目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年杭州市临安区司法局单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区司法局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区司法局2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区司法局2025年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区司法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区司法局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区司法局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区司法局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区司法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区司法局单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责区政府行政规范性文件、重大决策、合同合法性审核。负责区政府各部门、下级政府的行政规范性文件的备案审查。指导行政规范性文件清理工作。负责政府法律顾问工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题，提出政策建议。指导监督区政府各部门、下级政府依法行政工作。指导监督全区行政复议、行政应诉、行政应议和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。负责政府重大行政决策合法性审查工作。受区政府委托，办理诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务。

4.参与研究推进行政执法体制改革，指导并开展区政府各部门、下级政府行政行为的监督。组织并实施政府内部层级监督工作。负责行政执法主体和执法人员资格管理，协同有关部门组织实施行政执法人员培训工作。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。

6.指导管理、组织实施全区社区矫正工作。指导全区刑满释放人员安置帮教工作。

7.拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督全区律师、公证和基层法律服务管理工作。承担全区法律援助职责。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设和基层党建。

9.完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

10.职能转变。切实加强全面依法治区的统筹协调指导推进、督促落实、政策研究等工作，健全完善工作机制，深入推进科学决策、严格执法、公正司法、全民守法，为推进全面依法治区提供坚强法治保障。坚持以“最多跑一次”改革为牵引，深入推进“放管服”改革，深化行政执法体制和行政复议体制改革，深化司法行政体制改革，加快建设法治政府。围绕发展大局、生态环境、改善民生、政府自身建设等，规范行政行为。负责处理行政执法投诉。加强行政执法的指导、协调和监督，促进严格规范公正文明执法。发展律师、公证等法律服务业，扩大法律援助范围，加快建设覆盖城乡便民高效、均等普惠的公共法律服务体系。全面建设大普法工作格局，创新调解制度机制，推动开展多层次多形式多领域的法治创建活动和依法治理。加强社区矫正工作，筑牢公共安全风险防控底线。完善司法行政保障制度机制，加强基层司法所建设。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区司法局预算单位为临安区司法局。下属事业单位临安区法律援助中心，该单位财务未进行独立核算。

二、2025年杭州市临安区司法局单位预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市临安区司法局2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市临安区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。杭州市临安区司法局2025年收支总预算3174.07万元。

（二）关于杭州市临安区司法局2025年收入预算情况说明

杭州市临安区司法局2025年收入预算3174.07万元，比上年执行数（3137.28万元）增加36.79万元，增长1.17%，主要是人员经费的增加。

其中：一般公共预算拨款收入3174.07万元（上年结转0.32万元），占100.0%。
　　（三）关于杭州市临安区司法局2025年支出预算情况说明
　　杭州市临安区司法局2025年支出预算3174.07万元，比上年执行数（3137.28万元）增加36.79万元，增长1.17%，主要是人员经费的增加。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出2680.84万元、社会保障和就业支出295.63万元、住房保障支出197.59万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2265.48万元，占71.4%；日常公用支出313.81万元，占9.9%；项目支出594.78万元，占18.7%。

（四）关于杭州市临安区司法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区司法局2025年财政拨款收支总预算3174.07万元。收入包括：一般公共预算3174.07万元;支出包括：公共安全支出2680.84万元、社会保障和就业支出295.63万元、住房保障支出197.59万元。

（五）关于杭州市临安区司法局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区司法局2025年一般公共预算拨款3174.07万元，比上年执行数（3116.48万元）增加57.59万元，增长1.85%，主要是人员经费的增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出2680.84万元，占84.5%；社会保障和就业支出295.63万元，占9.3%；住房保障支出197.59万元，占6.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2086.06万元用于在职人员工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等。

2.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）50.00万元，用于开展全区普法宣传教育、举办法治讲座培训以及法治宣传新型平台（阵地）建设等。

3.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）79.70万元，用于支付社区服刑人员监督管理教育矫正、宣传培训、突发事件处置、矫正信息系统维护等支出。

4.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）465.08万元，用于人民调解工作、律师进社区（村）工作、信息系统运行维护、政府采购以及其他司法行政业务工作支出、法律援助办案补贴、法律援助案件评估费、律师值班费用等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）197.09万元，用于在职人员养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）98.54万元，用于在职人员职业年金缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）197.59万元用于按规定为在职行政、事业人员缴纳住房公积金和住房补贴。

    （六）关于杭州市临安区司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区司法局2025年一般公共预算基本支出2579.28万元，其中：

人员支出2265.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；日常公用支出313.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于杭州市临安区司法局2025年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区司法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数（20.80万元）减少20.80万元。主要是2024年年中追加杭州数信零跑服务平台项目。

（八）关于杭州市临安区司法局2025年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区司法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市临安区司法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区司法局2025年“三公”经费预算数为4.70万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年无因公出国（境）预算安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.70万元，与上年预算数持平。主要用于接待外地外单位来交流学习的人员用餐。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年杭州市临安区司法局本级1家行政单位以及临安区法律援助中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算313.81万元，比上年预算（289.31万元）增加24.5万元，增长8.46%，主要是人员福利费增加、工会经费增加。

2.政府采购情况。

2025年杭州市临安区司法局各单位政府采购预算总额60.06万元，其中：政府采购货物预算10.06万元、政府采购服务预算50.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区司法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金594.78万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

13.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

14.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除基本养老保险缴费支出、职业年金支出外用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指行政单位职工基本医疗保险缴费经费支出

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

单位预算公开(司法局))_.xls     临安区司法局2025年预算公开.docx