一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年杭州市生态环境局临安分局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市生态环境局临安分局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市生态环境局临安分局2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市生态环境局临安分局2025年支出预算情况说明
（四）关于杭州市生态环境局临安分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市生态环境局临安分局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市生态环境局临安分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市生态环境局临安分局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市生态环境局临安分局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市生态环境局临安分局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市生态环境局临安分局部门部门预算表

（一）2025年区级部门收支预算总表

（二）2025年区级部门收入预算总表

（三）2025年区级部门支出预算总表

（四）2025年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级部门一般公共预算支出表

（六）2025年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级部门项目支出预算表（二级项目）

（十一）2025年区级部门项目支出预算表（一级项目）

（十二）2025年区级部门项目支出绩效表

一、临安区杭州市生态环境局临安分局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、杭州市制定的环境保护方针、政策、法律、法规、规章和环境标准。

2.拟订本市环境保护规划和计划，并组织实施；参与本市各种规划、计划中相关生态环境保护内容的编制；管理本市环境统计和环境信息工作。

3.负责全市水体、大气、土壤环境保护，监督管理废水、废气、固体废物、粉尘、恶臭气体、辐射、有毒有害化学品、噪声、振动、光以及机动车等污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水源地保护工作；组织实施全市污染源普查和城市环境综合整治定量考核工作，负责落实主要污染物减排目标和主要污染物排放交易工作。

4.监督、管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督、检查自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；负责农村生态环境保护工作。

5.组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，审核城镇总体规划中的生态环境保护内容；按国家和省、杭州市规定审定开发建设项目活动环境影响报告书（表）、登记表、固体废物进口申请书及环境风险评价报告书。

6.负责环境监察与稽查工作，依法对全市污染源排放情况和污染治理设施的运转进行监督检查，对违反环境保护法律、法规及造成污染和生态破坏的行为进行调查和处理，依法处理污染纠纷；负责重大环境突发事件的应急处置工作，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查和处置工作。

7.监督实施建设项目污染防治“三同时”制度，排污申报登记、排污许可证、排污收费等环境管理制度；牵头实施政府生态建设与环境保护目标责任制和主要污染物排放总量减排考核。

8.负责环境保护科技管理工作，制定并组织实施全市环境保护科技发展规划，组织开展环境保护科学技术研究和课题攻关；参与推行环境管理体系（ISO14000）和清洁生产；管理市级环境科技研究咨询、服务机构。

9.组织开展本市环境保护宣传教育工作；指导本市各级环保人员的业务培训工作。

10组织全市环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善对策和措施，并组织实施；编制环境质量报告书，发布环境状况公报。

11.监督、管理生态环境保护专项资金；监督、管理全市排污费的征收与使用。

12.承担市环境保护委员会办公室、市生态文明市建设领导小组办公室及市污染防治各专项领导小组办公室工作。

13.承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：局本级预算。

    二、杭州市生态环境局临安分局2025年部门预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市生态环境局临安分局2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市生态环境局临安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、其他支出等。杭州市生态环境局临安分局2025年收支总预算14251.55万元。

（二）关于杭州市生态环境局临安分局2025年收入预算情况说明

杭州市生态环境局临安分局2025年收入预算14251.55万元，比上年执行数增加7873.02万元，增长123.43%，主要是包含2024及2025年排污权回购资金。

其中：上年结转3029.17万元，占21.26%；一般公共预算拨款收入5162.33万元，占36.22%；政府性基金收入6060.05万元，占42.52%。
　　（三）关于杭州市生态环境局临安分局2025年支出预算情况说明
　　杭州市生态环境局临安分局2025年支出预算14251.55万元，比上年执行数增加7873.02万元，增长123.43%，主要是包含2024及2025年排污权回购资金。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出303.35万元、卫生健康支出73.81万元、节能环保支出7602.92万元、住房保障支出211.43万元、其他支出6060.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2416.16万元，占16.95%；日常公用支出338.59万元，占2.38%；项目支出11496.80万元，占80.67%。

