目录

一、2024年全区财政预算执行情况

（一）全区一般公共预算执行情况

（二）全区政府性基金预算执行情况

（三）全区社保基金预算执行情况

（四）全区国有资本经营预算执行情况

（五）全区地方政府债务情况

二、2024年全区财政工作情况

三、2025年全区财政预算草案

（一）全区一般公共预算草案

（二）全区基金预算草案

（三）全区社保基金预算草案

（四）全区国有资本经营预算草案

四、2025年财政工作思路

五、2025年预算公开附件

附件1：杭州市临安区2024年财政预算执行情况及2024年财政预算草案报告

附件2：杭州市临安区2024年全区一般公共预算执行情况及2025年全区一般公共预算（草案）

附件3：杭州市临安区2024年全区政府性基金预算执行情况及2025年全区政府性基金预算（草案）

附件4：杭州市临安区2024年全区社会保险基金预算执行情况及2025年全区社会保险基金预算（草案）

附件5：杭州市临安区2024年国有资本经营预算执行及2025年国有资本经营预算（草案）

附件6：杭州市临安区第十七届人民代表大会第三次会议关于临安区2024年财政预算执行情况及2024年财政预算的决议

附件7：2025年预算公开表

附件8：2025年临安区财政专项资金清单

附件9：2025年财政预算绩效及其他相关情况说明

附件10：2025年度临安区公开重大政策和重点项目等绩效目标

杭州市临安区2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案报告（书面）

——2025年5月28日在杭州市临安区第十七届人民代表大会第四次会议上

杭州市临安区财政局

根据会议议程安排，下面，我就临安区2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案有关情况作一汇报。

一、2024年全区财政预算执行情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。一年来，面临收入增速放缓和支出需求增加的“双重压力”，我们紧紧围绕区委、区政府工作部署和区十七届人大三次会议确定的收支目标，坚持稳中求进工作总基调，加力提效实施积极的财政政策，集中财力保障各项重点工作任务落实，为全区经济社会高质量发展提供坚实保障。

（一）全区一般公共预算执行情况

2024年全区实现一般公共预算收入954902万元，完成调整预算的100.5%，同比增长9.0%，其中区本级收入892176万元（含街道收入）。全区实现一般公共预算支出1090760万元，完成调整预算的99.7%，同比增长3.2%，其中区本级支出985914万元（含街道支出）。主要收入项目完成情况如下：

1．增值税50%部分323513万元，完成调整预算的106.1%，同比增长8.8%；

2．企业所得税40%部分99999万元，完成调整预算的87.0%，同比下降23.1%；

3．个人所得税40%部分28355万元，完成调整预算的101.3%，同比下降2.5%；

4．城建税28656万元，完成调整预算的89.6%，同比下降16.7%；

5．耕地占用税4037万元，完成调整预算的89.7%，同比增长8.8%；

6．契税49585万元，完成调整预算的73.5%，同比下降47.2%；

7．其他税收202012万元，完成调整预算的102.0%，同比增长4.8%。

主要支出项目完成情况如下：

1．一般公共服务支出65318万元，完成调整预算的88.8%，同比下降27.9%；

2．教育支出204278万元，完成调整预算的100.6%，同比增长1.6%；

3．科学技术支出71182万元，完成调整预算的102.6%，同比增长21.6%；

4．文化旅游体育与传媒支出17409万元，完成调整预算的91.6%，同比下降22.9%；

5．社会保障和就业支出179213万元，完成调整预算的99.0%，同比下降10.4%；

6．卫生健康支出77241万元，完成调整预算的103.0%，同比增长8.1%；

7．节能环保支出25620万元，完成调整预算的80.8%，同比增长14.3%；

8．城乡社区支出61800万元，完成调整预算的93.6%，同比下降22.8%；

9．农林水支出200089万元，完成调整预算的105.3%，同比增长84.9%；

10．住房保障支出36513万元，完成调整预算的117.8%，同比增长25.3%。

按照现行财政体制计算，2024年全区一般公共预算收入954902万元，加上上年结余和上级补助等，预计2024年全区一般公共预算可用资金约120.4亿元，收支相抵，2024年全区一般公共预算收支平衡并略有结余。

