索引号 002508959/2025-73651 公开方式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
发布单位 潜川镇 发文日期 2025-02-07
统一编号 有效性
潜川镇2024年财政预算执行情况及2025年财政预算(草案)的报告
日期:
2025-02-07 16:20
来源:
潜川镇
浏览量:

潜川2024年财政预算执行情况及

2025年财政预算(草案)的报告

一、2024年度财政预算执行情况

2024年在镇党委、政府的正确领导下,紧紧围绕富美南门 幸福潜川建设目标发展定位,坚持以科学理财为主题,以开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展为工作思路,创新工作机制,稳步推进财政改革,积极组织财政收入,大力控减支出,切实兜牢三保底线潜川高质量发展发挥出财政应有作用财政预算执行情况总体良好,有力促进了全镇经济社会平稳健康发展。下面,就一年来的财政收支情况分类向大会报告如下

(一)一般公共预算资金收支执行情况

2024预计全年实现税收收入6640万元同比上年增幅39%具体分税种完成情况如下:增值税收入5562万元,企业所得税652万元,个人所得税11.82万元,印花税78.86万元土地使用税81万元,城建税157.73万元,房产税75.7万元,资源税20.89万元增值税免抵调2338.78万元

按照划分收支、核定基数、超收分成、适度统筹的新一轮财政管理体制2024年我镇一般公共预算可用财力预计11900万元其中:城建税112万元支出基数2619万元、专项补助1200万元、转移支付体制补助收入300万元、一般公共预算专项补助3456万元上年结余4213万元

2024一般公共预算支出10392.45万元,完成年度调整预算数的98.74%。具体支出情况分项目如下:一般公共服务支出24.84万元,主要为党建活动、人大代表活动、第五次经济普查补助支出完成调整预算数的99.36%公共安全支出30.21万元,主要为网格员经费支出完成年初预算数的100.7%教育支出90万元主要为成校、小学、幼儿园补助支出完成调整预算数100%文化旅游体育与传媒支出114.83万元主要为文化管家社会化运营稻田运动会外宣及日常视频拍摄制作支出完成调整预算数的104.39%社会保障与就业支出955.98万元,主要为在职人员社保、特困供养、公益性岗位、拥军优属、老年人助餐支出,完成调整预算数的106.22%卫生健康支出212.97万元主要为在职人员医保、特殊家庭慰问、婴幼儿成长驿站建设等支出完成调整预算数的106.49%城乡社区支出408.14万元主要为污水厂运维集镇环境综合保洁河道保洁清洁乡村等支出完成调整预算数的102.04%农林水利支出8256.68万元主要为人员经费、村干部报酬、村级组织运转、枯死松树清理、高标准农田改造提升、公益性壁葬项目、幸福河湖竺溪建设项目、一事一议财政奖补、深山渔村村落景区建设等支出完成调整预算数的97.14%自然资源海洋气象等支出37.94万元主要为耕地保护以奖代补支出完成调整预算数的94.85%住房保障支出178.86万元主要为住房公积金支出完成调整预算数的99.37%灾害防治及应急管理支出82万元,主要为农业救灾支出完成调整预算数的102.5%

2024一般公共预算收支相抵,累计滚存结余1507.55万元。

(二)政府性基金预算收支执行情况

2024年政府性基金可用财力预计3675.6万元,其中:政府性基金补助收入2513.35万元,上年结余1162.25万元

2024年政府性基金支出2743.41万元。主要支出分项目如下:城乡社区支出2190.55万元主要用于农村公路建设、邻里中心建设与装饰、高标准农田建设与改造提升、区市协作项目、未来乡村建设等支出其他支出552.86万元主要用于三改一拆、西乐工业平台道路浇筑、分水江枢纽管理站补助、环浙步道建设等支出

2024政府性基金预算收支相抵累计滚存结余932.19万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2024年国有资本经营预算收入0.12万元2024年国有资本经营预算支出0.12万元,为国有企业退休人员社会化管理经费支出。

