杭州市临安区殡仪馆2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年杭州市临安区殡仪馆单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区殡仪馆2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区殡仪馆2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区殡仪馆2025年支出预算情况说明（四）关于杭州市临安区殡仪馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区殡仪馆2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区殡仪馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区殡仪馆2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区殡仪馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区殡仪馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区殡仪馆单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体接运、遗体冷藏、遗体整容、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品服务。提供骨灰安葬服务、骨灰植树、生态墓穴、墓碑制作、丧葬用品服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区殡仪馆预算包括：区殡仪馆预算。单位机构设置情况如下：殡仪馆下设办公室、临安馆、昌化馆、九仙山公墓、锦福堂。

二、2025年杭州市临安区殡仪馆单位预算安排情况说明　　（一）关于杭州市临安区殡仪馆2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。杭州市临安区殡仪馆2025年收支总预算1403.67万元。

（二）关于杭州市临安区殡仪馆2025年收入预算情况说明

杭州市临安区殡仪馆2025年收入预算1403.67万元，比上年执行数减少399.32万元，下降22.15%，主要是项目资金安排的减少。

其中：一般公共预算拨款收入745.70万元（上年结转0.00万元），占53.1%；政府性基金收入657.97万元（上年结转0.00万元），占46.9%。　　（三）关于杭州市临安区殡仪馆2025年支出预算情况说明　　杭州市临安区殡仪馆2025年支出预算1403.67万元，比上年执行数减少399.32万元，下降22.15%，主要是项目资金安排的减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出665.13万元、卫生健康支出21.77万元、住房保障支出58.80万元、其他支出657.97万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出655.42万元，占46.7%；日常公用支出90.29万元，占6.4%；项目支出657.97万元，占46.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市临安区殡仪馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区殡仪馆2025年财政拨款收支总预算1403.67万元。收入包括：一般公共预算745.70万元、政府性基金657.97万元；支出包括：社会保障和就业支出665.13万元、卫生健康支出21.77万元、住房保障支出58.80万元、其他支出657.97万元。

（五）关于杭州市临安区殡仪馆2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区殡仪馆2025年一般公共预算拨款745.70万元，比上年执行数增加9.98万元，增长0.14%，主要是项目资金安排的减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出665.13万元，占89.2%；卫生健康支出21.77万元，占2.9%；住房保障支出58.80万元，占7.9%。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.52万元，主要用于职工的基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.26万元，主要用于职工的职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）576.32万元，主要用于人员经费支出及公用经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）34.02万元，主要用于人员经费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.77万元，主要用于职工医疗保障缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.8万元，主要用于职工住房公积金支出。

（六）关于杭州市临安区殡仪馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区殡仪馆2025年一般公共预算基本支出745.70万元，其中：

人员支出655.42万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

日常公用支出90.29万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市临安区殡仪馆2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区殡仪馆2025年政府性基金预算拨款657.97万元，比上年执行数减少409.29万元，下降38.35%，主要是项目资金安排的减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出657.97万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）657.97万元，主要用于殡仪馆项目经费的支出。

（八）关于杭州市临安区殡仪馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区殡仪馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州市临安区殡仪馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区殡仪馆2025年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长(下降)0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，比上年持平。主要用于接待公务等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年杭州市临安区殡仪馆各单位政府采购预算总额80.87万元，其中：政府采购货物预算2.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算78.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆15辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区殡仪馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金657.97万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：殡仪馆2025年单位预算公开（报表）.xls