| 索引号 | 002508406/2025-79985 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区教育局 | 发文日期 | 2025-10-23 |
目 录
一、概况....................................... 1
（一）部门职责..................................... 1
（二）机构设置..................................... 2
二、2024年度部门决算公开表....................... 7
2024年度收入支出决算总表........................... 7
2024年度收入决算表（分单位）....................... 9
2024年度收入决算表（分科目）...................... 17
2024年度支出决算表（分单位）...................... 21
2024年度支出决算表（分科目）...................... 29
2024年度财政拨款收入支出决算总表................... 32
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表............. 34
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 38
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....... 40
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表......... 41
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表............. 42
三、2024年度部门决算情况说明.................... 43
（一）收入支出决算总体情况说明..................... 43
（二）收入决算情况说明............................. 43
（三）支出决算情况说明............................. 43
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 43
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 44
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 49
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.... 50
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.. 51
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......... 52
（十）机关运行经费支出说明......................... 54
（十一）政府采购支出说明........................... 54
（十二）国有资产占有使用情况说明................... 54
（十三）预算绩效情况说明........................... 54
四、名词解释................................... 59
五、附件....................................... 66
一、概况
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全区教育事业的发展规划和各项计划，并组织实施。
2.指导和管理全区各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责全区学校领导班子建设和思想政治工作，维护学校稳定；负责全市学校干部队伍建设工作。
4.负责管理和指导全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、继续教育和社区教育等工作；指导学校思想政治以及德育、体育、卫生、艺术、国防教育和劳动技术教育等工作；统筹中等职业学校专业设置工作；协调、指导全区民办学校的管理工作；指导中小学校、幼儿园、成人学校的布局调整工作。负责中小学招生、学籍管理工作。
5.指导、协调各镇（街道）有关教育工作，负责全区教育督导与评估工作。
6.负责教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度；组织指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员的职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。
7.会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费，监测全市教育经费筹措和使用情况；负责全区中小学财务、财产、校舍建设管理。编制中小学校舍建造、维修计划，参与校舍质量监督；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；负责学校（单位）资产的监督管理；指导、实施教育系统内部审计工作。
8.负责管理全区语言文字工作；指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用，指导推广普通话，负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。
9.负责指导、协调各级各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作，协同有关部门处理突发事件。
10.指导学校（单位）信息化建设和全区教育技术装备工作；指导全区奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。
11.承办区政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
从预算单位构成看，杭州市临安区教育局（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，杭州市临安区教育局预算包括：局本级预算、局属110个二级单位算。
纳入杭州市临安区教育局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1 杭州市临安区教育局
2 杭州市临安区教育研训中心
3 杭州市临安区教育保障中心
4 杭州市临安区玲珑教育辅导站
5 杭州市临安区锦城中心学校
6 杭州市临安区职业教育中心
7 浙江省临安中学
8 杭州市临安区特殊教育学校
9 杭州市临安区锦城第一初级中学
10 杭州市临安区锦城第二初级中学（杭州市临安区体育学校）
11 杭州市临安区锦城第三初级中学
12 杭州市临安区锦城第四初级中学
13 杭州市临安区衣锦小学
14 杭州市临安区城南小学
15 杭州市临安区西林小学
16 杭州市临安区石镜小学
17 浙江农林大学附属小学
18 杭州市临安区横溪小学
19 杭州市临安区晨曦小学
20 杭州市临安区锦城成人文化技术学校
21 杭州市临安区天目初级中学
22 杭州市临安区青山初级中学
23 杭州市临安区青云初级中学
24 杭州市临安区高虹镇小学
25 杭州市临安区太湖源镇杨岭小学
26 杭州市临安区太湖源镇东天目小学
27 杭州市临安区板桥镇三口小学
28 杭州市临安区板桥镇板桥小学
29 杭州市临安区青山湖科技城第一小学
30 杭州市临安区太湖源镇青云小学
31 杭州市临安区横畈小学
32 杭州市临安区玲珑小学
33 杭州市临安区锦南小学
34 杭州市临安区青山湖街道中心幼儿园
35 杭州市临安区玲珑街道中心幼儿园
36 杭州市临安区太湖源镇中心幼儿园
37 杭州市临安区青山湖街道横畈幼儿园
38 杭州市临安区板桥镇中心幼儿园
39 杭州市临安区锦南街道中心幼儿园
40 杭州市临安区高虹镇中心幼儿园
41 杭州市临安区会计结算中心教育分中心
42 杭州市临安区於潜中学
43 杭州市临安区於潜教育辅导站
44 杭州市临安区於潜第一初级中学
45 杭州市临安区於潜第二初级中学
46 杭州市临安区於潜镇第一小学
47 杭州市临安区於潜镇第二小学
48 杭州市临安区於潜镇堰口小学
49 杭州市临安区天目山镇藻溪小学
50 杭州市临安区太阳镇太阳小学
51 杭州市临安区潜川镇潜川小学
52 杭州市临安区潜川镇乐平小学
53 杭州市临安区於潜镇千洪小学
54 杭州市临安区太阳镇横路小学
55 杭州市临安区天目山镇西天目小学
56 杭州市临安区於潜镇中心幼儿园
57 杭州市临安区太阳镇中心幼儿园
58 杭州市临安区天目山镇中心幼儿园
59 杭州市临安区潜川镇中心幼儿园
60 杭州市临安区於潜镇千洪幼儿园
61 杭州市临安区於潜成人文化技术学校
62 杭州市临安区昌化教育辅导站
63 杭州市临安区昌化中学
64 杭州市临安区昌化职业高级中学
65 杭州市临安区昌化成人文化技术学校
66 杭州市临安区昌化初级中学
67 杭州市临安区清凉峰初级中学
68 杭州市临安区清凉峰镇马啸小学
69 杭州市临安区昌化镇第一小学
70 杭州市临安区昌化镇第二小学
71 杭州市临安区龙岗镇龙岗小学
72 杭州市临安区清凉峰镇颊口小学
73 杭州市临安区河桥镇小学
74 杭州市临安区湍口镇小学
75 杭州市临安区昌化镇中心幼儿园
76 杭州市临安区清凉峰镇中心幼儿园
77 杭州市临安区河桥镇中心幼儿园
78 杭州市临安区湍口镇中心幼儿园
79 杭州市临安区龙岗镇中心幼儿园
80 杭州市临安区岛石中心学校
81 杭州市临安区岛石镇中心幼儿园
82 杭州市临安区天目高级中学
83 杭州市临安区锦城中心幼儿园
84 杭州市临安区锦城街道中心幼儿园
85 杭州市临安区玲珑成人文化技术学校
86 杭州市临安区锦北街道中心幼儿园
87 杭州市临安区城东小学
88 杭州市临安区城北小学
89 杭州市临安区青山湖科技城第二小学
90 杭州市临安区万马小学
91 杭州市临安区玲珑街道启恒幼儿园
92 杭州市临安区青山湖街道星汇幼儿园
93 杭州市临安区锦城街道滨湖幼儿园
94 杭州市临安区锦城街道新城幼儿园
95 杭州市临安区锦北街道马溪幼儿园
96 杭州市临安区锦南新城小学（中国传媒大学附属临安附属小学）
97 杭州市临安区锦城第六初级中学
98 杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园
99 杭州市临安区锦城街道长路畈幼儿园
100 杭州市临安区锦北街道苕溪幼儿园
101 杭州市临安区锦南街道学府路幼儿园
102 杭州市临安区博世凯实验小学（公办）
103 杭州市临安区实验初级中学（公办）
104 杭州市临安区青山湖街道大园新城幼儿园
105 杭州市临安区青山湖科技小学
106 杭州市临安区戚家桥学校
107 杭州市临安区钱锦学校
108 杭州市临安区晨曦西小学
109 杭州市临安区青山湖科技初级中学
110 杭州市临安区青山湖街道中天珺府幼儿园
111 杭州市临安区锦北街道云逸路幼儿园
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 195,787.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 43.94 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,467.66 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 177,547.30 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3.00 |
八、其他收入 | 8 | 7,437.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13,743.80 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 13.97 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,027.08 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 49.48 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11,696.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 440.59 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 207,692.50 | 本年支出合计 | 58 | 207,565.85 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 188.66 | 结余分配 | 59 | 80.80 |
年初结转和结余 | 29 | 2,296.65 | 年末结转和结余 | 60 | 2,531.16 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 210,177.81 | 总 计 | 62 | 210,177.81 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 207,692.50 | 200,254.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,437.62 | |
杭州市临安区教育局 | 21,214.08 | 21,214.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区教育研训中心 | 2,134.62 | 2,134.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区教育保障中心 | 4,492.31 | 4,492.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区玲珑教育辅导站 | 361.51 | 361.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
杭州市临安区锦城中心学校 | 291.40 | 289.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
杭州市临安区职业教育中心 | 9,410.40 | 9,286.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.80 | |
浙江省临安中学 | 5,774.48 | 5,773.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
杭州市临安区特殊教育学校 | 1,334.06 | 1,332.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
杭州市临安区锦城第一初级中学 | 2,705.41 | 2,702.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
杭州市临安区锦城第二初级中学 | 4,214.34 | 4,208.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
杭州市临安区锦城第三初级中学 | 2,476.78 | 2,472.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | |
杭州市临安区锦城第四初级中学 | 3,931.55 | 3,927.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
杭州市临安区衣锦小学 | 2,965.86 | 2,841.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.64 | |
杭州市临安区城南小学 | 2,006.37 | 1,939.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.21 | |