（二）全区政府性基金预算执行情况

2024年全区政府性基金收入249132万元，完成调整预算的108.3%，同比下降62.3%，其中区本级收入249132万元；全区政府性基金支出544981万元，完成调整预算的75.7%，同比下降43.1%，其中区本级支出501133万元。加上上年结余、上级补助和专项债券取得等，2024年全区政府性基金收支平衡并略有结余。

（三）全区社保基金预算执行情况

2024年全区社会保险基金收入67287万元，完成调整预算的100.4%，同比增长62.5%，主要原因是2024年安排财政补助26120万元，2023年动用基金历年结余，未安排财政补助。全区社会保险基金支出73322万元，完成调整预算的100.1%，同比增长9.2%，主要原因是退休人数增加和待遇水平提高。当年收支-6035万元，累计结余8892万元，收支缺口动用基金历年结余，累计结余有所减少。

（四）全区国有资本经营预算执行情况

2024年全区国有资本经营预算收入99368万元，完成预算的100.0%，同比增长289.0%。上年累计结余16.7万元、2024年度国有资本经营预算转移支付收入10.1万元，收入合计99394.8万元。2024年全区国有资本经营预算支出4025.5万元，加上调入一般公共预算95368.0万元，支出合计99393.5万元,年末结余1.3万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（五）全区地方政府债务情况

1．政府债务限额及余额情况。截至2024年末，我区政府债务限额为2097100万元，比上年增加143000万元，其中：一般债务限额580600万元，专项债务限额1516500万元。实际债务余额为2096970万元，比上年末增加143080万元，其中：一般债务余额580520万元，专项债务余额1516450万元。

2．政府债务构成情况。政府债务余额2096970万元，主要用于符合国家债券发行支持的交通基础设施、产业园区、保障性安居工程、卫健教育社会事业等领域。2024年共发行新增债券108000万元，均为专项债券，主要用于玲珑科创园区、天目医药港产业孵化园、公共租赁房双林区块、天目医药港配套基础设施、锦南新城人才房二期、吴越国王陵考古遗址公园（城址公园区块）及存量政府性投资项目（胜利村南坛地块城中村改造项目）。

3．政府债务还本付息情况。2024年当年还本金额为91620万元（其中发行再融资债券81000万元，实际还本10620万元）；当年付息金额为65500万元，其中一般债券付息金额18716万元，专项债券付息金额46784万元。

二、2024年全区财政工作情况

（一）坚持稳预期助增长，财政运行总体平稳

抓牢抓实增收节支工作，全力稳住收支运行基本盘。高效协作，内聚外争。落实联席会议机制，加强对收入形势的分析和研判，牢牢把握组织收入主动权。抢抓政策机遇，争取新增专项债券额度10.8亿元、超长期特别国债13.3亿元，里畈水库加高扩容工程增发国债6.0亿元。精打细算，量入为出。坚持习惯“过紧日子”思想，压减非刚性、非重点、非急需支出2.5亿元。加强项目概预算审核管理，完成政府性投资项目概预算项目审核326个，审减金额2.93亿元，审减率2.97%。梳理存量，强化统筹。清理存量资金，建立日常动态监控和资金收回机制。盘活国有资产，实施停车位经营权出让，进一步规范公共停车位管理。推进170处国有房产不动产证办理，破解历史遗留难题。强化公物仓管理，减少资产购置。

