目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

 政府职能：（1）、社会管理职能；（2）、发展经济职能；（3）、公共服务职能；（4）、基层建设职能。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处预算包括：杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处本级。

二、2025年杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处单位预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年收支总预算14798.82万元。

（二）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年收入预算情况说明

杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年收入预算14798.82万元，比上年执行数增加359.20万元，增长2.48%，主要是一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

其中：一般公共预算拨款收入14658.20万元（上年结转1092.44万元），占99.0%；政府性基金收入140.50万元（上年结转140.50万元），占0.9%；国有资本经营预算资金0.12万元（上年结转0.12万元），占0.0%；

（三）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年支出预算情况说明
　　杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年支出预算14798.82万元，比上年执行数增加359.2万元，增长2.48%，主要是一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。

1.按支出功能分类，包括国防支出15.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出766.00万元、文化旅游体育与传媒支出46.40万元、社会保障和就业支出659.60万元、卫生健康支出135.06万元、城乡社区支出11801.12万元、农林水支出1030.49万元、交通运输支出7.26万元、自然资源海洋气象等支出63.00万元、住房保障支出229.27万元、国有资本经营预算支出0.12万元、灾害防治及应急管理支出30.00万元、其他支出15.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4228.64万元，占28.6%；日常公用支出450.10万元，占3.0%；项目支出10120.08万元，占68.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年财政拨款收支总预算14798.82万元。收入包括：一般公共预算14658.20万元、政府性基金140.50万元、国有资本经营预算0.12万元；支出包括：国防支出15.00万元、教育支出766.00万元、文化旅游体育与传媒支出46.40万元、社会保障和就业支出659.60万元、卫生健康支出135.06万元、城乡社区支出11801.12万元、农林水支出1030.49万元、交通运输支出7.26万元、自然资源海洋气象等支出63.00万元、住房保障支出229.27万元、国有资本经营预算支出0.12万元、灾害防治及应急管理支出30.00万元、其他支出15.50万元。

（五）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年一般公共预算拨款14658.20万元，比上年执行数增加2058.58万元，增长16.34%，主要是国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2.一般公共预算拨款结构情况。

国防支出15.00万元，占0.1%；教育支出766.00万元，占5.2%；文化旅游体育与传媒支出46.40万元，占0.3%；社会保障和就业支出659.60万元，占4.5%；卫生健康支出135.06万元，占0.9%；城乡社区支出11676.12万元，占79.7%；农林水支出1030.49万元，占7.0%；交通运输支出7.26万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出63.00万元，占、0.4%；住房保障支出229.27万元，占1.6%；灾害防治及应急管理支出30.00万元，占0.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）15万元，主要用于兵役征集项目支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）766万元，主要用于学前教育项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）276.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）162万元，主要用于义务兵优待项目支出。

   （5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）10万元，主要用于其他退役安置项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）10万元，主要用于临时救助项目支出。

（7）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）62.8万元，主要用于农村特困人员救助供养项目支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）138.56万元，主要用于其他社会保障和就业人员经费及公用经费支出。

（9）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）50万元，主要用于其他基层医疗卫生机构项目支出。

（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）75.65万元，主要用于其他卫生健康人员经费支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）　行政运行、其他城乡社区管理事务支出（项）11676.12万元，主要用于基本支出及行政运行、其他城乡社区管理事务项目支出。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）94万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助人员经费及项目支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）229.27万元，主要用于住房公积金人员经费支出。

（六）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年一般公共预算基本支出4678.74万元，其中：

人员支出4228.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出450.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年政府性基金预算拨款140.50万元，比上年执行数减少1699.5万元，下降92.36%，主要是用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出125.00万元，占89.0%；其他支出15.50万元，占11.0%。

  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）140.5万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（八）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年国有资本经营预算拨款0.12万元，比上年执行数增加0.12万元，增长100%，主要是国有资本经营预算支出。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

国有资本经营预算支出0.12万元，占100.0%。

  3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营（类）退休人员管理经费（款）退休人员管理经费（项）0.12万元，主要用于退休人员管理经费支出。

（九）关于杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处2025年“三公”经费预算数为35.36万元，比上年预算数减少1.22万元，减少3.34 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算3.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算20.36万元，比上年预算数减少1.22万元，下降5.65%。减少的主要原因是落实“过紧日子”相关政策，规范公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算12.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出12.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算450.10万元，比上年预算增加62.83万元，增长16.22%，主要是街道日常运行管理相关支出增加。

2.政府采购情况。

2025年杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。。

    4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计13个一级项目，涉及当年资金10120.08万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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