杭州市临安区西林小学 | 2,569.28 | 2,441.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.42 | |
杭州市临安区石镜小学 | 2,396.84 | 2,297.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.42 | |
浙江农林大学附属小学 | 2,988.04 | 2,860.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.08 | |
杭州市临安区横溪小学 | 1,241.55 | 1,201.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.65 | |
杭州市临安区晨曦小学 | 3,418.93 | 3,296.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.23 | |
杭州市临安区锦城成人文化技术学校 | 630.51 | 571.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.50 | |
杭州市临安区天目初级中学 | 5,298.68 | 5,296.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | |
杭州市临安区青山初级中学 | 3,168.61 | 3,127.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.83 | |
杭州市临安区青云初级中学 | 1,710.67 | 1,662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.59 | |
杭州市临安区高虹镇小学 | 2,376.86 | 2,321.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.81 | |
杭州市临安区太湖源镇杨岭小学 | 855.58 | 823.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.44 | |
杭州市临安区太湖源镇东天目小学 | 399.32 | 369.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.73 | |
杭州市临安区板桥镇三口小学 | 475.37 | 467.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | |
杭州市临安区板桥镇板桥小学 | 1,453.71 | 1,416.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.05 | |
杭州市临安区青山湖科技城第一小学 | 2,976.02 | 2,850.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.63 | |
杭州市临安区太湖源镇青云小学 | 955.49 | 912.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.14 | |
杭州市临安区横畈小学 | 2,592.55 | 2,527.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.82 | |
杭州市临安区玲珑小学 | 1,491.07 | 1,410.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.63 | |
杭州市临安区锦南小学 | 1,383.27 | 1,328.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.12 | |
杭州市临安区青山湖街道中心幼儿园 | 1,255.99 | 1,095.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.16 | |
杭州市临安区玲珑街道中心幼儿园 | 1,414.10 | 1,249.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.12 | |
杭州市临安区太湖源镇中心幼儿园 | 1,251.11 | 1,080.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.47 | |
杭州市临安区青山湖街道横畈幼儿园 | 964.38 | 802.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.05 | |
杭州市临安区板桥镇中心幼儿园 | 1,000.58 | 894.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.30 | |
杭州市临安区锦南街道中心幼儿园 | 1,227.96 | 1,120.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.28 | |
杭州市临安区高虹镇中心幼儿园 | 1,129.84 | 1,020.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.20 | |
杭州市临安区会计结算中心教育分中心 | 368.33 | 368.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区於潜中学 | 4,352.70 | 4,312.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | |
杭州市临安区於潜教育辅导站 | 283.84 | 283.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区於潜第一初级中学 | 2,661.81 | 2,631.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.65 | |
杭州市临安区於潜第二初级中学 | 2,963.65 | 2,927.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.85 | |
杭州市临安区於潜镇第一小学 | 2,612.03 | 2,502.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.82 | |
杭州市临安区於潜镇第二小学 | 1,569.88 | 1,509.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.67 | |
杭州市临安区於潜镇堰口小学 | 476.15 | 465.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | |
杭州市临安区天目山镇藻溪小学 | 1,065.28 | 1,020.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.23 | |
杭州市临安区太阳镇太阳小学 | 865.70 | 838.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.81 | |
杭州市临安区潜川镇潜川小学 | 474.52 | 452.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.46 | |
杭州市临安区潜川镇乐平小学 | 465.77 | 450.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06 | |
杭州市临安区於潜镇千洪小学 | 439.33 | 434.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | |
杭州市临安区太阳镇横路小学 | 479.68 | 466.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.29 | |
杭州市临安区天目山镇西天目小学 | 1,058.51 | 1,020.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.59 | |
杭州市临安区於潜镇中心幼儿园 | 1,436.31 | 1,318.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.36 | |
杭州市临安区太阳镇中心幼儿园 | 685.92 | 620.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.60 | |
杭州市临安区天目山镇中心幼儿园 | 633.35 | 581.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.04 | |
杭州市临安区潜川镇中心幼儿园 | 578.68 | 482.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.14 | |
杭州市临安区於潜镇千洪幼儿园 | 110.87 | 108.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | |
杭州市临安区於潜成人文化技术学校 | 771.61 | 747.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.96 | |
杭州市临安区昌化教育辅导站 | 195.76 | 195.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区昌化中学 | 4,379.27 | 4,368.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
杭州市临安区昌化职业高级中学 | 3,702.05 | 3,630.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.10 | |
杭州市临安区昌化成人文化技术学校 | 566.87 | 519.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.78 | |
杭州市临安区昌化初级中学 | 3,609.02 | 3,535.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.97 | |
杭州市临安区清凉峰初级中学 | 1,052.59 | 1,031.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07 | |
杭州市临安区清凉峰镇马啸小学 | 654.47 | 636.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.41 | |
杭州市临安区昌化镇第一小学 | 2,010.30 | 1,915.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.16 | |
杭州市临安区昌化镇第二小学 | 1,280.69 | 1,227.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.38 | |
杭州市临安区龙岗镇龙岗小学 | 1,664.82 | 1,631.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.05 | |
杭州市临安区清凉峰镇颊口小学 | 896.15 | 863.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.89 | |
杭州市临安区河桥镇小学 | 879.67 | 852.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.46 | |
杭州市临安区湍口镇小学 | 594.44 | 576.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.92 | |
杭州市临安区昌化镇中心幼儿园 | 1,557.06 | 1,387.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.17 | |
杭州市临安区清凉峰镇中心幼儿园 | 524.28 | 449.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.26 | |
杭州市临安区河桥镇中心幼儿园 | 367.25 | 296.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.34 | |
杭州市临安区湍口镇中心幼儿园 | 231.34 | 211.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
杭州市临安区龙岗镇中心幼儿园 | 683.56 | 601.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | |
杭州市临安区岛石中心学校 | 1,936.81 | 1,865.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.61 | |
杭州市临安区岛石镇中心幼儿园 | 272.17 | 235.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | |
杭州市临安区天目高级中学 | 5,253.62 | 5,252.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
杭州市临安区锦城中心幼儿园 | 1,543.33 | 1,413.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.60 | |
杭州市临安区锦城街道中心幼儿园 | 2,081.81 | 1,945.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.29 | |
杭州市临安区玲珑成人文化技术学校 | 746.79 | 699.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.20 | |
杭州市临安区锦北街道中心幼儿园 | 2,174.89 | 1,838.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.50 | |
杭州市临安区城东小学 | 2,760.92 | 2,631.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.33 | |
杭州市临安区城北小学 | 2,510.18 | 2,391.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.65 | |
杭州市临安区青山湖科技城第二小学 | 2,363.15 | 2,297.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.43 | |
杭州市临安区万马小学 | 919.48 | 891.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.92 | |
杭州市临安区玲珑街道启恒幼儿园 | 1,511.09 | 1,273.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.96 | |
杭州市临安区青山湖街道星汇幼儿园 | 1,212.49 | 898.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.11 | |
杭州市临安区锦城街道滨湖幼儿园 | 1,394.98 | 1,247.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.38 | |
杭州市临安区锦城街道新城幼儿园 | 979.65 | 848.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.07 | |