（二）坚持惠民生促发展，财政支出保障到位

坚持节用裕民，让民生事业更有“温度”。推动社会事业发展。全区民生支出92.38亿元，占一般公共预算支出的84.7%。其中，教育支出20.43亿元，推进学前教育普及普惠，城乡义务教育均衡发展；社会保障和就业支出17.92亿元，实现社会保障市域同标，养老服务扩面提升；医疗卫生支出7.72亿元，扎实推进三甲医院创建，提升基层医疗服务水平。加快推进西部区域公共服务优质提升工程，全力保障里畈水库加高扩容等重大民生项目建设。聚焦共同富裕实践。“天目云农”数字乡村、“天目雷笋”共富联合体、“锦绣横畈”共富联合体等项目建设有序推进。“富美唐昌”共富乡村被列入2025年度省级农村综合改革支持共富乡村试点实施地区。“共富贷”项目优化升级，累计发放强村贷款3.17亿元。共富广场项目竣工，以“国企+村集体经济”合作模式，辐射西部七镇101个经济薄弱村。助力营商环境优化。创新开发“天目惠企”平台，截至2024年底兑现政策144条，惠及企业6548家，兑付金额7.9亿元，助力惠企政策直达快享。加大中小企业扶持力度，守牢政府采购中小企业预留防线，授予中小企业合同额9.06亿元，占合同总额的94.65%。

（三）坚持强监督提绩效，财政管理科学规范

以提质增效为导向，不断提升财政管理效能。强化规范管理。优化一事一议财政奖补资金管理办法，明确奖补资金使用范围及分配方式，提高资金使用绩效。全面推进“浙里基财智控”应用工作，提升乡镇财政管理现代化水平。强化财会监督。落实财会监督加强年计划，全年安排检查项目32个。其中财政监督项目22个，发现问题户数49个，涉及违规资金256.05万元；绩效评价项目10个，涉及资金22.26亿元，形成全方位、多层次、多环节的财会监督管理体系。强化“巡财”联动。与区委巡察办明确监督计划统筹互商、巡前信息双向互通、检查协同互动、检察人员互派、成果共享互用和问题整改共推互促六项意见，推动以巡促改。根据巡察建议书，制定具体整改措施25项，修订完善制度3项，更新内控操作流程5个，实施项目绩效评价3个，涉及整改资金789.39万元。

（四）坚持守底线保安全，财政风险防范有效

统筹发展和安全，建立健全风险防范体制机制，认真抓好重点领域风险防范。系统防范债务风险。圆满完成全年化债任务。出台《临安区地方政府专项债券资金全生命周期管理办法（试行）》，进一步加强地方政府专项债券“借用管还”全生命周期管理。严格落实“三个不得立项”，共对31个新立项的政府投资项目开展债务风险评估工作，总投资合计20.74亿元。动态防范支付风险。实时监测库款运行情况，强化风险预警和预测分析，及时掌握税收、土地出让收入预计入库情况。加强资金调度，注重防范库款运行风险，尽最大努力保持库款处于安全的保障水平。常态防范“三保”风险。依托预算管理一体化系统，全面细致地做好“三保”预算编制与执行监控工作，健全“三保”监测、预警、处置闭环管理机制，筑牢兜实基层“三保”底线。

（五）坚持抓创新谋长远，国资国企改革加力

紧紧围绕“深化改革、强基固本”主题主线，坚定不移做强做优做大国资国企。提升国企改革力。推行区属国企全面预算管理改革，初步实现国企的资源合理配置并真实反映国企发展的实际需要。出台区属国有企业改革创新容错纠错实施办法，进一步强化激励约束机制。提升国资监管力。出台投资监督、土地出租、债券发行、工程建设项目、资金监督、货物服务采购等制度，重点突出风险防范，提升国资监管专业化、体系化、法治化水平。开展国企领域教育整顿专项行动，累计排查出7大重点领域、348个岗位、876个风险点。提升核心竞争力。以推动2023年6家试点企业签订新一轮《任期协议》为切入点，稳步推行经理层任期制和契约化管理。试点企业聚焦主责主业，优化产业布局，强化绩效考核，基本建立起较为完善的法人治理体系和市场化经营机制。

