目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年保障中心单位预算安排情况说明

（一）关于保障中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于保障中心2025年收入预算情况说明

（三）关于保障中心2025年支出预算情况说明
（四）关于保障中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于保障中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于保障中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于保障中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于保障中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于保障中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年保障中心单位部门预算表

（一）2025年区级单位收支预算总表

（二）2025年区级单位收入预算总表

（三）2025年区级单位支出预算总表

（四）2025年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级单位一般公共预算支出表

（六）2025年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2025年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级单位项目支出预算表（二级项目）

（十一）2025年区级单位项目支出预算表（一级项目）

（十二）2025年区级单位项目支出绩效表

一、临安区市政公用和市容环境卫生保障中心概况

（一）主要职能

1. 承担城区市政设施日常养护的监督保障工作。承担建成移交后的城市照明和景观亮灯管理、公共区域园林绿化养护管理的事务性工作。承担城区市政设施突发事件处理的具体组织协调工作。参与新建市政工程以及涉及市政建设项目的验收工作。

2. 承担城区市容环境保洁的日常检查工作。承担城区环卫设施管理的事务性工作。承担重大活动的市容环境保障工作。

3.承担城区收费停车场（库）运营维护的日常保障工作。

4.承担全区轨道交通运营期保护区管理保障工作。

5.协助开展市容环境卫生、市政道路设施、园林绿化等相关审批的事前勘察工作。

6.建立生活固体废弃物管理的档案和相关数据库。

7.承担城镇生活垃圾的分类、收集、运输、处置全过程的检查。承担生活垃圾分类投放的具体指导工作。组织开展垃圾分类培训。

8.完成区综合行政执法局交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，临安区市政公用和市容环境卫生保障中心预算仅包括自身预算。

    二、临安区市政公用和市容环境卫生保障中心2025年单位预算安排情况说明

　　（一）关于市政公用和市容环境卫生保障中心2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，市政公用和市容环境卫生保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市政公用和市容环境卫生保障中心2025年收支总预算10543.55万元。

（二）关于市政公用和市容环境卫生保障中心2025年收入预算情况说明

市政公用和市容环境卫生保障中心2025年收入预算10543.55万元，比上年执行数减少1850.19万元，下降14.9%，主要是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1566.98万元，占14.9%；政府性基金收入8976.57万元，占85.1%。　　

（三）关于市政公用和市容环境卫生保障中心2025年支出预算情况说明
　　市政公用和市容环境卫生保障中心2025年支出预算10543.55万元，比上年执行数减少1848.32万元，下降14.9%，主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出202.5万元、卫生健康支出44.88万元、城乡社区支出10173.68万元、住房保障支出122.48万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1369.01万元，占13.0%；日常公用支出197.97万元，占1.9%；项目支出8976.57万元，占85.1%。

（四）关于市政公用和市容环境卫生保障中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

市政公用和市容环境卫生保障中心2025年财政拨款收支总预算10543.55万元。收入包括：一般公共预算1566.98万元、政府性基金8976.57万元；支出包括：社会保障和就业支出202.5万元、卫生健康支出44.88万元、城乡社区支出10173.68万元、住房保障支出122.48万元。

（五）关于市政公用和市容环境卫生保障中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市政公用和市容环境卫生保障中心2025年一般公共预算当年拨款1566.98万元，比上年执行数增加117.64万元，主要是因为25年预算较24年预算在职员工数量增加4人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出202.5万元，占12.9%；卫生健康支出44.88万元，占2.9%；城乡社区支出1197.11万元，占76.4%；住房保障支出122.48万元，占7.8%。  

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.65万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）89.55万元，主要用于工伤保险费、失业保险费、退休和遗嘱人员生活补助。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.88万元，主要用于事业单位职工医疗保险。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1197.11万元，主要用于项目支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.48万元，主要用于住房公积金。

    （六）关于市政公用和市容环境卫生保障中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

市政公用和市容环境卫生保障中心2025年一般公共预算基本支出1566.98万元，其中：

人员支出1369.01万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他对个人和家庭的补助。

日常公用支出197.97万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市政公用和市容环境卫生保障中心2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市政公用和市容环境卫生保障中心2025年政府性基金预算当年拨款8976.57万元，比2024年执行数减少773.76万元，下降7.9%，主要是25年垃圾清运处置项目预算金额减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

 城乡社区支出8976.57万元，占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）　　城市环境卫生（项）8976.57万元，主要用于城区“三溪”保洁经费、物业管理费、市政公用基础项目、垃圾清运处置项目、环卫设施保障项目。

（八）关于市政公用和市容环境卫生保障中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

     市政公用和市容环境卫生保障中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市政公用和市容环境卫生保障中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市政公用和市容环境卫生保障中心2025年“三公”经费预算数为10万元，比上年执行数增加6.8万元，增长 212.3%，具体如下：

    1.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数增加1万元，增长100%。主要用于接待市政道路、绿化、安全检查等支出。增加的主要原因是25年路灯照明项目和桥梁空洞检查增加。

2.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年市政公用和市容环境卫生保障中心各单位政府采购预算总额1673.13万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1673.13万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，市政公用和市容环境卫生保障中心共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

   3.预算绩效情况说明。

2025年市政公用和市容环境卫生保障中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表，详见“区级部门(单位)项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：临安区市政公用和市容环境卫生保障中心2025年单位预算公开.xls