杭州市临安区锦北街道马溪幼儿园 | 1,268.98 | 1,030.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.10 | |
杭州市临安区锦南新城小学（中国传媒大学附属临安小学） | 1,649.07 | 1,579.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.28 | |
杭州市临安区锦城第六初级中学 | 2,863.27 | 2,834.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.35 | |
杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 634.97 | 511.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.32 | |
杭州市临安区锦城街道长路畈幼儿园 | 590.18 | 525.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.46 | |
杭州市临安区锦北街道苕溪幼儿园 | 1,113.56 | 912.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.70 | |
杭州市临安区锦南街道学府路幼儿园 | 729.69 | 651.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.50 | |
杭州市临安区博世凯实验小学（公办） | 1,734.98 | 1,661.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.05 | |
杭州市临安区实验初级中学（公办） | 2,017.91 | 1,989.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.56 | |
杭州市临安区青山湖街道大园新城幼儿园 | 899.64 | 804.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.91 | |
杭州市临安区青山湖科技小学 | 583.05 | 580.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | |
杭州市临安区戚家桥学校 | 671.94 | 645.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.24 | |
杭州市临安区钱锦学校 | 770.08 | 750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | |
杭州市临安区晨曦西小学 | 3,028.47 | 2,897.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.76 | |
杭州市临安区青山湖科技初级中学 | 1,624.69 | 1,620.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | |
杭州市临安区青山湖街道中天珺府幼儿园 | 581.74 | 520.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.65 | |
杭州市临安区锦北街道云逸路幼儿园 | 125.93 | 109.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 207,692.50 | 200,254.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,437.62 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 43.94 | 43.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政协事务 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 36.16 | 36.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 36.16 | 36.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 177,670.83 | 170,233.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,437.62 | |||
20501 | 教育管理事务 | 324.38 | 324.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 324.38 | 324.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 162,269.86 | 155,207.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,062.28 | |||
2050201 | 学前教育 | 29,473.01 | 25,396.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,076.90 | |||
2050202 | 小学教育 | 56,022.93 | 53,424.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.51 | |||
2050203 | 初中教育 | 32,816.21 | 32,484.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.84 | |||
2050204 | 高中教育 | 16,789.01 | 16,735.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.22 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 27,168.70 | 27,166.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |||
20503 | 职业教育 | 11,113.43 | 10,918.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.90 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 11,087.53 | 10,892.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.90 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 25.90 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20504 | 成人教育 | 2,315.25 | 2,136.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.44 | |||
2050401 | 成人初等教育 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050499 | 其他成人教育支出 | 2,314.30 | 2,135.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.44 | |||
20507 | 特殊教育 | 981.16 | 979.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 981.16 | 979.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 660.05 | 660.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 660.05 | 660.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,746.44 | 13,746.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13,354.64 | 13,354.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 310.94 | 310.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,698.66 | 8,698.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,345.04 | 4,345.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 391.80 | 391.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 391.80 | 391.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2119999 | 其他节能环保支出 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 4,027.08 | 4,027.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,027.08 | 4,027.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,027.08 | 4,027.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 49.48 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 49.48 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 49.48 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 11,697.19 | 11,697.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 11,697.19 | 11,697.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 11,697.19 | 11,697.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 440.59 | 440.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 311.00 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 311.00 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 129.59 | 129.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 129.59 | 129.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 207,565.85 | 159,617.18 | 47,948.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区教育局 | 21,214.10 | 1,957.03 | 19,257.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区教育研训中心 | 2,134.39 | 1,655.50 | 478.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区教育保障中心 | 4,492.31 | 544.43 | 3,947.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区玲珑教育辅导站 | 361.51 | 355.51 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦城中心学校 | 289.90 | 279.92 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区职业教育中心 | 9,407.35 | 8,655.46 | 751.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
浙江省临安中学 | 5,774.48 | 5,315.76 | 458.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区特殊教育学校 | 1,334.06 | 1,098.85 | 235.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦城第一初级中学 | 2,704.56 | 2,524.69 | 179.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦城第二初级中学 | 4,214.29 | 3,624.19 | 590.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦城第三初级中学 | 2,476.78 | 2,315.92 | 160.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦城第四初级中学 | 3,934.55 | 3,593.91 | 340.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区衣锦小学 | 2,965.86 | 2,729.06 | 236.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区城南小学 | 2,012.27 | 1,859.39 | 152.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区西林小学 | 2,564.31 | 2,318.40 | 245.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区石镜小学 | 2,396.84 | 2,201.48 | 195.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
