地人员来参观考察接待200批次，累计1200人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为355.79万元，支出决算为355.79万元，完成年初预算的100%。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额2038.35万元，其中：政府采购货物支出28.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2009.67万元。授予中小企业合同金额2038.35万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2038.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.59%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处本级及所属各单位共有车辆3辆，其中:副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是森林消防用，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果
无
3.财政评价项目绩效评价结果
无
随2024年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
无
（二）2024年度重点绩效评价报告
无
2024年度青山湖街道部门决算 公开报表.xlsx| 分享： |
