目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年收入预算情况说明
（三）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1、负责清凉峰旅游度假区内旅游景区和景点统筹发展工作；
2、承担清凉峰旅游度假区旅游发展规划、工作目标的制定实施工作；
3、承担清凉峰旅游度假区旅游资源调查和评价工作；
4、承担清凉峰旅游度假区旅游项目招商引资工作；
5、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会预算包括：管委会本级预算。
二、2025年杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年收支总预算312.08万元。
（二）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年收入预算情况说明
杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年收入预算312.08万元，比上年执行数减少7608.03万元，下降96.1%，主要是2024年收入执行数包含政府性基金预算，2025年初收入预算未包括政府性基金预算。
其中：一般公共预算拨款收入312.08万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年支出预算情况说明
杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年支出预算312.08万元，比上年执行数减少7585.35万元，下降96%，主要是2024年支出执行数包含政府性基金，2025年初支出预算未包括政府性基金预算。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出260.58万元、社会保障和就业支出22.51万元、卫生健康支出7.35万元、住房保障支出21.64万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出228.73万元，占73.3%；日常公用支出37.01万元，占11.9%；项目支出46.34万元，占14.8%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年财政拨款收支总预算312.08万元。收入包括：一般公共预算312.08万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出260.58万元、社会保障和就业支出22.51万元、卫生健康支出7.35万元、住房保障支出21.64万元。
（五）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算拨款312.08万元，比上年执行数减少108.03万元，下降25.7%，主要是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算均比上年执行数减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出260.58万元，占83.5%；社会保障和就业支出22.51万元，占7.2%；卫生健康支出7.35万元，占2.4%；住房保障支出21.64万元，占6.9%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）214.24万元，主要用于人员经费及公用经费。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）46.34万元，主要用于度假区全域旅游发展。
(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)13.89万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.95万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
(5)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.67万元，主要用于工伤保险、失业保险缴费支出。
(6)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.35万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
(7)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.64万元,主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和住房补贴。
（六）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算基本支出265.74万元，其中：
人员支出228.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；
日常公用支出37.01万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少7500万元。主要是 2025年初预算未列政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会2025年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数减少0.10万元，下降100%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，上年预算数为0万元，与上年预算数持平。主要用于机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平主要原因是上年预算数与本年预算数均为0。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数减少0.10万元，下降100%。主要用于各类公务接待支出。减少的主要原因是严控公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，上年预算数为0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，上年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要原因是单位无公车，不安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
上年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要原因是单位无公车，不安排公务用车运行维护费支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会机关运行经费财政拨款预算0.00万元，上年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要原因是单位性质为财政全额补助事业单位。
2.政府采购情况。
2025年杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金46.34万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项），反映人员经费及公用经费。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），反映度假区全域旅游发展经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)，反映在职人员养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映在职人员职业年金缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映在职人员工伤保险、失业保险缴费支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映在职人员医疗保险缴费支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金和住房补贴费用。
四、2025年杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会部门预算表（公开表格见附件）
部门预算公开(报表(清旅委).xls| 分享： |