浙江农林大学附属小学 | 2,988.04 | 2,768.65 | 219.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区横溪小学 | 1,241.55 | 1,146.18 | 95.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区晨曦小学 | 3,418.93 | 2,936.55 | 482.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦城成人文化技术学校 | 643.33 | 536.21 | 107.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区天目初级中学 | 5,302.69 | 4,752.03 | 550.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区青山初级中学 | 3,168.61 | 2,942.85 | 225.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区青云初级中学 | 1,712.85 | 1,544.10 | 168.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区高虹镇小学 | 2,377.16 | 2,209.13 | 168.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区太湖源镇杨岭小学 | 855.58 | 800.33 | 55.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区太湖源镇东天目小学 | 399.32 | 319.44 | 79.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区板桥镇三口小学 | 475.37 | 428.94 | 46.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区板桥镇板桥小学 | 1,453.71 | 1,360.28 | 93.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区青山湖科技城第一小学 | 2,975.15 | 2,738.05 | 237.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区太湖源镇青云小学 | 955.49 | 883.27 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区横畈小学 | 2,592.55 | 1,737.27 | 855.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区玲珑小学 | 1,491.07 | 1,335.15 | 155.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦南小学 | 1,381.60 | 1,261.92 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区青山湖街道中心幼儿园 | 1,255.65 | 877.78 | 377.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区玲珑街道中心幼儿园 | 1,398.40 | 1,041.45 | 356.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区太湖源镇中心幼儿园 | 1,219.28 | 996.94 | 222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区青山湖街道横畈幼儿园 | 1,000.81 | 703.08 | 297.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区板桥镇中心幼儿园 | 1,011.77 | 807.24 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦南街道中心幼儿园 | 1,252.90 | 932.59 | 320.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区高虹镇中心幼儿园 | 1,129.84 | 876.18 | 253.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区会计结算中心教育分中心 | 368.33 | 324.64 | 43.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区於潜中学 | 4,352.70 | 4,041.07 | 311.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区於潜教育辅导站 | 283.79 | 277.49 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区於潜第一初级中学 | 2,661.81 | 2,492.43 | 169.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区於潜第二初级中学 | 2,958.92 | 2,682.98 | 275.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区於潜镇第一小学 | 2,612.03 | 2,230.76 | 381.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区於潜镇第二小学 | 1,569.88 | 1,447.64 | 122.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区於潜镇堰口小学 | 475.16 | 410.01 | 65.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区天目山镇藻溪小学 | 1,065.28 | 985.07 | 80.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区太阳镇太阳小学 | 865.70 | 814.67 | 51.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区潜川镇潜川小学 | 474.52 | 409.29 | 65.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区潜川镇乐平小学 | 465.77 | 412.17 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区於潜镇千洪小学 | 439.33 | 389.42 | 49.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区太阳镇横路小学 | 479.68 | 423.74 | 55.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区天目山镇西天目小学 | 1,048.51 | 948.52 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区於潜镇中心幼儿园 | 1,409.57 | 1,150.79 | 258.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区太阳镇中心幼儿园 | 672.21 | 518.82 | 153.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区天目山镇中心幼儿园 | 636.02 | 524.73 | 111.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区潜川镇中心幼儿园 | 555.78 | 458.82 | 96.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区於潜镇千洪幼儿园 | 110.87 | 99.57 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区於潜成人文化技术学校 | 774.47 | 725.95 | 48.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区昌化教育辅导站 | 195.76 | 192.60 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区昌化中学 | 4,379.24 | 4,068.04 | 311.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区昌化职业高级中学 | 3,702.05 | 3,481.62 | 220.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区昌化成人文化技术学校 | 556.22 | 501.09 | 55.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区昌化初级中学 | 3,606.25 | 3,312.75 | 293.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区清凉峰初级中学 | 1,052.19 | 970.84 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区清凉峰镇马啸小学 | 654.45 | 596.07 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区昌化镇第一小学 | 1,988.30 | 1,623.34 | 364.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区昌化镇第二小学 | 1,280.58 | 1,172.84 | 107.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区龙岗镇龙岗小学 | 1,667.23 | 1,564.17 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区清凉峰镇颊口小学 | 896.12 | 833.64 | 62.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区河桥镇小学 | 879.61 | 790.23 | 89.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区湍口镇小学 | 595.22 | 531.12 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区昌化镇中心幼儿园 | 1,518.27 | 1,276.25 | 242.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区清凉峰镇中心幼儿园 | 506.69 | 405.74 | 100.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区河桥镇中心幼儿园 | 348.36 | 269.42 | 78.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区湍口镇中心幼儿园 | 227.40 | 190.59 | 36.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区龙岗镇中心幼儿园 | 656.57 | 529.35 | 127.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区岛石中心学校 | 1,937.10 | 1,730.86 | 206.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区岛石镇中心幼儿园 | 264.65 | 224.62 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区天目高级中学 | 5,253.62 | 4,915.16 | 338.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦城中心幼儿园 | 1,632.43 | 1,239.42 | 393.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦城街道中心幼儿园 | 2,096.16 | 1,187.86 | 908.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区玲珑成人文化技术学校 | 744.28 | 679.88 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦北街道中心幼儿园 | 2,094.24 | 1,400.24 | 694.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区城东小学 | 2,759.44 | 2,501.28 | 258.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区城北小学 | 2,499.58 | 2,266.06 | 233.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区青山湖科技城第二小学 | 2,363.15 | 2,159.66 | 203.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区万马小学 | 918.46 | 851.45 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区玲珑街道启恒幼儿园 | 1,482.53 | 1,078.20 | 404.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区青山湖街道星汇幼儿园 | 1,187.72 | 733.45 | 454.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦城街道滨湖幼儿园 | 1,490.61 | 1,163.67 | 326.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦城街道新城幼儿园 | 1,019.97 | 830.64 | 189.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦北街道马溪幼儿园 | 1,204.73 | 855.35 | 349.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦南新城小学（中国传媒大学附属临安小学） | 1,650.24 | 1,455.39 | 194.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦城第六初级中学 | 2,862.81 | 1,619.94 | 1,242.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 627.95 | 415.50 | 212.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦城街道长路畈幼儿园 | 623.18 | 439.84 | 183.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦北街道苕溪幼儿园 | 1,099.63 | 765.42 | 334.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦南街道学府路幼儿园 | 748.60 | 547.27 | 201.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区博世凯实验小学（公办） | 1,737.04 | 1,604.02 | 133.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区实验初级中学（公办） | 2,017.77 | 1,850.36 | 167.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区青山湖街道大园新城幼儿园 | 928.34 | 699.80 | 228.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区青山湖科技小学 | 581.55 | 511.14 | 70.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区戚家桥学校 | 670.81 | 592.77 | 78.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区钱锦学校 | 769.84 | 663.33 | 106.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区晨曦西小学 | 3,027.02 | 2,761.72 | 265.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区青山湖科技初级中学 | 1,624.69 | 328.40 | 1,296.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区青山湖街道中天珺府幼儿园 | 562.66 | 416.52 | 146.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区锦北街道云逸路幼儿园 | 115.04 | 84.58 | 30.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 207,565.85 | 159,617.18 | 47,948.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 43.94 | 43.94 | |||||||
