目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年杭州市临安区退役军人事务局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区退役军人事务局部门部门预算表

（一）2025年区级部门收支预算总表

（二）2025年区级部门收入预算总表

（三）2025年区级部门支出预算总表

（四）2025年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级部门一般公共预算支出表

（六）2025年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级部门项目支出预算表（二级项目）

（十一）2025年区级部门项目支出预算表（一级项目）

（十二）2025年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

因涉及本信息的文件为涉密文件，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院第711号令）第十四条的规定，该信息不予公开。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区退役军人事务局部门预算包括：局本级预算、局属杭州市临安区退役军人服务中心和局属杭州市临安区军队离休退休干部休养所单位预算。（单位预算参考本样式公开内部机构设置情况）

    二、2025年杭州市临安区退役军人事务局部门预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市临安区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。杭州市临安区退役军人事务局2025年收支总预算11210.58万元。

（二）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年收入预算情况说明

杭州市临安区退役军人事务局2025年收入预算11210.58万元，比上年执行数增加636.87万元，增长6.0%，主要是社会保障和就业支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入11210.58万元（上年结转0.00万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%（根据表02实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。
　　（三）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年支出预算情况说明
　　杭州市临安区退役军人事务局2025年支出预算11210.58万元，比上年执行数增加636.87万元，增长6.0%，主要是社会保障和就业支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出10839.06万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出319.48万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出52.04万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元（根据表03实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

2.按支出用途分类，包括人员支出616.98万元，占5.5%；日常公用支出82.92万元，占0.7%；项目支出10510.68万元，占93.8%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%。（根据表03实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区退役军人事务局2025年财政拨款收支总预算11210.58万元。收入包括：一般公共预算11210.58万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元（根据表04实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出10839.06万元、卫生健康支出319.48万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出52.04万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元（根据表04实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

（五）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区退役军人事务局2025年一般公共预算当年拨款11210.58万元，比上年执行数增加636.87万元，主要是社会保障和就业支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出0.00万元，占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出10839.06万元，占96.7%；卫生健康支出319.48万元，占2.8%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出52.04万元，占0.5%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%（根据表05实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）6.90万元，主要用于机关事业办公设备采购。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）43.79万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）21.9万元，主要用于机关事业单位职业年金缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）415万元，主要用于一次性死亡抚恤和因公牺牲军人遗属、病故军人遗属抚恤金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1800万元，主要用于残疾军人、优抚对象抚恤金和护理费发放。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）1680万元，主要用于在乡老复员军人、带病回乡退役军人、参战退役军人、参试退役军人，困难定补退役军人生活补助发放。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）700万元，主要用于在全日制大学生入伍一次性奖励金、进藏义务兵家庭优待金生活补助发放。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2420万元，主要用于60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助发放。

      （9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）15万元，主要用于烈士纪念设施整修经费。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）293万元，主要用于现役义务兵父母等优抚对象健康体检、优抚对象辅助器具购买和修理、重点优抚对象医疗补助和退役军人医疗救助、优抚对象物价补贴经费等。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）1875万元，主要用于当年退伍士兵、转业士官自主就业经济补助金。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）614万元，主要用于军队移交政府安置离退休人员、无军籍职工生活费。

      （13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）72万元，主要用于军队移交政府安置物业费。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）60万元，主要用于退役士兵学历教育与职业技能培训。

（15）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）25万元，主要用于军队转业干部退役金差额补贴和医保及体检费等。

（16）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）24万元，主要用于军队转业干部随调配偶安置补助。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）556.16万元，主要用于人员经费476.25万元，公用经费79.92万元。

（18）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）56万元，主要用于机构运转经费。

（19）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）信息化建设（项）9.78万元，主要用于退役军人全生命周期项目尾款。

（20）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）145万元，主要用于双拥工作经费。

（21）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.53万元，主要用于在职人员失业保险和工伤保险、残保金等。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.48万元，主要用于机构行政人员医疗保险。

（23）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）300万元，主要用于优抚对象医疗支出。

（24）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）52.04万元，主要用于单位在编人员住房公积金支出。

    （六）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出699.9万元，其中：

人员支出616.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等（根据表06实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；

日常公用支出82.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等（根据表06实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

（七）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年政府性基金预算支出情况说明

     杭州市临安区退役军人事务局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出情况说明

     杭州市临安区退役军人事务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州市临安区退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区退役军人事务局2025年“三公”经费预算数为1.00万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位检查、考察等餐费、住宿费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（根据表07实际情况表述，删除表中金额为空的项目）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年杭州市临安区退役军人事务局本级的机关运行经费财政拨款预算82.92万元，比上年预算减少0.79万元，下降 0.9%，主要是节省办公费等开支。

2.政府采购情况。

2025年杭州市临安区退役军人事务局各单位政府采购预算总额49.90万元，其中：政府采购货物预算6.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算43.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杭州市临安区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

   4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计17个一级项目，涉及当年资金10510.68万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

退役军人事务局2025部门预算.xls