目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）单位预算安排情况说明

（一）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年收入预算情况说明

（三）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年支出预算情况说明
       （四）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）单位部门预算表

（一）2025年区级单位收支预算总表

（二）2025年区级单位收入预算总表

（三）2025年区级单位支出预算总表

（四）2025年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级单位一般公共预算支出表

（六）2025年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2025年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级单位项目支出预算表（二级项目）

（十一）2025年区级单位项目支出预算表（一级项目）

（十二）2025年区级单位项目支出绩效表

一、临安区疾病预防控制中心（卫生监督所）概况

（一）主要职能

1.开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制工作。

2.承担辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作及健康相关因素信息管理工作。承担突发公共卫生事件有关研判分析、隔离防控、技术保障等应急处置工作。

3.开展健康危害因素监测与干预，承担食源性、环境性等疾病和公共健康、营养状况的监测调查工作，做好疾病病原微生物检测、鉴定和物理化学因子检测、评价工作。

4、开展公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，做好对医疗机构传染病防控工作的巡查监督。

5.开展疾病预防控制技术指导与应用研究，承担消毒产品、食品安全标准备案管理工作。

6.承担健康教育与健康促进工作，开展卫生健康法制宣传和培训。

7.完成区卫生健康局(区疾病预防控制局)交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本单位为杭州市临安区卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。    二、临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年单位预算安排情况说明

（一）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年收支总预算7387.7万元。

（二）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年收入预算情况说明

临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年收入预算7387.7万元，比上年执行数减少1052.39万元，增长/下降12.46%，主要是疫苗采购款减少。

其中：一般公共预算拨款收入3401.91万元，占46.05%；政府性基金收入3985.79万元，占53.95%。

（三）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年支出预算情况说明
　临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年支出预算7387.7万元，比上年执行数减少1052.39万元，下降12.46%，主要是疫苗采购款减少。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出233.26万元、卫生健康支出2943.71万元、住房保障支出224.94万元、其他支出3985.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2431.31万元，占32.91%；日常公用支出339.81万元，占4.6%；项目支出4616.58万元，占62.49%。

结转下年0万元。

（四）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年财政拨款收支总预算7387.7万元。收入包括：一般公共预算3401.91万元、政府性基金3985.79万元；支出包括：社会保障和就业支出233.26万元、卫生健康支出2943.71万元、住房保障支出224.94万元、其他支出3985.79万元。

（五）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年一般公共预算当年拨款3401.91万元，比上年执行数增加879.82万元，主要是卫生执法队预算并入本单位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出233.26万元，占6.86%；卫生健康（类）支出2943.71万元，占86.53%；住房保障（类）支出224.94万元，占6.61%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）155.51万元，主要用于单位职工的基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.75万元，主要用于单位职工的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2473.44万元，主要用于单位在职人员工资福利、公用经费支出等。    （4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）55.9万元，主要用于卫生监督条线的项目支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）246.89万元，主要用于艾滋病防治等项目支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）51.17万元，主要用于健康教育与促进等项目支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.62万元，主要用于单位人员按规定缴纳的医疗保险支出。    （8）卫生健康支出（类）行其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）36.69万元，主要用于上级转移支付支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）224.94万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金。

（六）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年一般公共预算基本支出情况说明

临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年一般公共预算基本支出2771.12万元，其中：

人员支出2431.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金；

日常公用支出339.81万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年政府性基金预算当年拨款3985.79万元，比2024年执行数减少1932.21万元，下降32.65%，主要是疫苗采购款减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出3985.79万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3985.79万元，主要用于二类疫苗采购。

（八）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年国有资本经营预算支出情况说明

临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）2025年“三公”经费预算数为21万元，比上年执行数增加1万元，增长5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数增加1万元，增长5%。主要用于接待上级部门检查工作用餐等支出。增加的主要原因是卫生执法队并入本单位。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算16万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出16万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）政府采购预算总额0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）共有车辆4辆。其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上设备4台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年临安区疾病预防控制中心（临安区卫生监督所）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款630.79万元，一级项目2个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表，详见“区级单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指单位职工的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于单位在职人员工资福利、公用经费支出等。   

        8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），指用于卫生监督条线的项目支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），指用于艾滋病防治等项目支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），指用于健康教育与促进等项目支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指单位人员按规定缴纳的医疗保险支出。   

        12.卫生健康支出（类）行其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），指用于上级转移支付支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按规定为职工缴纳住房公积金。

单位预算公开(报表(市县))_2025-06-25.xls