20102 | 政协事务 | 2.08 | 2.08 | |||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.08 | 2.08 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 36.16 | 36.16 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 36.16 | 36.16 | |||||||
20132 | 组织事务 | 5.70 | 5.70 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.70 | 5.70 | |||||||
205 | 教育支出 | 177,547.30 | 134,176.68 | 43,370.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20501 | 教育管理事务 | 324.38 | 324.38 | |||||||
2050101 | 行政运行 | 324.38 | 324.38 | |||||||
20502 | 普通教育 | 162,146.88 | 120,717.38 | 41,429.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 29,396.79 | 21,081.46 | 8,315.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 55,977.71 | 50,329.45 | 5,648.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 32,816.25 | 29,478.84 | 3,337.41 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 16,788.99 | 15,317.81 | 1,471.18 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 27,167.15 | 4,509.83 | 22,657.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 11,110.37 | 10,190.19 | 920.18 | ||||||
2050302 | 中等职业教育 | 11,084.47 | 10,164.29 | 920.18 | ||||||
2050305 | 高等职业教育 | 25.90 | 25.90 | |||||||
20504 | 成人教育 | 2,317.76 | 2,012.90 | 304.86 | ||||||
2050401 | 成人初等教育 | 0.95 | 0.95 | |||||||
2050499 | 其他成人教育支出 | 2,316.81 | 2,011.95 | 304.86 | ||||||
20507 | 特殊教育 | 981.16 | 931.83 | 49.33 | ||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 981.16 | 931.83 | 49.33 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.70 | 6.70 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.70 | 6.70 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 660.05 | 660.05 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 660.05 | 660.05 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,743.80 | 13,743.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13,352.00 | 13,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 310.94 | 310.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,696.60 | 8,696.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,344.47 | 4,344.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 391.80 | 391.80 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 391.80 | 391.80 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 13.97 | 13.97 | |||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 13.97 | 13.97 | |||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 13.97 | 13.97 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,027.08 | 4,027.08 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,027.08 | 4,027.08 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,027.08 | 4,027.08 | |||||||
213 | 农林水支出 | 49.48 | 49.48 | |||||||
21301 | 农业农村 | 49.48 | 49.48 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 49.48 | 49.48 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 11,696.71 | 11,696.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 11,696.71 | 11,696.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 11,696.71 | 11,696.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 440.59 | 440.59 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 311.00 | 311.00 | |||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 311.00 | 311.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 129.59 | 129.59 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 129.59 | 129.59 | |||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 195,787.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 43.94 | 43.94 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,467.66 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 170,235.16 | 170,235.16 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.00 | 3.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13,743.80 | 13,743.80 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 13.97 | 13.97 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,027.08 | 4,027.08 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 49.48 | 49.48 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11,696.71 | 11,696.71 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 440.59 | 440.59 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 200,254.88 | 本年支出合计 | 59 | 200,253.71 | 195,786.05 | 4,467.66 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,314.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,315.60 | 1,315.60 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,314.43 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总 计 | 32 | 201,569.32 | 总 计 | 64 | 201,569.32 | 197,101.65 | 4,467.66 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 195,786.05 | 159,035.68 | 36,750.37 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 43.94 | 43.94 | ||||
20102 | 政协事务 | 2.08 | 2.08 | ||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.08 | 2.08 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 36.16 | 36.16 | ||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 36.16 | 36.16 | ||||
20132 | 组织事务 | 5.70 | 5.70 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.70 | 5.70 | ||||
205 | 教育支出 | 170,235.16 | 133,595.18 | 36,639.98 | |||
20501 | 教育管理事务 | 324.38 | 324.38 | ||||
2050101 | 行政运行 | 324.38 | 324.38 | ||||
20502 | 普通教育 | 155,212.58 | 120,322.76 | 34,889.82 | |||
2050201 | 学前教育 | 25,415.35 | 20,751.73 | 4,663.62 | |||
2050202 | 小学教育 | 53,419.73 | 50,299.37 | 3,120.36 | |||
2050203 | 初中教育 | 32,474.86 | 29,478.84 | 2,996.02 | |||
2050204 | 高中教育 | 16,735.79 | 15,282.99 | 1,452.80 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 27,166.85 | 4,509.83 | 22,657.02 | |||
20503 | 职业教育 | 10,915.47 | 10,009.99 | 905.48 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 10,889.57 | 9,984.09 | 905.48 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 25.90 | 25.90 | ||||
20504 | 成人教育 | 2,136.81 | 2,008.22 | 128.59 | |||
2050401 | 成人初等教育 | 0.95 | 0.95 | ||||
2050499 | 其他成人教育支出 | 2,135.86 | 2,007.27 | 128.59 | |||
20507 | 特殊教育 | 979.16 | 929.83 | 49.33 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 979.16 | 929.83 | 49.33 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.70 | 6.70 | ||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.70 | 6.70 | ||||
20599 | 其他教育支出 | 660.05 | 660.05 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 660.05 | 660.05 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,743.80 | 13,743.80 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13,352.00 | 13,352.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 310.94 | 310.94 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,696.60 | 8,696.60 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,344.47 | 4,344.47 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 391.80 | 391.80 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 391.80 | 391.80 | ||||
211 | 节能环保支出 | 13.97 | 13.97 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 13.97 | 13.97 | ||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 13.97 | 13.97 | ||||