2024年国有资本经营预算收支相抵无结余。

二、2025年财政预算(草案)

2025年财政收支形势严峻,我们将继续落实政府过紧日子要求,牢固树立艰苦奋斗、勤俭建镇的思想,实事求是、量入为出地安排好2025年的财政收支预算。严控新增支出事项,大力压减一般性支出,继续严控三公经费,优先保民生、保运转,兜牢基本民生和三保底线优化支出结构,加大财政资金统筹使用力度,减少重复配置,提高资源配置效率。现提请审议2025年财政预算(草案)。

(一)一般公共预算草案

1.一般公共预算收入预算

2025年全年税收收入预算5000万元预计2025年一般公共预算可用财力7700万元其中预计:税收分成140万元支出基数2600万元转移支付体制补助收入450万元一般公共预算专项补助收入3000万元上年结余1510万元

2.一般公共预算支出安排

2025年一般公共预算支出预算安排7200万元分项目如下:一般公共服务支出30万元,占总支出的0.42%公共安全支出30万元,占总支出的0.42%教育支出90万元,占总支出的1.25%科学技术支出50万元,占总支出的0.69%文化旅游体育与传媒支出120万元,占总支出的1.67%社会保障与就业支出850万元,占总支出的11.81%卫生健康支出100万元,占总支出的1.39%节能环保支出550万元占总支出7.64%城乡社区支出430万元,占总支出的5.97%农林水支出4500万元占总支出的62.50%交通运输支出100万元,占总支出的1.39%自然资源海洋气象等支出40万元,占总支出的0.56%住房保障支出190万元,占总支出的2.64%灾害防治及应急管理支出120万元,占总支出的1.67%结余500万元

(二)政府性基金预算草案

预计2025年政府性基金预算可用财力2933万元,其中预计:政府性基金补助收入2000万元,上年结余933万元。

2025政府性基金支出预算安排2600万元,分项目如下:用于基础设施建设支出2200万元,其他支出500万元。结余233万元。

各位代表,要完成以上财政预算收支任务,需全镇上下齐心协力真抓实干克难攻坚。为此,2025年财政工作着重做好以下几方面:

1.抓财源培育,全力挖掘新增财力

盘活镇级闲置国有资产,千方百计组织收入。强化税源意识,培育更多可持续发展的优质税源,并加大对政府性资源资产资金的统筹力度,壮大政府可用财力,增强财政的调控能力。贯彻落实积极财政政策,优化投资环境,积极招商引资,为拓宽财源创造条件。着力加大现代农业、工业和服务业重点项目投入,支持产业结构调整,促进经济平稳增长,巩固和拓展财源,构建经济发展与财源建设良性互动机制。

2.抓服务供给,持续保障民生福祉

围绕保民生促和谐,坚持把发展经济与改善民生结合起来将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜,切实增强财政保障能力。强化财政支出管理坚持过紧日子,全面落实保基本民生、保镇村运转任务,推动经济高质量发展多方筹集建设资金,服务人居环境整治、美丽乡村建设,推动乡村振兴战略的实施;确保2025年政府民生工程的投入,保障我镇重点工程项目的顺利实施,紧紧扭住人民群众最关心的就业、教育、医疗、社会保障、社会治理、环境保护等问题,坚守底线、突出重点、完善制度,实打实地做,循序渐进地推,在各方面不断取得新进展,持之以恒办好民生实事。

3.抓风险防范,切实保障收支平衡

规范三保预算编制及库款保障,牢牢守住三保底线。按照应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁的原则,继续严格控制和压减一般性支出,确保将有限的财力用在刀刃上。转变财政监督思路,突出事前、事中监督,抓住财政财务管理中的薄弱环节。通过制度约束和监督,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。要依法理财、强化监管,巩固财政在提升资金绩效管理上的积极作用。

各位代表,做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将按照镇党委、政府的决策部署在镇人大的依法监督下,紧紧围绕本次会议对财政工作的要求主动作为,真抓实干,努力完成全年财政收支预算和各项工作任务,为全镇经济社会平稳发展加快推进富美南门 幸福潜川建设不懈努力