三、2025年全区财政预算草案

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，是财政政策更加积极之年，也是形势复杂更显担当之年。做好这一年的财政工作意义深远，责任重大。2025年经济运行依然承压，全区财政收支运行已从“紧平衡”转向“更紧平衡”，机遇与挑战并存。

从有利方面看。在“稳中求进、以进促稳”的基调下，积极的财政政策在巩固增强经济回升向好态势、助推高质量发展中发挥了重要作用。中央经济工作会议提出全方位扩大国内需求，以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系等工作举措。全省忠实践行“八八战略”，深入实施三个“一号工程”和“十项重大工程”，高质量发展建设共同富裕示范区。全市聚焦培育发展新质生产力这个方向，调整优化“8+4”经济政策体系，推动产业政策资金统筹15%投向培育发展新质生产力。全区聚焦“一个首要任务、三个主攻方向、两个根本”，深入推进“五个年”行动，实干奋进、大抓落实，全力推动经济社会高质量发展。这些都为经济发展创造了良好的环境。

从不利因素看。当前，外部压力加大、内部困难增多的复杂形势带来的不利影响加深。受税收收入下降超预期、房地产税收深度下降等因素影响，我区经济运行呈现深度承压态势。收入方面，财政运行依然面临着收入增长动力不足、重点企业税收增速回落、土地出让持续低迷等压力，收入增长基础不够牢固，库款支付压力增大。支出方面，保障基本民生发展、落实“8+4”经济政策体系建设等重点支出尚需全力保障，再加上债务还本付息等因素影响，财政收支平衡压力愈发凸显。管理方面，加强财政资源统筹、提升资金使用绩效、深化零基预算改革、提升国有资本和国有企业做强做优做大等工作，都对财政科学管理提出了更高要求。

根据对当前财政经济形势的分析判断，确定2025年全区财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，按照区委一届八次全会、上级财政工作部署要求，以及区十七届人大四次会议确定的目标任务，按照稳中求进、以进促稳工作要求，落实好更加积极的财政政策，加强资源统筹、优化支出结构、兜牢基层“三保”底线、确保财政风险总体可控，在高质量发展推动“吴越名城·幸福临安”建设中发挥更大作用。

（一）全区一般公共预算草案

2025年一般公共预算收入1000000万元，同比增长4.7%，其中区本级收入925000万元（含街道收入）。主要收入项目的安排情况是：

1．增值税50%部分320000万元，同比下降1.1%；

2．企业所得税40%部分106000万元，同比增长6.0%；

3．个人所得税40%部分30000万元，同比增长5.8%；

4．城建税28000万元，同比下降2.3%；

5．耕地占用4000万元，同比下降0.9%；

6．契税52000万元，同比增长4.9%；

7．其他税收220000万元，同比增长8.9%。

按照现行财政体制计算，2025年全区一般公共预算收入约100亿元，加上上年结余和上级补助等，预计2025年全区一般公共预算可用资金约115.4亿元，拟安排一般债券还本支出15.4亿元（包含再融资债券13.9亿元），2025年全区一般公共预算支出109亿元，同比下降0.1%，其中区本级支出95.1亿元（含街道支出）。当年全区一般公共预算收支平衡，略有结余。     

主要支出项目的安排情况是：

1．一般公共服务支出65000万元，同比下降0.5%；

2．教育支出205000万元，同比增长0.4%；

3．科学技术支出82000万元，同比增长15.2%；

4．文化旅游体育与传媒支出18000万元，同比增长3.4%；

5．社会保障和就业支出184000万元，同比增长2.7%；

6．卫生健康支出80000万元，同比增长3.6%；

7．节能环保支出26000万元，同比增长1.5%；

8．城乡社区事务支出65000万元，同比增长5.2%；

9．农林水事务支出158000万元，同比下降21.0%；

10．住房保障支出38000万元，同比增长4.1%。

（二）全区政府性基金预算草案

2025年全区政府性基金预算收入350000万元，同比增长40.5%，其中区本级收入350000万元。全区政府性基金预算支出安排760000万元，同比增长39.5%，其中区本级支出686960万元。加上上年结余和专项债券取得等，当年全区政府性基金预算收支平衡。