213 | 农林水支出 | 49.48 | 49.48 | ||||
21301 | 农业农村 | 49.48 | 49.48 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 49.48 | 49.48 | ||||
221 | 住房保障支出 | 11,696.71 | 11,696.71 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 11,696.71 | 11,696.71 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 11,696.71 | 11,696.71 | ||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 136,983.91 | 302 | 商品和服务支出 | 17,526.01 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 25,206.71 | 30201 | 办公费 | 707.86 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 21,418.70 | 30202 | 印刷费 | 435.41 | 310 | 资本性支出 | 164.15 | |
30103 | 奖金 | 43,270.13 | 30203 | 咨询费 | 11.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.53 | 31002 | 办公设备购置 | 90.14 | |
30107 | 绩效工资 | 10,721.25 | 30205 | 水费 | 273.14 | 31003 | 专用设备购置 | 42.65 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,696.60 | 30206 | 电费 | 1,028.63 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4,344.47 | 30207 | 邮电费 | 113.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5,163.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.98 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 499.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 746.96 | 30211 | 差旅费 | 191.97 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 11,706.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,336.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 5,708.87 | 30214 | 租赁费 | 82.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,361.62 | 30215 | 会议费 | 13.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 88.40 | 30216 | 培训费 | 1,002.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 310.94 | 30217 | 公务接待费 | 8.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 1.50 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,167.99 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 242.88 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 27.88 | |
30305 | 生活补助 | 3,701.94 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,990.81 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.70 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.41 | 30228 | 工会经费 | 1,931.97 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 10.70 | 30229 | 福利费 | 5,238.50 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45.45 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 44.82 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.35 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,401.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 141,345.52 | 公用经费合计 | 17,690.16 | ||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 4,467.66 | 4,467.66 | 4,467.66 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,027.08 | 4,027.08 | 4,027.08 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,027.08 | 4,027.08 | 4,027.08 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,027.08 | 4,027.08 | 4,027.08 | |||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 440.59 | 440.59 | 440.59 | 0.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | ||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 129.59 | 129.59 | 129.59 | 0.00 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 129.59 | 129.59 | 129.59 | 0.00 | ||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 106.00 | 99.64 |
1．因公出国（境）费用 | 28.52 | 28.13 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 65.98 | 63.43 |
（1）公务用车购置费 | 17.98 | 17.98 |
（2）公务用车运行维护费 | 48.00 | 45.45 |
3．公务接待费 | 11.51 | 8.07 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计210177.81万元，支出总计210177.81万元。与2023年度相比，各减少15486.85万元，下降6.86%，主要原因是政府性基金预算财政拨款安排的项目建设经费收入减少，以及2023年度有一般公共预算财政拨款安排奖金政策调整清算追加以前年度的经费。
本年收入合计207692.50万元，包括：财政拨款收入200254.88万元（其中：一般公共预算195787.22万元，政府性基金预算4467.66万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计96.42%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入7437.62万元，占收入合计3.58%。
本年支出合计207565.85万元，其中：基本支出159617.18万元，占76.90%；项目支出47948.67万元，占23.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计201569.32万元，支出总计201569.32万元，与2023年相比，各减少14996.98万元,下降6.92%，主要原因是收入减少导致支出下降，具体是：政府性基金预算财政拨款安排的项目建设经费收入减少，以及2023年度有一般公共预算财政拨款安排奖金政策调整清算追加以前年度的经费。
财政拨款支出年初预算数201830.10万元，完成年初预算的99.87%，主要原因是本年支出预算与实际执行数基本保持一致。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出195786.05万元，占本年支出合计的94.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7517.64 万元，下降3.70%，主要原因是2023年度有一般公共预算财政拨款安排奖金政策调整清算追加以前年度的经费。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出195786.05万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出43.94万元，占0.02%。教育支出（类）支出170235.16万元，占86.95%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出3.00万元，占0.00%。社会保障和就业支出（类）支出13743.80万元，占7.02%。节能环保支出（类）支出13.97万元，占0.01%。农林水支出（类）支出49.48万元，占0.03%。住房保障支出（类）支出11696.71万元，占5.97%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201830.10万元，支出决算为195786.05万元，完成年初预算的97.01%，主要原因是2023年度有一般公共预算财政拨款安排奖金政策调整清算追加以前年度的经费。其中：
一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.08万元，决算数大于预算数的主要原因是其他部门预算调整追加本部门的政协委员活动经费。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为36.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年初列入发改部门的援派支教经费调整追加到到本部门所属二级单位。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初列组织部门的两新组织经费调整追加到本部门。
教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为299.88万元，支出决算为324.38万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加。
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为24498.46万元，支出决算为25415.35万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加。
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为50982.29万元，支出决算为53419.73万元，完成年初预算的104.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加。
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为30190.11万元，支出决算为32474.86万元，完成年初预算的107.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加。
教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为15191.89万元，支出决算为16735.79万元，完成年初预算的110.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加。
教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为34485.52万元，支出决算为27166.85万元，完成年初预算的78.78%，决算数小于预算数的主要原因是原列入局本级待分配的其他普通教育项目资金，二次分配给所属学校（单位）时收支分类功能科目进行调整，不再使用其他普通教育科目。
教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为10589.40万元，支出决算为10889.57万元，完成年初预算的102.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加。
教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为0.00万元，支出决算为25.90万元，决算数大于预算数的主要原因是清算追加给昌化职高的人员经费，预算下达时政府收支分类功能科目使用错误，且未进行调整。
教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.95万元，决算数大于预算数的主要原因是清算追加给特殊教育学校的福利费，预算下达时政府收支分类功能科目使用错误，且未进行调整。
教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)年初预算为2082.39万元，支出决算为2135.86万元，完成年初预算的102.57%，决算数大于预算数的主要原因是清算追加人员经费。
教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为928.56万元，支出决算为979.16万元，完成年初预算的105.45%，决算数大于预算数的主要原因是清算追加人员经费。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.70万元，决算数大于预算数的主要原因是杭州市名师乡村工作室上年市级专项资金结转，今年重新分配给相关学校。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为660.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年初未列入教育部门的横畈小学改扩建工程款。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是文旅部门追加给职教中心的非物质文化遗产传承经费补助。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为310.94万元，决算数大于预算数的主要原因是清算追加的退休一次性补贴。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14023.64万元，支出决算为8696.60万元，完成年初预算的62.01%，决算数小于预算数的主要原因是主要是年初安排的基本养老保险缴费预算过多，财政年中已进行调整收回。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为6982.97万元，支出决算为4344.47万元，完成年初预算的62.22%，决算数小于预算数的主要原因是主要是年初安排的职业年金缴费预算过多，财政年中已进行调整收回。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为140.92万元，支出决算为391.80万元，完成年初预算的278.02%，决算数大于预算数的主要原因是清算追加的丧葬抚恤金及遗属生活困难补助。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初列其他部门的绿色学校创建奖励资金，调整预算到本部门相关学校。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为49.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初列其他部门的“天目云农”集成创新示范建设资金，调整预算到教育保障中心。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11434.07万元，支出决算为11696.71万元，完成年初预算的102.30%，决算数大于预算数的主要原因是清算追加的住房公积金。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出159035.68万元，其中：
