目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年收入预算情况说明
（三）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年支出预算情况说明
（四）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年区级部门项目支出预算表（二级项目）
（十一）2025年区级部门项目支出预算表（一级项目）
（十二）2025年区级部门项目支出绩效表
一、临安区委编办部门概况
（一）主要职能
1.拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，组织实施全区机构改革方案；审核全区机关机构改革方案，指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
2.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间，以及各部门与镇、街道之间的职责分工。
3.审核并管理区委、区政府各部门及部门管理机构、区政府派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核全区各级行政编制和专项编制的总额；规范全区议事协调机构及其办事机构的设置。
4.审核并管理区人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
5.审核并管理镇机关的机构设置、人员编制和领导职数；协助管理国家、省、杭州市有关部门设在我区的行政、事业单位的机构编制工作。
6、负责编制并实施事业单位年度机构编制事项调整计划和年度编制使用计划。
7.拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；综合协调全区事业单位分类改革；协同区级有关部门推进各类事业单位管理体制改革；审核区属事业单位的机构编制；参与全区事业单位参照公务员法管理的审核、报批工作。
8.贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全区事业单位登记管理工作；指导全区事业单位实施法人治理结构、绩效评估和年度报告公开制度。
9.负责指导和规范全区党政群机关、事业单位和其他非营利单位网上名称管理工作。
10.指导并监督检查全区行政管理体制、机构改革和机构编制法律、法规、规章和政策的执行情况；负责区级机构编制管理绩效评估。
11.负责全区机构编制实名制管理工作，对全区机关事
业单位的机构设置、人员编制和领导职数实行全过程动态管理。
12.加强对部门职权清理工作的指导，推行权力清单制度。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室预算包括：本级预算、下属事业单位（杭州市临安区机构编制实名制管理中心）预算。
二、2025年中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年收支总预算538.00万元。
（二）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年收入预算情况说明
中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年收入预算538.00万元，比上年执行数增加20.01万元，增长3.86%，主要是同比去年净增行政人员一名。
其中：一般公共预算拨款收入538.00万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年支出预算情况说明
中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年支出预算538.00万元，比上年执行数增加20.01万元，增长3.86%，主要是同比去年净增行政人员一名。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出419.74万元、社会保障和就业支出64.74万元、卫生健康支出13.84万元、住房保障支出39.67万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出447.00万元，占83.1%；日常公用支出64.40万元，占12.0%；项目支出26.60万元，占4.9%。
结转下年0万元。
（四）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支总预算538.00万元。收入包括：一般公共预算538.00万元；支出包括：一般公共服务支出419.74万元、社会保障和就业支出64.74万元、卫生健康支出13.84万元、住房保障支出39.67万元。
（五）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算拨款538.00万元，比上年执行数增加19.35万元，增长37.31%，主要是同比去年净增行政人员一名。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出419.74万元，占78.0%；社会保障和就业支出64.74万元，占12.0%；卫生健康支出13.84万元，占2.6%；住房保障支出39.67万元，占7.4%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）393.14万元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）26.6万元，主要用于经常性及一次性项目日常运行。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.61万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.92万元，主要用于机关事业单位职工工伤保险、残保金等保险项目支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.84万元，主要用于机关职工医疗保险项目支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.67万元，主要用于行政事业人员住房公积金项目支出。
（六）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明
中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出511.40万元，其中：
人员支出447.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出64.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明
中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明
中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室2025年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数减少0.11万元，下降100%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算部门人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平的主要原因是近两年我办无因公出国事项。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数减少0.11万元，下降100%。主要用于：（1）接待编办系统省、市上级部门走访调研及周边区（县市）来临调研支出；（2）接待区内偏远乡镇有关办事人员工作餐。减少的主要原因是：（1）我办厉行节约，办公经费压缩，减少非必要接待；（2）公务餐改革，取消同城接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是区委编办为车改单位，无公车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是单位已实行公车改革，单位现有车辆为0。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公部门填写，事业部门请删除）。
2025年中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算64.40万元，比上年预算增加7.04万元，增长12.27%，主要是同比净增行政人员一名，人头公用经费及人员相关福利费、工会费同比增加。
2.政府采购情况。
2025年中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室各部门政府采购预算总额2.70万元，其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，所属各预算部门共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。部门价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置部门价值100万元以上设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、部门价值100万元以上设备）。
4.预算绩效情况说明。
2025年中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金26.60万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和部门资金结转结余。
7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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