（三）全区社保基金预算草案

2025年全区社会保险基金预算收入75840万元，同比增长12.8%，主要原因是为确保基金当年收支平衡，其中2025年安排财政补助34790万元，同比增长33.2%。全区社会保险基金预算支出75840万元，同比增长3.5%，主要原因是退休人数增加和待遇水平提高。

（四）全区国有资本经营预算草案

2025年全区国有资本经营预算收入10000万元，加上上年结余1.3万元，2025年度国有资本经营预算转移支付收入10.1万元，收入合计10011.4万元。全区国有资本经营预算支出2011.4万元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出8000万元，支出合计10011.4万元。收支相抵，全区2025年国有资本经营预算收支平衡。

四、2025年财政工作思路

（一）做好“兼收并蓄、握指成拳”的聚财文章

千方百计增强可用财力，进一步强化资金、资产、资源统筹。加强收入分析和研判，动态跟踪重点行业、重点项目、重点税源，加大力度推进经营性土地出让，做优做实做好政府基金收入盘子。坚持吃透上情、摸清区情，紧盯中央省市资金投向、政策动向，争足用好“两重”“两新”、超长期特别国债、专项债券、一般债券等政策资金，最大限度释放政策红利。大力挖掘资源性、资产性非税收入潜力，对公共资源有偿使用进行全面梳理与规范管理，多渠道清理盘活闲置资产、资源。清理、核实并分类处置行政事业性国有资产。加大财政存量资金盘活力度，统筹地方政府债券资金，切实让有限的财政资金发挥更大效益。

（二）做好“取之有度、用之有节”的理财文章

坚持集中财力办大事，维护预算刚性约束。建立保障与预防统筹机制，切实筑牢“三保”底线。进一步加强支出标准体系建设，建立预算分级保障机制，将全区项目资金支出需求在总体上进行分解划级，以项目支出必要性、紧迫性为依据，按项目轻重缓急进行有序保障。进一步谋准谋实“8+4”经济政策体系，有效政策加力提效、低效政策全面缩减、无效政策果断压减。集中财力保障省级乡村振兴试点、里畈水库加高扩容等重点工作。

（三）做好“效益为先、监督为要”的管财文章

更加注重资金使用绩效，切实把有限的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。健全完善财会监督机制，扎实开展党政机关习惯“过紧日子”、专项资金管理监督和政府购买服务监管等重点领域财会监督检查工作。进一步优化巡财联动、纪财联动、财审联动、上下联动等贯通协同机制，深入推动开展巡财双方“重点监督协同、重大事项会商、线索移交移送”等各项工作。根据财政收支审计、巡视巡察等发现的突出共性问题，梳理负面清单，进行销号整改。加强财会监督成果运用，有效落实问题反馈整改，积极做好整改“后半篇文章”，力求透过部门看财政，补齐薄弱环节、制度漏洞和工作短板。

（四）做好“固本强基、防控风险”的稳财文章

坚持底线思维，统筹好“促发展”和“防风险”的关系，牢牢守住不发生系统性风险底线。要防范“三保”风险，加强对“三保”预算安排和执行情况、地方政府债务还本付息等情况动态监测，科学界定保障范围，合理确定保障标准，严格把关增支事项。要注重源头防范，科学测算政府债务空间，使债务率保持在合理范围内。积极向上争取再融资债券，缓解债务还本压力。做好政府专项债券“借用管还”管理，切实防范专项债券风险。加强社保基金运行管理，强化主体责任，切实防范社保风险。

