目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2025年中共杭州市临安区委统一战线工作部单位预算安排情况说明
（一）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年收入预算情况说明
（三）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年支出预算情况说明
（四）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年中共杭州市临安区委统一战线工作部单位预算表
（一）2025年单位收支预算总表
（二）2025年单位收入预算总表
（三）2025年单位支出预算总表
（四）2025年单位财政拨款收支预算总表
（五）2025年单位一般公共预算支出表
（六）2025年单位一般公共预算基本支出表
（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年单位政府性基金预算支出表
（九）2025年单位国有资本经营预算支出表
（十）2025年单位项目支出预算表
（十一）2025年单位项目支出绩效表
一、单位概况
（一）主要职能
1.组织学习、宣传、贯彻执行中央和省、杭州、临安区委关于统一战线的方针、政策、指示和决议，研究统一战线的理论；负责对区直统战系统的重大统战活动进行协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查；向区委反映党外各界人士的意见和建议，协助做好思想政治工作。
2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；协助区委贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥各民主党派参政议政和民主监督的作用；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。
3.负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题；做好民族宗教事务管理工作，协调全区宗教专项工作；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4.负责联系港澳台和海外有关社团及代表人士；联系、协调区各民主党派、工商联和其他有关团体的海外统战工作。
5.负责有关党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；推荐、培养党外后备干部和新的代表人士。
6.负责开展非公有制经济领域的统战工作；领导区工商联党组；负责联系、指导工商联工作；调查、研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。
7.负责联系新的社会阶层人士，充分发挥新的社会阶层在推动经济社会发展中的作用；积极探索建立新的社会阶层人士统战工作的机制和方法；建立一支高素质的新的社会阶层代表人士队伍。
8.调查研究党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士，会同有关部门做好其政治、生活待遇的安排。
9.协调有关部门开展海外统一战线的宣传工作。
10.负责协调、指导各镇（街道）党（工）委、有关部门和有关企业的统战工作；指导区侨联、党外知识分子联谊会等有关团体的工作；联系、指导区社会主义学院的工作。
11.完成区委和上级统战部交办的其他任务。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，中共杭州市临安区委统一战线工作部预算包括：部本级预算。本单位内设办公室、工商党派科、民族宗教科、侨务工作科，下属事业单位杭州市临安区党外人士服务中心为非独立核算事业单位,由中共杭州市临安区委统一战线共工作部统一管理。
二、2025年中共杭州市临安区委统一战线工作部单位预算安排情况说明
（一）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共杭州市临安区委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年收支总预算1587.87万元。
（二）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年收入预算情况说明
中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年收入预算1587.87万元，比上年执行数减少39.53万元，下降2.4%，主要是项目经费减少。
其中：一般公共预算拨款收入1587.87万元（上年结转2.00万元），占100.0%
（三）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年支出预算情况说明
中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年支出预算1587.87万元，比上年执行数减少39.53万元，下降2.4%，主要是项目经费减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1416.60万元、社会保障和就业支出58.25万元、卫生健康支出30.28万元、住房保障支出82.74万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出931.91万元，占58.7%；日常公用支出138.46万元，占8.7%；项目支出517.50万元，占32.6%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年财政拨款收支总预算1587.87万元。收入包括：一般公共预算1587.87万元；支出包括：一般公共服务支出1416.60万元、社会保障和就业支出58.25万元、卫生健康支出30.28万元、住房保障支出82.74万元。
（五）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年一般公共预算拨款1587.87万元，比上年执行数减少39.53万元，下降2.4%，主要是项目经费减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1416.60万元，占89.2%；社会保障和就业支出58.25万元，占3.7%；卫生健康支出30.28万元，占1.9%；住房保障支出82.74万元，占5.2% 。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）16万元，主要用于反映其他民族事务方面的支出。
（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）899.1万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）499.5万元，主要用于反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.44万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）20.81万元，主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）新增单位医疗（项）30.28万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.74万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明
中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出1070.37万元，其中：
人员支出931.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出138.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年政府性基金预算支出情况说明
中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平
（八）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明
中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共杭州市临安区委统一战线工作部2025年“三公”经费预算数为7.12万元，比上年预算数减少4.06万元，下降36.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算6.00万元，比上年预算数减少4万元，下降40%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是严格执行公务出国（境）安排。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.12万元，比上年预算数减少0.06万元，下降5.1%。主要用于接待公务接待等支出。减少的主要原因是严格执行公务接待安排。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年中共杭州市临安区委统一战线工作部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算138.46万元，比上年预算增加24.34万元，增长21.3%，主要是人员增加，相关经费增加。
2.政府采购情况。
2025年中共杭州市临安区委统一战线工作部各单位政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。
4.预算绩效情况说明。
2025年中共杭州市临安区委统一战线工作部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金517.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位预算公开(报表(市县))_区委统战部.xls| 分享： |
