目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年杭州市临安区人民政府锦南街道办事处预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年支出预算情况说明

（四）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区人民政府锦南街道办事处部门预算表

（一）2025年区级部门收支预算总表

（二）2025年区级部门收入预算总表

（三）2025年区级部门支出预算总表

（四）2025年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级部门一般公共预算支出表

（六）2025年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级部门项目支出预算表（一级项目）

（十一）2025年区级部门项目支出预算表（二级项目）

（十二）2025年部门项目支出绩效表

杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施辖区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：杭州市临安区人民政府锦南街道办事处本级预算。

二、部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年，坚持“稳增长、调结构”工作基调，结合街道实际经济情况，力争2025年完成国地两税8.2亿元。实现一般公共预算收入6346.59万元；政府性基金预算收入548万元。加上上年结转280.37万元，其中一般公共预算结转为184.87万元，政府性基金结转为95.5万元。2025年锦南街道收支总预算为7174.96万元，其中一般公共预算收入为6531.46万元，政府性基金收入为643.5万元。

（二）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年收入预算情况说明

杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年收入预算7174.96万元，比上年执行数减少4070.39万元，同比下降36.2%。主要原因是2025年土地出让金等政府性基金收入减少，以致本年收入下降，支出减少。

（三）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年支出预算情况说明

杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年支出预算7174.96万元，比上年执行数减少4070.39万元，同比下降36.2%。主要原因是2025年土地出让金等政府性基金收入减少，以致本年支出减少。

（1）按支出功能分类，包括一般公共服务支出87.45万元、公共安全支出130万元、教育支出298万元、社会保障和就业支出661.18万元、卫生健康支出175.38万元、城乡社区支出4788.03万元、农林水支出418.39万元、资源勘探工业信息等支出50万元、住房保障支出171.03万元、灾害防治及应急管理支出30万元、其他政府性基金支出365.5万元。

（2）按支出用途类分，包括人员支出2639.55万元，占比36.8%；日常公用支出308.04万元，占比4.3%；项目支出4227.37万元，占比58.9%。

（四）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年财政拨款收支总预算为7174.96万元，收入包括：一般公共预算收入为6531.46万元，政府性基金收入为643.5万元。支出包括：一般公共服务支出87.45万元、公共安全支出130万元、教育支出298万元、社会保障和就业支出661.18万元、卫生健康支出175.38万元、城乡社区支出4788.03万元、农林水支出418.39万元、资源勘探工业信息等支出50万元、住房保障支出171.03万元、灾害防治及应急管理支出30万元、其他政府性基金支出365.5万元。

（五）杭州市关于临安区人民政府锦南街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（1）一般公共预算预算拨款规模变化情况

杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年一般公共预算拨款为6531.46万元，比上年执行数减少60.74万元，下降1%，主要原因是项目收入减少。

（2）一般公共预算预算拨款结构情况

一般公共服务支出87.45万元，占1.3%；公共安全支出130万元，占1.9%；教育支出298万元，占4.6%；社会保障和就业支出661.18万元，占10.1%；卫生健康支出175.38万元占2.7%；城乡社区支出4510.03万元,占69.1%、农林水支出418.39万元，占6.4%；资源勘探工业信息等支出50万元，占0.7%；住房保障支出171.03万元，占2.6%；灾害防治及应急管理支出30万元，占0.6%。

（六）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年一般公共预算基本支出2947.59万元，其中：

人员支出2639.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

日常公用支出308.04万元，主要包括：邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

（1）政府性基金规模结构变化

杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年政府性基金支出为643.5万元，比上年执行数减少4008.9万元，同比下降86.2%。主要原因是土地出让金等基金收入减少，以致支出减少。

（2）政府性基金拨款结构情况

杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年政府性基金预算支出643.5万元，其中城乡社区支出278万元，占43.3%；其他政府性基金安排的支出270万元，占41.9%；用于体育事业的彩票公益金支出95.5万元，占14.8%.

（八）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年没有安排国有资本经营预算支出，本年支出为0万元.

（九）关于杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区人民政府锦南街道办事处2025年“三公经费”预算安排24万元，其中因公出国（境）费用：6万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与上年执行数持平；公务接待费预算10万元，主要用于招商引资接待及城改建设等工作餐支出，比上年执行数减少8.2万元，同比下降45.1%；公务用车购置及运行维护费8万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算安排减少4万元，同比下降33.3%。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算308.04万元。

2、政府采购情况

2025年政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算120万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，预算单位共有车辆2辆，其中1辆为公务用车，1辆为森林消防应急用车。2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。

四、2025年杭州市临安区人民政府锦南街道办事处部门预算表（见附表）

锦南街道2025年部门预算公开表.xls