（五）做好“创新领先、治理高效”的改革文章

牢牢把握国企高质量发展的部署要求，持续提升区属国企发展质效。开展国企财务核算标准化建设，持续推进全面预算管理改革，革新国资监管方式。深化区属国企人事、劳动、分配三项制度改革，修订劳动用工管理办法，优化工资总额管理机制。进一步理顺区属国企董事会运行机制，推进专职外部董事制度。指导企业建立董事会向经理层授权机制和集团向子公司授权机制。指导区属国企成立审计委员会，进一步完善内部控制制度。注重向经营要效益，优化提升管控效能，在高利率融资产品置换、规范资产交易、闲置低效资产盘活等方面取得新突破。针对主营业务、对外投资项目，开展绩效评价。优化产业园区运营机制，进一步强化市场意识、效益意识，增强自我造血功能，不断提升国有资本运作能力。

附件

名词解释和说明

1．一般公共预算（P1）：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算（P3）：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．专项债（P4）：专项债券是为有一定收益的公益性项目建设发行的、约定在一定期限内以项目对应的政府性基金收入或专项收入还本付息的新增地方政府债券。目前，经对接争取，省财政厅下达给我区第一批专项债券额度14亿元（土地储备专项债3.7亿元，项目建设专项债10.3亿元）。

4．国有资本经营预算（P4）：是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,不列赤字。

5．社会保险基金预算（P4）：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

6．“天目惠企”平台（P6）：即杭州“亲清在线”临安分平台。通过平台将所有产业政策进行菜单式归集分类，简化政策申报、优化政策流程，实现全过程线上管理、无纸化兑现。

7．“天目云农”数字乡村（P6）：020年临安入选首批国家级数字乡村试点名单，按照乡村振兴集成创新示范建设目标要求，结合临安实际，围绕农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足三大发展目标，开展“天目云农”一张网、“智慧气象精准报”特色应用、於潜镇“耕织云图”数字田园集成创新示范区等33个集成创新示范项目建设，争取省财政厅7000万补助资金，推进全区数字乡村建设。

8．“天目雷笋”共富联合体（P6）：2023年度浙江省财政厅农村综合改革试点，一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目，聚焦特色农业高质量转型发展，在雷竹规模经营、技术应用、标准化栽培、竹笋加工销售等方面精准发力，深入推动竹笋产业与二三产业融合发展，全力打造竹笋产业全产业链，积极推进“临安区太湖源镇天目雷笋共富联合体”项目建设，争取省级资金2000万元。

9．“锦绣横畈”共富联合体项目（P6）：2024年度浙江省财政厅农村综合改革试点，一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目，创新推进“五村合一”集体农场统一经营、土特产统一开发销售、农机社会化统一服务、乡村资源统一推介运营，实行设施联建、产业联营和利益联享，实现农业全产业链融合发展、城乡资源融合发展，形成浙西传统山区“四统三联两融合”片区式联动发展的“锦绣横畈”共富联合体经验。 项目建设，争取省级资金2000万元。

10．“富美唐昌”共富乡村（P6）：2025年度浙江省财政厅农村综合改革试点，一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目，建设“四个一工程”，即一个五村抱团的共富乡村联合体；一套五村联营的共富品牌运营体系；一条串联五村的农文旅融合发展共富带；一系列扩中提低的共富帮扶计划。全面提高林下中草药产业生产效能，全面提速农文旅体产业融合发展速度，全面提升村强民富水平，建成一个集产业共兴、品牌共营、农旅共融、生态共美、乡村共治等于一体的“富美唐昌”共富乡村产业融合发展示范区。争取省级资金2000万元。

11．“共富贷”项目（P6）：为村集体经济组织、强村公司等对象提供额度大的无息贷款，为低收入农户提供贴息贷款，为老年人、创业者等特殊群体提供金融支持，同时依托数字化平台，可在手机端完成贷款申请操作，手续便捷，放款快。