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潜川镇2024年财政预算执行情况及2025年财政预算(草案)的报告
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潜川2024年财政预算执行情况及

2025年财政预算(草案)的报告

一、2024年度财政预算执行情况

2024年在镇党委、政府的正确领导下,紧紧围绕富美南门 幸福潜川建设目标发展定位,坚持以科学理财为主题,以开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展为工作思路,创新工作机制,稳步推进财政改革,积极组织财政收入,大力控减支出,切实兜牢三保底线潜川高质量发展发挥出财政应有作用财政预算执行情况总体良好,有力促进了全镇经济社会平稳健康发展。下面,就一年来的财政收支情况分类向大会报告如下

(一)一般公共预算资金收支执行情况

2024预计全年实现税收收入6640万元同比上年增幅39%具体分税种完成情况如下:增值税收入5562万元,企业所得税652万元,个人所得税11.82万元,印花税78.86万元土地使用税81万元,城建税157.73万元,房产税75.7万元,资源税20.89万元增值税免抵调2338.78万元

按照划分收支、核定基数、超收分成、适度统筹的新一轮财政管理体制2024年我镇一般公共预算可用财力预计11900万元其中:城建税112万元支出基数2619万元、专项补助1200万元、转移支付体制补助收入300万元、一般公共预算专项补助3456万元上年结余4213万元

2024一般公共预算支出10392.45万元,完成年度调整预算数的98.74%。具体支出情况分项目如下:一般公共服务支出24.84万元,主要为党建活动、人大代表活动、第五次经济普查补助支出完成调整预算数的99.36%公共安全支出30.21万元,主要为网格员经费支出完成年初预算数的100.7%教育支出90万元主要为成校、小学、幼儿园补助支出完成调整预算数100%文化旅游体育与传媒支出114.83万元主要为文化管家社会化运营稻田运动会外宣及日常视频拍摄制作支出完成调整预算数的104.39%社会保障与就业支出955.98万元,主要为在职人员社保、特困供养、公益性岗位、拥军优属、老年人助餐支出,完成调整预算数的106.22%卫生健康支出212.97万元主要为在职人员医保、特殊家庭慰问、婴幼儿成长驿站建设等支出完成调整预算数的106.49%城乡社区支出408.14万元主要为污水厂运维集镇环境综合保洁河道保洁清洁乡村等支出完成调整预算数的102.04%农林水利支出8256.68万元主要为人员经费、村干部报酬、村级组织运转、枯死松树清理、高标准农田改造提升、公益性壁葬项目、幸福河湖竺溪建设项目、一事一议财政奖补、深山渔村村落景区建设等支出完成调整预算数的97.14%自然资源海洋气象等支出37.94万元主要为耕地保护以奖代补支出完成调整预算数的94.85%住房保障支出178.86万元主要为住房公积金支出完成调整预算数的99.37%灾害防治及应急管理支出82万元,主要为农业救灾支出完成调整预算数的102.5%

2024一般公共预算收支相抵,累计滚存结余1507.55万元。

(二)政府性基金预算收支执行情况

2024年政府性基金可用财力预计3675.6万元,其中:政府性基金补助收入2513.35万元,上年结余1162.25万元

2024年政府性基金支出2743.41万元。主要支出分项目如下:城乡社区支出2190.55万元主要用于农村公路建设、邻里中心建设与装饰、高标准农田建设与改造提升、区市协作项目、未来乡村建设等支出其他支出552.86万元主要用于三改一拆、西乐工业平台道路浇筑、分水江枢纽管理站补助、环浙步道建设等支出

2024政府性基金预算收支相抵累计滚存结余932.19万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2024年国有资本经营预算收入0.12万元2024年国有资本经营预算支出0.12万元,为国有企业退休人员社会化管理经费支出。

2024年国有资本经营预算收支相抵无结余。

二、2025年财政预算(草案)

