索引号 | 002508959/2025-73651 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 潜川镇 | 发文日期 | 2025-02-07 |
潜川镇2024年财政预算执行情况及
2025年财政预算(草案)的报告
一、2024年度财政预算执行情况
2024年在镇党委、政府的正确领导下,紧紧围绕“富美南门 幸福潜川”建设目标发展定位,坚持以科学理财为主题,以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”为工作思路,创新工作机制,稳步推进财政改革,积极组织财政收入,大力控减支出,切实兜牢“三保”底线,为潜川高质量发展发挥出财政应有作用,财政预算执行情况总体良好,有力促进了全镇经济社会平稳健康发展。下面,就一年来的财政收支情况分类向大会报告如下:
(一)一般公共预算资金收支执行情况
2024年,预计全年实现税收收入6640万元,同比上年增幅39%。具体分税种完成情况如下:增值税收入5562万元,企业所得税652万元,个人所得税11.82万元,印花税78.86万元,土地使用税81万元,城建税157.73万元,房产税75.7万元,资源税20.89万元,增值税免抵调2338.78万元。
按照“划分收支、核定基数、超收分成、适度统筹”的新一轮财政管理体制,2024年我镇一般公共预算可用财力预计11900万元,其中:城建税112万元、支出基数2619万元、专项补助1200万元、转移支付体制补助收入300万元、一般公共预算专项补助3456万元,上年结余4213万元。
2024年一般公共预算支出10392.45万元,完成年度调整预算数的98.74%。具体支出情况分项目如下:一般公共服务支出24.84万元,主要为党建活动、人大代表活动、第五次经济普查补助支出,完成调整预算数的99.36%;公共安全支出30.21万元,主要为网格员经费支出,完成年初预算数的100.7%;教育支出90万元,主要为成校、小学、幼儿园补助支出,完成调整预算数的100%;文化旅游体育与传媒支出114.83万元,主要为“文化管家”社会化运营、稻田运动会、外宣及日常视频拍摄制作支出,完成调整预算数的104.39%;社会保障与就业支出955.98万元,主要为在职人员社保、特困供养、公益性岗位、拥军优属、老年人助餐等支出,完成调整预算数的106.22%;卫生健康支出212.97万元,主要为在职人员医保、特殊家庭慰问、婴幼儿成长驿站建设等支出,完成调整预算数的106.49%;城乡社区支出408.14万元,主要为污水厂运维、集镇环境综合保洁、河道保洁、清洁乡村等支出,完成调整预算数的102.04%;农林水利支出8256.68万元,主要为人员经费、村干部报酬、村级组织运转、枯死松树清理、高标准农田改造提升、公益性壁葬项目、幸福河湖竺溪建设项目、一事一议财政奖补、深山渔村村落景区建设等支出,完成调整预算数的97.14%;自然资源海洋气象等支出37.94万元,主要为耕地保护以奖代补支出,完成调整预算数的94.85%;住房保障支出178.86万元,主要为住房公积金支出,完成调整预算数的99.37%;灾害防治及应急管理支出82万元,主要为农业救灾支出完成调整预算数的102.5%。
2024年一般公共预算收支相抵,累计滚存结余1507.55万元。
(二)政府性基金预算收支执行情况
2024年政府性基金可用财力预计3675.6万元,其中:政府性基金补助收入2513.35万元,上年结余1162.25万元。
2024年政府性基金支出2743.41万元。主要支出分项目如下:城乡社区支出2190.55万元,主要用于农村公路建设、邻里中心建设与装饰、高标准农田建设与改造提升、区市协作项目、未来乡村建设等支出;其他支出552.86万元,主要用于三改一拆、西乐工业平台道路浇筑、分水江枢纽管理站补助、环浙步道建设等支出。
2024年政府性基金预算收支相抵,累计滚存结余932.19万元。
(三)国有资本经营预算收支决算情况
2024年国有资本经营预算收入0.12万元。2024年国有资本经营预算支出0.12万元,为国有企业退休人员社会化管理经费支出。
2024年国有资本经营预算收支相抵无结余。
二、2025年财政预算(草案)