12．共富广场（P6）：共富广场项目位于主城区锦城街道城中街与江桥路交叉口，地处城区中心，人流集中，位置优越，总投资预计3.7亿，建设期2022-2024年，规划项目总用地面积14655平方米，总建筑面积49437.57平方米，其中地上建筑面积35665.38平方米，地下13772平方米。该综合体项目建成后将集停车、商业和文体健身三大功能于一身，具有较好的市场前景和投资价值。目前，西部昌化镇、龙岗镇、河桥镇、湍口镇、清凉峰镇、岛石镇、太阳镇等七镇101个薄弱村集体，以镇为单位成立七家集体经济发展合伙企业与区城投集团共同组建合资公司-杭州临安共欣开发建设有限公司进行建设运营。

13．浙里基财智控应用（P7）：“浙里基财智控应用”是浙江省财政厅围绕全面强化和规范乡镇财政管理，以资金、资产、资源安全风险管控为重点，通过数字赋能打造的一个“数据多源、纵横贯通、高效协同、监管闭环、服务便捷”的全省统一乡镇财政安全风险智控应用。

14．“巡财”联动（P7）：“巡财”联动是一种结合巡察监督与‌财政监督的协同工作机制，旨在通过跨部门协作，形成信息共享、资源整合，提高监督效率和效果。目前，区财政局与区委巡察组经过多次调研、沟通，已完成联合发文，形成财政局内部工作规程，并成立了专班人才库。

15．区属国企全面预算管理改革（P8）：全面预算是指企业对一定时期的经营活动、投资活动、财务活动等作出的预算安排，是一种全方位、全过程、全员参与编制与实施的预算管理模式，是现代企业管理的有效工具。能够提高企业管理的计划性，保障企业战略目标的实现；推动企业各项内控机制和内部管理制度的完善，控制企业日常的经营风险，推进企业经营管理水平的提升。2024年起，由区财政局（国资办）牵头，在临安区区属国企推行全面预算管理改革，是我区国企改革的重要内容之一，也是国企建立现代企业制度的有效途径之一。

16．国企领域教育整顿专项行动（P8）：2024年度在区属国企领域开展的专项行动，以“全面落实党风廉政建设主体责任，强化四责协同”等七个方面共计31项具体整改措施为抓手，持续推动清廉国企建设，努力实现“全面增强和践行政治三力、全面提升现代化治理水平、全面高水平建设清廉国企”目标的专项整治工作。

17．零基预算（P9）：以实际支出需求为导向，以项目绩效为核心，以提高执行率为保障，逐项审议预算年度内各项经费的内容及其开支标准，并结合财力状况，在综合平衡的基础上编制部门预算，改变预算编制传统的“基数+增长”的模式。

18．“两重”“两新”政策（P12）：“两重”，是指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。“两新”，是指推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

19．国企三项制度改革（P14）：即深化区属国有企业人事劳动分配三项制度改革。建立与社会主义市场经济相适应，与企业功能定位相匹配的市场化人事管理、劳动用工和收入分配管理体系。改革目标，区属国有企业管理人员能上能下制度基本形成，员工能进能出渠道基本畅通，收入能增能减机制基本实现，用工结构更加优化，人员配置更加高效，激励约束机制更加健全，收入分配秩序更加规范，市场化程度显著提高，企业的创新力、活力和竞争力显著增强。

附件1：杭州市临安区2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案报告.pdf

附件2：杭州市临安区2024年全区一般公共预算执行情况及2025年全区一般公共预算（草案）.pdf

附件3：杭州市临安区2024年全区政府性基金预算执行情况及2025年全区政府性基金预算（草案）.pdf

附件4：杭州市临安区2024年全区社会保险基金预算执行情况及2025年全区社会保险基金预算（草案）.pdf

附件5：杭州市临安区2024年国有资本经营预算执行及2025年国有资本经营预算（草案）.pdf

附件6：杭州市临安区第十七届人民代表大会第四次会议关于临安区2024年财政预算执行情况及2025年财政预算的决议.pdf

附件7：2025年预算公开表.pdf

附件8：2025年临安区财政专项资金清单.pdf

附件9：2025年财政预算绩效、三公经费、债务等其他相关情况说明.pdf

附件10：2025年重点项目绩效目标公开表.pdf