2025年财政收支形势严峻,我们将继续落实政府过紧日子要求,牢固树立艰苦奋斗、勤俭建镇的思想,实事求是、量入为出地安排好2025年的财政收支预算。严控新增支出事项,大力压减一般性支出,继续严控三公经费,优先保民生、保运转,兜牢基本民生和三保底线优化支出结构,加大财政资金统筹使用力度,减少重复配置,提高资源配置效率。现提请审议2025年财政预算(草案)。

(一)一般公共预算草案

1.一般公共预算收入预算

2025年全年税收收入预算5000万元预计2025年一般公共预算可用财力7700万元其中预计:税收分成140万元支出基数2600万元转移支付体制补助收入450万元一般公共预算专项补助收入3000万元上年结余1510万元

2.一般公共预算支出安排

2025年一般公共预算支出预算安排7200万元分项目如下:一般公共服务支出30万元,占总支出的0.42%公共安全支出30万元,占总支出的0.42%教育支出90万元,占总支出的1.25%科学技术支出50万元,占总支出的0.69%文化旅游体育与传媒支出120万元,占总支出的1.67%社会保障与就业支出850万元,占总支出的11.81%卫生健康支出100万元,占总支出的1.39%节能环保支出550万元占总支出7.64%城乡社区支出430万元,占总支出的5.97%农林水支出4500万元占总支出的62.50%交通运输支出100万元,占总支出的1.39%自然资源海洋气象等支出40万元,占总支出的0.56%住房保障支出190万元,占总支出的2.64%灾害防治及应急管理支出120万元,占总支出的1.67%结余500万元

(二)政府性基金预算草案

预计2025年政府性基金预算可用财力2933万元,其中预计:政府性基金补助收入2000万元,上年结余933万元。

2025政府性基金支出预算安排2600万元,分项目如下:用于基础设施建设支出2200万元,其他支出500万元。结余233万元。

各位代表,要完成以上财政预算收支任务,需全镇上下齐心协力真抓实干克难攻坚。为此,2025年财政工作着重做好以下几方面:

1.抓财源培育,全力挖掘新增财力

盘活镇级闲置国有资产,千方百计组织收入。强化税源意识,培育更多可持续发展的优质税源,并加大对政府性资源资产资金的统筹力度,壮大政府可用财力,增强财政的调控能力。贯彻落实积极财政政策,优化投资环境,积极招商引资,为拓宽财源创造条件。着力加大现代农业、工业和服务业重点项目投入,支持产业结构调整,促进经济平稳增长,巩固和拓展财源,构建经济发展与财源建设良性互动机制。

2.抓服务供给,持续保障民生福祉

围绕保民生促和谐,坚持把发展经济与改善民生结合起来将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜,切实增强财政保障能力。强化财政支出管理坚持过紧日子,全面落实保基本民生、保镇村运转任务,推动经济高质量发展多方筹集建设资金,服务人居环境整治、美丽乡村建设,推动乡村振兴战略的实施;确保2025年政府民生工程的投入,保障我镇重点工程项目的顺利实施,紧紧扭住人民群众最关心的就业、教育、医疗、社会保障、社会治理、环境保护等问题,坚守底线、突出重点、完善制度,实打实地做,循序渐进地推,在各方面不断取得新进展,持之以恒办好民生实事。

3.抓风险防范,切实保障收支平衡

规范三保预算编制及库款保障,牢牢守住三保底线。按照应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁的原则,继续严格控制和压减一般性支出,确保将有限的财力用在刀刃上。转变财政监督思路,突出事前、事中监督,抓住财政财务管理中的薄弱环节。通过制度约束和监督,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。要依法理财、强化监管,巩固财政在提升资金绩效管理上的积极作用。

各位代表,做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将按照镇党委、政府的决策部署在镇人大的依法监督下,紧紧围绕本次会议对财政工作的要求主动作为,真抓实干,努力完成全年财政收支预算和各项工作任务,为全镇经济社会平稳发展加快推进富美南门 幸福潜川建设不懈努力