人员经费141345.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17690.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4467.66万元，占本年支出合计的2.15%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7123.63万元,下降61.46%，主要原因是部分学校建设项目已经完工，所以政府性基金财政拨款比上年减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4467.66万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出4027.08万元，占90.14%。其他支出（类）支出440.59万元，占9.86%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为4467.66万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是学校建设维修工程的政府性基金年初列入财政经建科预算，根据项目实施情况进行预算分配到本部门。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4027.08万元，决算数大于预算数的主要原因是学校建设维修工程的政府性基金年初列入财政经建科预算，根据项目实施情况进行预算分配到本部门。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为311.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初列其他部门的大数据项目、教育专项规划等预算，根据项目实施情况调整分配到本部门相关单位。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为129.59万元，决算数大于预算数的主要原因是追加锦城二中的体育人才培养、部分学校体育场地开放等补助资金。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为106.00万元，支出决算为99.64万元，完成全年预算数的94.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按规定列支“三公”经费，减少相关费用的支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为28.13万元，占28.23%。与2023年度相比，增加28.13万元，增长100%,主要原因是上级教育部门统一安排的教师出国境培训支出，2023年度无此类安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为63.43万元，占63.66%。与2023年度相比，增加16.82万元，增长36.10%,主要原因是教育保障中心因工作需要对公务用车进行更新。公务接待费支出决算为8.07万元，占8.10%。与2023年度相比，减少2.99万元,下降27.02%,主要原因是公务接待严格按规定执行，严控接待人次与接待标准。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为28.52万元，支出决算为28.13万元，完成全年预算的98.65%；主要用于上级教育部门统一安排的教师出国境培训支出。决算数小于全年预算数的主要原因是精准测算，严控预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组5个，累计5人次。开支内容包括公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为65.98万元，支出决算为63.43万元，完成全年预算的96.14%，决算数小于全年预算数的主要原因是精准测算，严控预算执行。
公务用车购置费全年预算为17.98万元，支出决算为17.98万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是精准测算，严控预算执行。主要用于经批准购置的1辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为48.00万元，支出决算为45.45万元，完成全年预算的94.69%，决算数小于全年预算数的主要原因是精准测算，严控预算执行。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
（3）公务接待费全年预算数为11.51万元，支出决算为8.07万元，完成全年预算的70.17%，国内公务接待146批次，累计2167人次。主要用于接待前来学习交流的外地客人。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待严格按规定执行，严控接待人次与接待标准。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出8.07万元，主要用于前来学习交流的外地客人。接待146批次，累计2167人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为225.50万元，支出决算为211.60万元，完成年初预算的93.84%,决算数小于预算数的主要原因是严控各类行政运行的支出标准与事项。比2023年度增加16.50万元，增长8.46%，主要原因是工资奖金预算数增加造成按比例生成的福利费、工会费增加。
2024年度政府采购支出总额2611.95万元。其中：政府采购货物支出2222.83万元、政府采购工程支出29.21万元、政府采购服务支出359.92万元。授予中小企业合同金额2607.75万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额2607.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日，教育局所属单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是业务用车单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，财政局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目148个，二级项目326个，共涉及资金22932.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
本年未对政府性基金预算项目进行评价。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果。
教育局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教育发展保障专项和教育发展民办专项绩效自评具体情况如下：
教育发展保障专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8404.64万元，执行数为8363.29万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：一是坚守为党育人、为国育才的初心使命，二是办好家门口的每一所学校，三是办好人民满意的高品质教育。发现的问题及原因：一是项目资金支付率未达到100%，二是项目执行进度有待加快。下一步改进措施：一是提高项目预算的精准度，二是加快项目执行进度。
教育发展民办专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4665.51万元，执行数为4653.51万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：一是坚守为党育人、为国育才的初心使命，二是办好家门口的每一所学校，三是办好人民满意的高品质教育。发现的问题及原因：一是项目资金支付率未达到100%，二是项目执行进度有待加快。下一步改进措施：一是提高项目预算的精准度，二是加快项目执行进度。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.类款项解释
一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
政协事务（款）：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。
其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。
其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
组织事务（款）：反应中国共产党组织部门的支出。
其他组织事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
教育支出（类）：反映政府教育事务支出。
教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）
学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育。
中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源 社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。
成人初等教育（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出支出。
其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
特殊教育（款）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
特殊教育学校（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
教育费附加安排的支出（款）：反映用教育费附加安排的支出。
其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
其他教育支出（款）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府地文化、旅游、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以处其他用于文化旅游与传媒方面的支出。
群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。
其他节能环保支出（款）： 反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业、农村社会事务等方面的支出。
其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央 和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。
其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。
用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
五、附件
序号 | 预算单位 | 名称 | 自评结论 |
1 | 135001-杭州市临安区教育局 | 教育发展民办专项 | 优 |
2 | 135001-杭州市临安区教育局 | 教育发展资助专项 | 优 |
3 | 135001-杭州市临安区教育局 | 教育发展人才专项 | 优 |
4 | 135001-杭州市临安区教育局 | 教育发展保障专项 | 优 |
5 | 135001-杭州市临安区教育局 | 教育发展业务专项 | 优 |
6 | 135001-杭州市临安区教育局 | 固定资产采购 | 优 |
7 | 135001-杭州市临安区教育局 | 区教育发展专项 | 优 |
8 | 135002-杭州市临安区教育研训中心 | 学校教育发展专项 | 良 |
9 | 135007-杭州市临安区职业教育中心 | 学校教育发展专项 | 优 |
10 | 135007-杭州市临安区职业教育中心 | 固定资产采购 | 优 |
11 | 135008-浙江省临安中学 | 学校教育发展专项 | 优 |
12 | 135008-浙江省临安中学 | 固定资产采购 | 优 |
13 | 135011-杭州市临安区特殊教育学校 | 学校教育发展专项 | 优 |
14 | 135012-杭州市临安区锦城第一初级中学 | 固定资产采购 | 优 |
15 | 135012-杭州市临安区锦城第一初级中学 | 学校教育发展专项 | 优 |
16 | 135013-杭州市临安区锦城第二初级中学（杭州市临安区体育学校） | 体育学校发展专项 | 优 |
17 | 135013-杭州市临安区锦城第二初级中学（杭州市临安区体育学校） | 游泳池运行专项 | 优 |
18 | 135013-杭州市临安区锦城第二初级中学（杭州市临安区体育学校） | 学校教育发展专项 | 优 |
19 | 135013-杭州市临安区锦城第二初级中学（杭州市临安区体育学校） | 固定资产采购 | 优 |
20 | 135014-杭州市临安区锦城第三初级中学 | 学校教育发展专项 | 优 |
21 | 135014-杭州市临安区锦城第三初级中学 | 固定资产采购 | 优 |
22 | 135015-杭州市临安区锦城第四初级中学 | 学校教育发展专项 | 优 |
23 | 135015-杭州市临安区锦城第四初级中学 | 固定资产采购 | 优 |
24 | 135016-杭州市临安区衣锦小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
25 | 135016-杭州市临安区衣锦小学 | 固定资产采购 | 优 |
26 | 135017-杭州市临安区城南小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
27 | 135018-杭州市临安区西林小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
28 | 135019-杭州市临安区石镜小学 | 学校教育发展专项预算 | 优 |
29 | 135021-杭州市临安区横溪小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
30 | 135022-杭州市临安区晨曦小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
31 | 135022-杭州市临安区晨曦小学 | 固定资产采购 | 优 |
32 | 135023-杭州市临安区锦城成人文化技术学校 | 学校教育发展专项 | 优 |
33 | 135024-杭州市临安区天目初级中学 | 学校教育发展专项 | 优 |
34 | 135024-杭州市临安区天目初级中学 | 固定资产采购 | 优 |
