临安区中共杭州市临安区委党校(本级)2025年单位预算
日期:
2025-07-07 10:20
来源:
中共杭州市临安区委党校
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一、单位概况

(一)主要职能

(二)单位机构设置情况

二、2025中共杭州市临安区委党校(本级)预算安排情况说明

(一)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年收支预算情况的总体说明

(二)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年收入预算情况说明

(三)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年支出预算情况说明
(四)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025中共杭州市临安区委党校(本级)单位预算表

(一)2025中共杭州市临安区委党校(本级)收支预算总表

(二)2025中共杭州市临安区委党校(本级)收入预算总表

(三)2025中共杭州市临安区委党校(本级)支出预算总表

(四)2025中共杭州市临安区委党校(本级)财政拨款收支预算总表

(五)2025中共杭州市临安区委党校(本级)一般公共预算支出表

(六)2025中共杭州市临安区委党校(本级)一般公共预算基本支出表

(七)2025中共杭州市临安区委党校(本级)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2025中共杭州市临安区委党校(本级)政府性基金预算支出表

(九)2025中共杭州市临安区委党校(本级)有资本经营预算支出表

(十)2025中共杭州市临安区委党校(本级)项目支出预算表(二级项目)

(十一)2025中共杭州市临安区委党校(本级)项目支出预算表(一级项目)

(十二)2025中共杭州市临安区委党校(本级)项目支出绩效表

 

 

一、临安区中共杭州市临安区委党校(本级)概况

(一)主要职能

1. 负责全区各级党员领导干部及后备干部培训轮训工作。

2.承办区委、区政府举办的各类专题研讨班。

3.配合制定培训计划,承担机关事业单位人员、区直机关党员和入党积极分子以及统一战线其他方面的代表人士的培训轮训任务。

4.围绕国际国内形势发展所出现的新情况、新问题,开展调查研究,履行科研咨政职能。

5.开展马克思主义中国化最新成果的理论研究和宣传,开展党的路线、方针、政策宣传。

6.组织开展对外培训工作。

7.完成区委、区政府和上级党校交办的其他工作任务。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,中共杭州市临安区委党校(本级)本级预算包括:校本级预算、内设机构办公室预算、科研科预算、教育培训科预算、社会培训科预算、后勤科预算。

    二、中共杭州市临安区委党校(本级)2025年部门(单位)预算安排情况说明
  (一)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,中共杭州市临安区委党校(本级)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共杭州市临安区委党校(本级)2025年收支总预算1266.48万元。

(二)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年收入预算情况说明

中共杭州市临安区委党校(本级)2025年收入预算1266.48万元,比上年执行数减少115.31万元,下降8.3%,主要是项目预算刚性压减

其中:一般公共预算拨款收入1266.48万元,占100%。

(三)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年支出预算情况说明
  中共杭州市临安区委党校(本级)2025年支出预算1266.48万元比上年执行数115.31万元,下降8.3%主要是项目预算刚性压减。

1.按支出功能分类,包括教育支出1085.75万元、社会保障和就业支出91.24万元、卫生健康支出24.29万元、住房保障支出65.19万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出722.18万元,占57%;日常公用支出104.05万元,占8.2%%;项目支出440.25万元34.8%

(四)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共杭州市临安区委党校(本级)2025年财政拨款收支总预算1266.48万元。收入包括:一般公共预算1266.48万元;支出包括:教育支出1085.75万元、社会保障和就业支出91.24万元、卫生健康支出24.29万元、住房保障支出65.19万元。

(五)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共杭州市临安区委党校(本级)2025年一般公共预算当年拨款1266.48万元,比上年执行数减少115.31万元,主要是项目刚性压减

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1085.75万元85.7%;社会保障和就业支出91.24万元7.2%;卫生健康支出24.29万元1.9%;住房保障支出65.19万元5.2%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)1085.75万元,主要用于工资福利、办公费、邮电费、手续费、差旅费、培训费、会议费、水电费、劳务费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.22万元,主要用于在职教职工上缴基本养老保险单位支出部分;机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.61万元,主要用于在职教职工上缴职业年金单位支出部分;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(款)23.4万元,主要用于遗属生活补助和老干部慰问费。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)24.29万元,主要用于参公管理事业人员医疗保险支出。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)65.19万元,主要用于在职教职工上缴公积金单位支出部分和公积金补助部分。

    (六)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共杭州市临安区委党校(本级)2025年一般公共预算基本支出1266.48万元,其中:

人员支出826.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

日常公用支出104.05万元,主要包括: 办公费印刷费手续费邮电费差旅费因公出国(境)费用会议费培训费公务接待费工会经费福利费其他交通费用其他商品和服务支出。

(七)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年政府性基金预算支出情况说明

中共杭州市临安区委党校(本级)2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年执行数持平。

(八)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年国有资本经营预算支出情况说明

     中共杭州市临安区委党校(本级)2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共杭州市临安区委党校(本级)2025“三公”经费预算数为7.5万元,比上年执行数增加5.97万元,增加79.7%具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算6万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2024年没有安排人员因公出国(境)

