| 索引号 | 330185/2025-80055 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区教育局 | 发文日期 | 2025-10-28 |
杭州市临安区石镜小学2024年度单位决算
目 录
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：杭州市临安区石镜小学 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,294.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2,020.30 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 99.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 200.15 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 173.39 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,396.84 | 本年支出合计 | 58 | 2,396.84 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,396.84 | 总 计 | 62 | 2,396.84 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：杭州市临安区石镜小学 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,396.84 | 2,297.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.42 |
杭州市临安区石镜小学 | 2,396.84 | 2,297.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.42 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：杭州市临安区石镜小学 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,396.84 | 2,297.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.42 | |||
205 | 教育支出 | 2,020.30 | 1,920.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.42 | ||
20502 | 普通教育 | 2,020.30 | 1,920.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.42 | ||
2050202 | 小学教育 | 2,015.75 | 1,916.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.42 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 200.15 | 200.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.15 | 200.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.81 | 127.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.90 | 63.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 173.39 | 173.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 173.39 | 173.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 173.39 | 173.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：杭州市临安区石镜小学 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,396.84 | 2,201.48 | 195.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区石镜小学 | 2,396.84 | 2,201.48 | 195.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：杭州市临安区石镜小学 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,396.84 | 2,201.48 | 195.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 2,020.30 | 1,827.94 | 192.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 2,020.30 | 1,827.94 | 192.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 2,015.75 | 1,827.94 | 187.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 200.15 | 200.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.15 | 200.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.81 | 127.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.90 | 63.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 173.39 | 173.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 173.39 | 173.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 173.39 | 173.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：杭州市临安区石镜小学 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,294.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,920.88 | 1,920.88 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 200.15 | 200.15 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 173.39 | 173.39 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,297.42 | 本年支出合计 | 59 | 2,297.42 | 2,294.42 | 3.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,297.42 | 总 计 | 64 | 2,297.42 | 2,294.42 | 3.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：杭州市临安区石镜小学 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,294.42 | 2,201.48 | 92.94 | |||
205 | 教育支出 | 1,920.88 | 1,827.94 | 92.94 | ||
20502 | 普通教育 | 1,920.88 | 1,827.94 | 92.94 | ||
2050202 | 小学教育 | 1,916.33 | 1,827.94 | 88.39 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 200.15 | 200.15 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.15 | 200.15 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.81 | 127.81 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.90 | 63.90 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 173.39 | 173.39 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 173.39 | 173.39 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 173.39 | 173.39 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：杭州市临安区石镜小学 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,923.65 | 302 | 商品和服务支出 | 238.23 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 384.38 | 30201 | 办公费 | 9.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 315.29 | 30202 | 印刷费 | 6.33 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 609.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 162.98 | 30205 | 水费 | 1.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.81 | 30206 | 电费 | 9.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 63.90 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 6.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.72 | 30211 | 差旅费 | 1.52 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 173.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 20.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.43 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 12.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.44 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 7.80 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 31.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 36.08 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.61 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.11 | 30229 | 福利费 | 81.76 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,963.25 | 公用经费合计 | 238.23 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：杭州市临安区石镜小学 | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：杭州市临安区石镜小学 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：杭州市临安区石镜小学 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
三、2024年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2396.84万元，支出总计2396.84万元。与2023年度相比，各减少204.40万元,下降7.86%，主要原因是2023 年度有一般公共预算财政拨款安排奖金政策调整清算追加以前年度的经费。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2396.84万元，包括：财政拨款收入2297.42万元（其中:一般公共预算2294.42万元，政府性基金预算3.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计95.85%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入99.42万元，占收入合计4.15%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2396.84万元，其中:基本支出2201.48万元，占91.85%；项目支出195.36万元，占8.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2297.42万元，支出总计2297.42万元，与2023年相比，各减少204.95万元,下降8.19%,主要原因是收入减少导致支出下降，具体是：2023 年度有一般公共预算财政拨款安排奖金政策调整清算追加以前年度的经费。
财政拨款支出年初预算数2330.21万元，完成年初预算的98.59%，主要原因是本年支出预算与实际执行数基本保持一致。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2294.42万元，占本年支出合计的95.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.09万元，下降5.52%，主要原因是2023 年度有一般公共预算财政拨款安排奖金政策调整清算追加以前年度的经费。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2294.42万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）支出1920.88万元，占83.72%。社会保障和就业支出（类）支出200.15万元，占8.72%。住房保障支出（类）支出173.39万元，占7.56%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2330.21万元，支出决算为2294.42万元，完成年初预算的98.46%，主要原因是2023 年度有一般公共预算财政拨款安排奖金政策调整清算追加以前年度的经费。其中：
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为1847.43万元，支出决算为1916.33万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加。
教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，后期增加了跨地区结对及城乡共同体经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，后期增加了退休一次性补助。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为208.70万元，支出决算为127.81万元，完成年初预算的61.24%，决算数小于预算数的主要原因是年初安排的基本养老保险缴费预算过多，财政年中已进行调整收回。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为104.35万元，支出决算为63.90万元，完成年初预算的61.24%，决算数小于预算数的主要原因是年初安排的职业年金缴费预算过多，财政年中已进行调整收回。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为169.73万元，支出决算为173.39万元，完成年初预算的102.16%，决算数大于预算数的主要原因是清算追加的住房公积金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2201.48万元，其中：
人员经费1963.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费238.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3.00万元，占本年支出合计的0.13%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少70.86万元,下降95.94%，主要原因是学校建设项目已经完工，所以政府性基金财政拨款比上年减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3.00万元，主要用于以下方面：
其他支出（类）支出3.00万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，主要原因是清算追加了体育场地开放补助。其中：
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是清算追加了体育场地开放补助。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算数的0.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是2023 年与 20234年均无“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是2023 年与 2024年均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是2023 年与 2024年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，减少0.19万元,下降100.00%,主要原因是2024年度无公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算与决算无差额。 全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算与决算无差额。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算与决算无差额。 主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算与决算无差额。 截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是预算与决算无差额。 其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额0.00万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，杭州市临安区石镜小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区石镜小学组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金119.24万元，占一般公共预算项目支出总额的96.26%
本年未对政府性基金预算项目进行评价。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
石镜小学随决算公开 20234年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，学校教育发展项目绩效自评具体情况如下：学校教育发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 123.87万元，执行数为119.24万元，完成预算的96.26%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学正常运行及发展。目前未发现问题。
只有一个一级项目。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 学校教育发展专项预算 | ||||||||
主管部门 | 135-杭州市临安区教育局 | 预算单位 | 135019-杭州市临安区石镜小学 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 61 | 123.87 | 119.24 | 0 | 96.26% | ||||
一般公共预算资金 | 61 | 120.87 | 116.24 | 0 | 96.17% | ||||
政府性基金预算资金 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障学校教育教学正常运行及发展 | 保障单位正常运行，全年完成率96.26%。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 专项工作完成率 | ＝100% | ＝100% | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(20.00分) | 专项资金使用率 | ≥90% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(20.00分) | 各项目完成及时率 | ＝100% | ＝100% | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(10.00分) | 促进教育事业和谐发展 | 促进 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(10.00分) | 长效管理机制健全性 | 建立健全 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 师生满意度 | ≥90% | ≥95% | 20.00 | 15 | |||
总 分 | 100 | 95 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
只有一个一级项目。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.类款项解释
教育支出（类）：反映政府教育事务支出。
普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）
小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。
用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
五、附件
序号 | 预算单位 | 名称 | 自评结论 |
1 | 135019-杭州市临安区石镜小学 | 学校教育发展专项预算 | 优 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
| 分享： |
