目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年杭州市临安区科学技术局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区科学技术局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区科学技术局2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区科学技术局2025年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区科学技术局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区科学技术局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区科学技术局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区科学技术局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区科学技术局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区科学技术局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区科学技术局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表（一级项目）

（十一）2025年部门项目支出预算表（二级项目）

（十二）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.协调推进全区科技管理平台建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织协调全区科技创新环境营造、基础条件建设、科研攻关和成果转化，协调管理各类科技计划并监督实施。组织实施创新调查和科技报告制度。

4.拟订全区重大科技项目规划并监督实施，统筹应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织区级重大技术攻关和成果应用示范。

5.拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

6.指导和推进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推进科技创新大平台建设。拟订全区科技创新载体和重大科技创新平台（基地）的建设规划，并组织实施和管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

7.拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导和推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展和科技保密工作。

8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，协调推进科研诚信建设。

9.拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，协调推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责全区科技外事工作。

10.负责引进国外智力工作和科技人才队伍建设。拟订引进外国智力总体规划、计划、政策并组织实施，建立外国人才联系服务机制。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，协同有关部门做好科技人才培养和引进工作，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全区科学技术普及规划和政策。

11.负责优秀科技企业、人才的选树组织工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区科学技术局预算包括：局本级预算。

二、2025年杭州市临安区科学技术局部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市临安区科学技术局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市临安区科学技术局2025年收支总预算2932.82万元。

（二）关于杭州市临安区科学技术局2025年收入预算情况说明

杭州市临安区科学技术局2025年收入预算2932.82万元，比上年执行数增加2119.98万元，增长260.8%，主要是本年度增加省、市结转项目收入。

其中：一般公共预算拨款收入2932.82万元（上年结转2125.20万元），占100.0%。
（三）关于杭州市临安区科学技术局2025年支出预算情况说明
　　杭州市临安区科学技术局2025年支出预算2932.82万元，比上年执行数增加2119.98万元，增长260.8%，主要是本年度增加省、市结转项目支出。

1.按支出功能分类，包括教育支出120.00万元、科学技术支出2641.10万元、社会保障和就业支出98.01万元、卫生健康支出19.52万元、住房保障支出54.18万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出621.00万元，占21.2%；日常公用支出91.02万元，占3.1%；项目支出2220.80万元，占75.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市临安区科学技术局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区科学技术局2025年财政拨款收支总预算2932.82万元。收入包括：一般公共预算2932.82万元；支出包括：教育支出120.00万元、科学技术支出2641.10万元、社会保障和就业支出98.01万元、卫生健康支出19.52万元、住房保障支出54.18万元。

（五）关于杭州市临安区科学技术局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区科学技术局2025年一般公共预算拨款2932.82万元，比上年执行数增加2119.98万元，增长260.8%，主要是本年度增加省、市结转项目收入。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出120.00万元，占4.1%；科学技术支出2641.10万元，占90.1%；社会保障和就业支出98.01万元，占3.3%；卫生健康支出19.52万元，占0.7%；住房保障支出54.18万元，占1.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）120万元，主要用于科技人才专项支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）536.31万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出等。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）99.60万元，主要用于本年度科技服务与合作交流专项、科技特派员专项等部门项目支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2005.20万元，主要用于上年度结转省、市科技发展专项资金项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.60万元，主要用于机关事业人员养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.30万元，主要用于机关事业人员职业年金等缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）28.11万元，主要用于行政事业单位人员残保金、失业保险等缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.52万元，主要用于行政事业人员医疗保险缴纳支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 54.18万元，主要用于行政事业人员按规定缴纳的住房公积金和住房补贴。

（六）关于杭州市临安区科学技术局2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区科学技术局2025年一般公共预算基本支出712.02万元，其中：

人员支出621.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出91.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于杭州市临安区科学技术局2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于杭州市临安区科学技术局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州市临安区科学技术局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区科学技术局2025年“三公”经费预算数为0.80万元，比上年预算数减少3.7万元，下降82.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数减少3.0万元，下降100%。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约未预算安排人员公务出国（境）。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.80万元，比上年预算数减少0.7万元，下降46.7%。主要用于接待招商引资及周边科技部门的学习交流等支出。减少的主要原因是坚决落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年杭州市临安区科学技术局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算91.02万元，比上年预算增加7.95万元，增长9.6%，主要是新增1名副处级行政人员。

2.政府采购情况。

2025年杭州市临安区科学技术局各单位政府采购预算总额3.70万元，其中：政府采购货物预算3.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杭州市临安区科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区科学技术局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金2220.80万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

9.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他科学技术管理事务的方面的支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费；按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

临安区科技局2025年部门预算公开表.xls