35 | 135025-杭州市临安区青山初级中学 | 学校教育发展专项 | 优 |
36 | 135025-杭州市临安区青山初级中学 | 固定资产采购 | 优 |
37 | 135026-杭州市临安区青云初级中学 | 学校教育发展专项 | 优 |
38 | 135027-杭州市临安区高虹镇小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
39 | 135029-杭州市临安区太湖源镇东天目小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
40 | 135030-杭州市临安区板桥镇三口小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
41 | 135031-杭州市临安区板桥镇板桥小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
42 | 135032-杭州市临安区青山湖科技城第一小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
43 | 135032-杭州市临安区青山湖科技城第一小学 | 教育发展专项 | 优 |
44 | 135032-杭州市临安区青山湖科技城第一小学 | 固定资产采购 | 优 |
45 | 135033-杭州市临安区太湖源镇青云小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
46 | 135033-杭州市临安区太湖源镇青云小学 | 固定资产采购 | 优 |
47 | 135035-杭州市临安区玲珑小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
48 | 135035-杭州市临安区玲珑小学 | 固定资产采购 | 优 |
49 | 135036-杭州市临安区锦南小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
50 | 135036-杭州市临安区锦南小学 | 固定资产采购 | 优 |
51 | 135037-杭州市临安区青山湖街道中心幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
52 | 135037-杭州市临安区青山湖街道中心幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
53 | 135038-杭州市临安区玲珑街道中心幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
54 | 135038-杭州市临安区玲珑街道中心幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
55 | 135039-杭州市临安区太湖源镇中心幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
56 | 135040-杭州市临安区青山湖街道横畈幼儿园 | 学校教育发展专项 | 良 |
57 | 135042-杭州市临安区锦南街道中心幼儿园 | 办公设施设备家具采购 | 优 |
58 | 135042-杭州市临安区锦南街道中心幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
59 | 135043-杭州市临安区高虹镇中心幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
60 | 135043-杭州市临安区高虹镇中心幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
61 | 135044-杭州市临安区会计结算中心教育分中心 | 学校教育发展专项 | 优 |
62 | 135045-杭州市临安区於潜中学 | 学校教育发展专项 | 优 |
63 | 135045-杭州市临安区於潜中学 | 固定资产采购 | 优 |
64 | 135047-杭州市临安区於潜第一初级中学 | 学校教育发展专项 | 优 |
65 | 135048-杭州市临安区於潜第二初级中学 | 学校教育发展专项 | 优 |
66 | 135050-杭州市临安区於潜镇第一小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
67 | 135051-杭州市临安区於潜镇第二小学 | 固定资产采购 | 优 |
68 | 135051-杭州市临安区於潜镇第二小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
69 | 135052-杭州市临安区於潜镇堰口小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
70 | 135054-杭州市临安区天目山镇藻溪小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
71 | 135057-杭州市临安区太阳镇太阳小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
72 | 135057-杭州市临安区太阳镇太阳小学 | 固定资产采购 | 优 |
73 | 135059-杭州市临安区潜川镇乐平小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
74 | 135060-杭州市临安区於潜镇千洪小学 | 固定资产采购 | 优 |
75 | 135061-杭州市临安区太阳镇横路小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
76 | 135062-杭州市临安区天目山镇西天目小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
77 | 135063-杭州市临安区於潜镇中心幼儿园 | 教育发展专项 | 优 |
78 | 135064-杭州市临安区太阳镇中心幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
79 | 135064-杭州市临安区太阳镇中心幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
80 | 135065-杭州市临安区天目山镇中心幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
81 | 135066-杭州市临安区潜川镇中心幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
82 | 135066-杭州市临安区潜川镇中心幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
83 | 135067-杭州市临安区於潜镇千洪幼儿园 | 教育发展专项 | 优 |
84 | 135068-杭州市临安区於潜成人文化技术学校 | 固定资产采购 | 优 |
85 | 135069-杭州市临安区昌化教育辅导站 | 教育发展专项 | |
86 | 135071-杭州市临安区昌化职业高级中学 | 固定资产采购 | 优 |
87 | 135073-杭州市临安区昌化初级中学 | 学校教育发展专项 | 优 |
88 | 135074-杭州市临安区清凉峰初级中学 | 学校教育发展专项 | 优 |
89 | 135075-杭州市临安区清凉峰镇马啸小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
90 | 135077-杭州市临安区昌化镇第一小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
91 | 135078-杭州市临安区昌化镇第二小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
92 | 135079-杭州市临安区龙岗镇龙岗小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
93 | 135080-杭州市临安区清凉峰镇颊口小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
94 | 135083-杭州市临安区河桥镇小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
95 | 135083-杭州市临安区河桥镇小学 | 固定资产采购 | 优 |
96 | 135084-杭州市临安区湍口镇小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
97 | 135085-杭州市临安区昌化镇中心幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
98 | 135086-杭州市临安区清凉峰镇中心幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
99 | 135086-杭州市临安区清凉峰镇中心幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
100 | 135087-杭州市临安区河桥镇中心幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
101 | 135087-杭州市临安区河桥镇中心幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
102 | 135088-杭州市临安区湍口镇中心幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
103 | 135088-杭州市临安区湍口镇中心幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
104 | 135089-杭州市临安区龙岗镇中心幼儿园 | 教育发展专项 | 优 |
105 | 135089-杭州市临安区龙岗镇中心幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
106 | 135094-杭州市临安区岛石镇中心幼儿园 | 教育发展专项 | 优 |
107 | 135097-杭州市临安区天目高级中学 | 学校教育发展专项 | 优 |
108 | 135097-杭州市临安区天目高级中学 | 固定资产采购 | 良 |
109 | 135099-杭州市临安区锦城中心幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
110 | 135099-杭州市临安区锦城中心幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
111 | 135108-杭州市临安区锦城街道中心幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
112 | 135108-杭州市临安区锦城街道中心幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
113 | 135116-杭州市临安区锦北街道中心幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
114 | 135117-杭州市临安区城东小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
115 | 135118-杭州市临安区城北小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
116 | 135118-杭州市临安区城北小学 | 固定资产采购 | 优 |
117 | 135120-杭州市临安区青山湖科技城第二小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
118 | 135120-杭州市临安区青山湖科技城第二小学 | 固定资产采购 | 优 |
119 | 135121-杭州市临安区万马小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
120 | 135121-杭州市临安区万马小学 | 固定资产采购 | 优 |
121 | 135123-杭州市临安区青山湖街道星汇幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
122 | 135123-杭州市临安区青山湖街道星汇幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
123 | 135124-杭州市临安区锦城街道滨湖幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
124 | 135124-杭州市临安区锦城街道滨湖幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
125 | 135125-杭州市临安区锦城街道新城幼儿园 | 学校教育发展专项1 | 优 |
126 | 135125-杭州市临安区锦城街道新城幼儿园 | 办公设施设备家具采购 | 优 |
127 | 135126-杭州市临安区锦北街道马溪幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
128 | 135126-杭州市临安区锦北街道马溪幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
129 | 135127-杭州市临安区锦南新城小学（中国传媒大学附属临安小学） | 学校教育发展专项 | 优 |
130 | 135128-杭州市临安区锦城第六初级中学 | 学校教育发展专项 | 优 |
131 | 135129-杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 办公设施设备家具采购 | 中 |
132 | 135129-杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
133 | 135130-杭州市临安区锦城街道长路畈幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
134 | 135131-杭州市临安区锦北街道苕溪幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
135 | 135131-杭州市临安区锦北街道苕溪幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
136 | 135132-杭州市临安区锦南街道学府路幼儿园 | 办公设施设备家具采购 | |
137 | 135132-杭州市临安区锦南街道学府路幼儿园 | 学校教育发展专项 | |
138 | 135133-杭州市临安区博世凯实验小学（公办） | 学校教育发展专项 | 优 |
139 | 135134-杭州市临安区实验初级中学（公办） | 学校教育发展专项 | 优 |
140 | 135136-杭州市临安区青山湖科技小学 | 学校教育发展专项 | 优 |
141 | 135137-杭州市临安区戚家桥学校 | 学校教育发展专项 | 中 |
142 | 135138-杭州市临安区钱锦学校 | 学校教育发展专项 | 优 |
143 | 135139-杭州市临安区晨曦西小学 | 学校教育发展专项 | 良 |
144 | 135139-杭州市临安区晨曦西小学 | 固定资产采购 | 优 |
145 | 135140-杭州市临安区青山湖科技初级中学 | 学校教育发展专项 | 良 |
146 | 135141-杭州市临安区青山湖街道中天珺府幼儿园 | 固定资产采购 | 优 |
147 | 135141-杭州市临安区青山湖街道中天珺府幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
148 | 135142-杭州市临安区锦北街道云逸路幼儿园 | 学校教育发展专项 | 优 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
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