2025年财政收支形势严峻,我们将继续落实政府“过紧日子”要求,牢固树立艰苦奋斗、勤俭建镇的思想,实事求是、量入为出地安排好2025年的财政收支预算。严控新增支出事项,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,优先保民生、保运转,兜牢基本民生和“三保”底线。优化支出结构,加大财政资金统筹使用力度,减少重复配置,提高资源配置效率。现提请审议2025年财政预算(草案)。
(一)一般公共预算草案
1.一般公共预算收入预算
2025年全年税收收入预算5000万元。预计2025年一般公共预算可用财力约7700万元,其中预计:税收分成140万元、支出基数2600万元、转移支付体制补助收入450万元、一般公共预算专项补助收入3000万元,上年结余1510万元。
2.一般公共预算支出安排
2025年一般公共预算支出预算安排7200万元,分项目如下:一般公共服务支出30万元,占总支出的0.42%;公共安全支出30万元,占总支出的0.42%;教育支出90万元,占总支出的1.25%;科学技术支出50万元,占总支出的0.69%;文化旅游体育与传媒支出120万元,占总支出的1.67%;社会保障与就业支出850万元,占总支出的11.81%;卫生健康支出100万元,占总支出的1.39%;节能环保支出550万元,占总支出7.64%;城乡社区支出430万元,占总支出的5.97%;农林水支出4500万元,占总支出的62.50%;交通运输支出100万元,占总支出的1.39%;自然资源海洋气象等支出40万元,占总支出的0.56%;住房保障支出190万元,占总支出的2.64%;灾害防治及应急管理支出120万元,占总支出的1.67%。结余500万元。
(二)政府性基金预算草案
预计2025年政府性基金预算可用财力2933万元,其中预计:政府性基金补助收入2000万元,上年结余933万元。
2025年政府性基金支出预算安排2600万元,分项目如下:用于基础设施建设支出2200万元,其他支出500万元。结余233万元。
各位代表,要完成以上财政预算收支任务,需全镇上下齐心协力、真抓实干、克难攻坚。为此,2025年财政工作着重做好以下几方面:
1.抓财源培育,全力挖掘新增财力
盘活镇级闲置国有资产,千方百计组织收入。强化税源意识,培育更多可持续发展的优质税源,并加大对政府性资源资产资金的统筹力度,壮大政府可用财力,增强财政的调控能力。贯彻落实积极财政政策,优化投资环境,积极招商引资,为拓宽财源创造条件。着力加大现代农业、工业和服务业重点项目投入,支持产业结构调整,促进经济平稳增长,巩固和拓展财源,构建经济发展与财源建设良性互动机制。
2.抓服务供给,持续保障民生福祉
围绕保民生促和谐,坚持把发展经济与改善民生结合起来,将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜,切实增强财政保障能力。强化财政支出管理,坚持过紧日子,全面落实保基本民生、保镇村运转任务,推动经济高质量发展;多方筹集建设资金,服务人居环境整治、美丽乡村建设,推动乡村振兴战略的实施;确保2025年政府民生工程的投入,保障我镇重点工程项目的顺利实施,紧紧扭住人民群众最关心的就业、教育、医疗、社会保障、社会治理、环境保护等问题,坚守底线、突出重点、完善制度,实打实地做,循序渐进地推,在各方面不断取得新进展,持之以恒办好民生实事。
3.抓风险防范,切实保障收支平衡
规范“三保”预算编制及库款保障,牢牢守住“三保”底线。按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则,继续严格控制和压减一般性支出,确保将有限的财力用在“刀刃上”。转变财政监督思路,突出事前、事中监督,抓住财政财务管理中的薄弱环节。通过制度约束和监督,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。要依法理财、强化监管,巩固财政在提升资金绩效管理上的积极作用。
各位代表,做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将按照镇党委、政府的决策部署,在镇人大的依法监督下,紧紧围绕本次会议对财政工作的要求主动作为,真抓实干,努力完成全年财政收支预算和各项工作任务,为全镇经济社会平稳发展和加快推进“富美南门 幸福潜川”建设不懈努力!
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