潜川镇2024年财政预算执行情况及

2025年财政预算（草案）的报告

一、2024年度财政预算执行情况

2024年在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕“富美南门 幸福潜川”建设目标发展定位，坚持以科学理财为主题，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”为工作思路，创新工作机制，稳步推进财政改革，积极组织财政收入，大力控减支出，切实兜牢“三保”底线，为潜川高质量发展发挥出财政应有作用，财政预算执行情况总体良好，有力促进了全镇经济社会平稳健康发展。下面，就一年来的财政收支情况分类向大会报告如下：

（一）一般公共预算资金收支执行情况

2024年，预计全年实现税收收入6640万元，同比上年增幅39%。具体分税种完成情况如下：增值税收入5562万元，企业所得税652万元，个人所得税11.82万元，印花税78.86万元，土地使用税81万元，城建税157.73万元，房产税75.7万元，资源税20.89万元，增值税免抵调2338.78万元。

按照“划分收支、核定基数、超收分成、适度统筹”的新一轮财政管理体制，2024年我镇一般公共预算可用财力预计11900万元，其中：城建税112万元、支出基数2619万元、专项补助1200万元、转移支付体制补助收入300万元、一般公共预算专项补助3456万元，上年结余4213万元。

2024年一般公共预算支出10392.45万元，完成年度调整预算数的98.74%。具体支出情况分项目如下：一般公共服务支出24.84万元，主要为党建活动、人大代表活动、第五次经济普查补助支出，完成调整预算数的99.36%；公共安全支出30.21万元，主要为网格员经费支出，完成年初预算数的100.7%；教育支出90万元，主要为成校、小学、幼儿园补助支出，完成调整预算数的100%；文化旅游体育与传媒支出114.83万元，主要为“文化管家”社会化运营、稻田运动会、外宣及日常视频拍摄制作支出，完成调整预算数的104.39%；社会保障与就业支出955.98万元，主要为在职人员社保、特困供养、公益性岗位、拥军优属、老年人助餐等支出，完成调整预算数的106.22%；卫生健康支出212.97万元，主要为在职人员医保、特殊家庭慰问、婴幼儿成长驿站建设等支出，完成调整预算数的106.49%；城乡社区支出408.14万元，主要为污水厂运维、集镇环境综合保洁、河道保洁、清洁乡村等支出，完成调整预算数的102.04%；农林水利支出8256.68万元，主要为人员经费、村干部报酬、村级组织运转、枯死松树清理、高标准农田改造提升、公益性壁葬项目、幸福河湖竺溪建设项目、一事一议财政奖补、深山渔村村落景区建设等支出，完成调整预算数的97.14%；自然资源海洋气象等支出37.94万元，主要为耕地保护以奖代补支出，完成调整预算数的94.85%；住房保障支出178.86万元，主要为住房公积金支出，完成调整预算数的99.37%；灾害防治及应急管理支出82万元，主要为农业救灾支出完成调整预算数的102.5%。

2024年一般公共预算收支相抵，累计滚存结余1507.55万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2024年政府性基金可用财力预计3675.6万元，其中：政府性基金补助收入2513.35万元，上年结余1162.25万元。

2024年政府性基金支出2743.41万元。主要支出分项目如下：城乡社区支出2190.55万元，主要用于农村公路建设、邻里中心建设与装饰、高标准农田建设与改造提升、区市协作项目、未来乡村建设等支出；其他支出552.86万元，主要用于三改一拆、西乐工业平台道路浇筑、分水江枢纽管理站补助、环浙步道建设等支出。

2024年政府性基金预算收支相抵，累计滚存结余932.19万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2024年国有资本经营预算收入0.12万元。2024年国有资本经营预算支出0.12万元，为国有企业退休人员社会化管理经费支出。

2024年国有资本经营预算收支相抵无结余。

二、2025年财政预算（草案）

2025年财政收支形势严峻，我们将继续落实政府“过紧日子”要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭建镇的思想，实事求是、量入为出地安排好2025年的财政收支预算。严控新增支出事项，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，优先保民生、保运转，兜牢基本民生和“三保”底线。优化支出结构，加大财政资金统筹使用力度，减少重复配置，提高资源配置效率。现提请审议2025年财政预算（草案）。

（一）一般公共预算草案

1.一般公共预算收入预算

2025年全年税收收入预算5000万元。预计2025年一般公共预算可用财力约7700万元，其中预计：税收分成140万元、支出基数2600万元、转移支付体制补助收入450万元、一般公共预算专项补助收入3000万元，上年结余1510万元。

2.一般公共预算支出安排

2025年一般公共预算支出预算安排7200万元，分项目如下：一般公共服务支出30万元，占总支出的0.42%；公共安全支出30万元，占总支出的0.42%；教育支出90万元，占总支出的1.25%；科学技术支出50万元，占总支出的0.69%；文化旅游体育与传媒支出120万元，占总支出的1.67%；社会保障与就业支出850万元，占总支出的11.81%；卫生健康支出100万元，占总支出的1.39%；节能环保支出550万元，占总支出7.64%；城乡社区支出430万元，占总支出的5.97%；农林水支出4500万元，占总支出的62.50%；交通运输支出100万元，占总支出的1.39%；自然资源海洋气象等支出40万元，占总支出的0.56%；住房保障支出190万元，占总支出的2.64%；灾害防治及应急管理支出120万元，占总支出的1.67%。结余500万元。

（二）政府性基金预算草案

预计2025年政府性基金预算可用财力2933万元，其中预计：政府性基金补助收入2000万元，上年结余933万元。

2025年政府性基金支出预算安排2600万元，分项目如下：用于基础设施建设支出2200万元，其他支出500万元。结余233万元。

各位代表，要完成以上财政预算收支任务，需全镇上下齐心协力、真抓实干、克难攻坚。为此，2025年财政工作着重做好以下几方面：

1.抓财源培育，全力挖掘新增财力

盘活镇级闲置国有资产，千方百计组织收入。强化税源意识，培育更多可持续发展的优质税源，并加大对政府性资源资产资金的统筹力度，壮大政府可用财力，增强财政的调控能力。贯彻落实积极财政政策，优化投资环境，积极招商引资，为拓宽财源创造条件。着力加大现代农业、工业和服务业重点项目投入，支持产业结构调整，促进经济平稳增长，巩固和拓展财源，构建经济发展与财源建设良性互动机制。

2.抓服务供给，持续保障民生福祉

围绕保民生促和谐，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。强化财政支出管理，坚持过紧日子，全面落实保基本民生、保镇村运转任务，推动经济高质量发展；多方筹集建设资金，服务人居环境整治、美丽乡村建设，推动乡村振兴战略的实施；确保2025年政府民生工程的投入，保障我镇重点工程项目的顺利实施，紧紧扭住人民群众最关心的就业、教育、医疗、社会保障、社会治理、环境保护等问题，坚守底线、突出重点、完善制度，实打实地做，循序渐进地推，在各方面不断取得新进展，持之以恒办好民生实事。

3.抓风险防范，切实保障收支平衡

规范“三保”预算编制及库款保障，牢牢守住“三保”底线。按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，继续严格控制和压减一般性支出，确保将有限的财力用在“刀刃上”。转变财政监督思路，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。要依法理财、强化监管，巩固财政在提升资金绩效管理上的积极作用。

各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将按照镇党委、政府的决策部署，在镇人大的依法监督下，紧紧围绕本次会议对财政工作的要求主动作为，真抓实干，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为全镇经济社会平稳发展和加快推进“富美南门 幸福潜川”建设不懈努力！