（四）关于杭州市生态环境局临安分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市生态环境局临安分局2025年财政拨款收支总预算14251.55万元。收入包括：一般公共预算8191.50万元、政府性基金6060.05万元；支出包括：社会保障和就业支出303.35万元、卫生健康支出73.81万元、节能环保支出7602.92万元、住房保障支出211.43万元、其他支出6060.05万元。

（五）关于杭州市生态环境局临安分局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市生态环境局临安分局2025年一般公共预算当年拨款14251.55万元，比上年执行数增加7873.02万元，增长123.43%，主要是包含2024及2025年排污权回购资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出303.35万元，占2.13%；卫生健康（类）支出73.81万元，占0.52%；节能环保（类）支出7602.92万元，占53.35%；住房保障（类）支出211.43万元，占1.48%；其他（类）支出6060.05万元，占42.52%；

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）178.42万元，主要用于养老金等社保支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）89.21万元，主要用于职业年金支出。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）35.72万元，主要用于退休人员、失业、工伤等其它支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73.81万元，主要用于行政事业人员的医保支出。

（4）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2166.17万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费、工会经费、福利费、车辆运行经费、公车改革车贴、日常办公设备采购等；一般行政管理事务（项）154.3万元，主要用于办公大楼维护保养运行、环保管理、环境监测中心运行；其他环境保护管理事务支出（项）781.31万元，主要用于污染防治工作支出、中央环保督察整改协调小组经费、区美丽临安建设领导小组办公室工作经费等。

（5）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）20.00万元，主要用于生态环境保护督察整改工作协调小组专班经费。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）202.70万元，主要用于临安区环境空气质量保障项目。

（7）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）708.50万元，主要用于临安区3个水质自动站设备更新项目、环保站点监测运行及维护、2024年临安区土壤和地下水环境质量监测网络建设项目等。

（7）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）442.83万元，主要用于临安区水质、大气、噪声自动监测站运行维护、监理服务，临安区“水十条”考核断面水质自动站数据购买及监理服务项目，临安区18个乡镇街道空气自动监测站点数据购买服务项目及监理服务，监督性监测、应急监测、执法监测、信访监测、常规环境质量委托、各类督察监测等；生态环境执法监察（项）168.13万元，主要用于污染源自动监控设施委托管理、扬尘巡查和环境问题发现等。

（8）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2958.98万元，主要用于排污权回购。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）211.43万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

    （六）关于杭州市生态环境局临安分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市生态环境局临安分局2025年一般公共预算基本支出2754.75万元，其中：

人员支出2416.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

日常公用支出338.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市生态环境局临安分局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市生态环境局临安分局2025年政府性基金预算当年拨款6060.05万元，比2024年执行数增加5996.95万元，增长9503.88%，主要是本年度新增排污权回购项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他（类）支出6060.05万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）6060.05万元，主要用于排污权回购。

（八）关于杭州市生态环境局临安分局2025年国有资本经营预算支出情况说明

     杭州市生态环境局临安分局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州市生态环境局临安分局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市生态环境局临安分局2025年“三公”经费预算数为12万元，比上年执行数增加6.19万元，增长106.54%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及外地来我局单位。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出8万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年杭州市生态环境局临安分局本级1家行政单位以及局下属杭州市临安区污染物总量管理中心、杭州市临安生态环境监测站等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算8191.5万元，比上年预算增加1295.82万元，增长18.79%，主要是排污权回购项目涉及金额较大。

2.政府采购情况。

2025年杭州市生态环境局临安分局各单位政府采购预算总额794.6万元，其中：政府采购货物预算40.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算754.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杭州市生态环境局临安分局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上设备14套。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

   4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市生态环境局临安分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11496.8万元，一级项目2个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表，详见“区级部门(单位)项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），反映其他用于节能环保方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映单位职工公积金方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映我局社保类的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映我局退休人员的活动支出。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、事业单位）的基本支出。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其它用于环境保护管理事务方面的支出。

19. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），反映其他用于污染防治方面的支出。

21. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出

22. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项），反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

           2025年杭州市生态环境局临安分局预算公开.xls