    2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算1.5万元,比上年预算数减少0.024万元,下降1.6%。主要用于接待到访的兄弟党校等支出。减少的主要原因是按财政要求严格控制公务接待费用

3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,上年预算数增加00万元,增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是单位无公车,也无公车采购预算;公务用车运行维护费支出0万元

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025中共杭州市临安区委党校(本级)本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算104.05万元,比上年预算增加7.16万元,增长7.4 %,主要是其他交通费增加

2.政府采购情况。

2025中共杭州市临安区委党校(本级)各单位政府采购预算总额8.1万元,其中:政府采购货物预算8.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,中共杭州市临安区委党校(本级)所属各预算单位共有车辆0单位价值100万元以上设备0台(套)。

2025年中共杭州市临安区委党校(本级)预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备)。

   4.预算绩效情况说明。

2025中共杭州市临安区委党校(本级)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款440.25万元,一级项目1个。同时,将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表,详见区级部门(单位)项目支出绩效表”。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年全补记支出)。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

  附件:中共杭州市临安区委党校预算公开报表.xls

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临安区中共杭州市临安区委党校(本级)2025年单位预算
发布时间:2025-07-07 10:20:01
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一、单位概况

(一)主要职能

(二)单位机构设置情况

二、2025中共杭州市临安区委党校(本级)预算安排情况说明

(一)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年收支预算情况的总体说明

(二)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年收入预算情况说明

(三)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年支出预算情况说明
(四)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025中共杭州市临安区委党校(本级)单位预算表

(一)2025中共杭州市临安区委党校(本级)收支预算总表

(二)2025中共杭州市临安区委党校(本级)收入预算总表

(三)2025中共杭州市临安区委党校(本级)支出预算总表

(四)2025中共杭州市临安区委党校(本级)财政拨款收支预算总表

(五)2025中共杭州市临安区委党校(本级)一般公共预算支出表

(六)2025中共杭州市临安区委党校(本级)一般公共预算基本支出表

(七)2025中共杭州市临安区委党校(本级)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2025中共杭州市临安区委党校(本级)政府性基金预算支出表

(九)2025中共杭州市临安区委党校(本级)有资本经营预算支出表

(十)2025中共杭州市临安区委党校(本级)项目支出预算表(二级项目)

(十一)2025中共杭州市临安区委党校(本级)项目支出预算表(一级项目)

(十二)2025中共杭州市临安区委党校(本级)项目支出绩效表

 

 

一、临安区中共杭州市临安区委党校(本级)概况

(一)主要职能

1. 负责全区各级党员领导干部及后备干部培训轮训工作。

2.承办区委、区政府举办的各类专题研讨班。

3.配合制定培训计划,承担机关事业单位人员、区直机关党员和入党积极分子以及统一战线其他方面的代表人士的培训轮训任务。

4.围绕国际国内形势发展所出现的新情况、新问题,开展调查研究,履行科研咨政职能。

5.开展马克思主义中国化最新成果的理论研究和宣传,开展党的路线、方针、政策宣传。

6.组织开展对外培训工作。

7.完成区委、区政府和上级党校交办的其他工作任务。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,中共杭州市临安区委党校(本级)本级预算包括:校本级预算、内设机构办公室预算、科研科预算、教育培训科预算、社会培训科预算、后勤科预算。

    二、中共杭州市临安区委党校(本级)2025年部门(单位)预算安排情况说明
  (一)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,中共杭州市临安区委党校(本级)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共杭州市临安区委党校(本级)2025年收支总预算1266.48万元。

(二)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年收入预算情况说明

中共杭州市临安区委党校(本级)2025年收入预算1266.48万元,比上年执行数减少115.31万元,下降8.3%,主要是项目预算刚性压减

其中:一般公共预算拨款收入1266.48万元,占100%。

(三)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年支出预算情况说明
  中共杭州市临安区委党校(本级)2025年支出预算1266.48万元比上年执行数115.31万元,下降8.3%主要是项目预算刚性压减。

1.按支出功能分类,包括教育支出1085.75万元、社会保障和就业支出91.24万元、卫生健康支出24.29万元、住房保障支出65.19万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出722.18万元,占57%;日常公用支出104.05万元,占8.2%%;项目支出440.25万元34.8%

(四)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共杭州市临安区委党校(本级)2025年财政拨款收支总预算1266.48万元。收入包括:一般公共预算1266.48万元;支出包括:教育支出1085.75万元、社会保障和就业支出91.24万元、卫生健康支出24.29万元、住房保障支出65.19万元。

(五)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共杭州市临安区委党校(本级)2025年一般公共预算当年拨款1266.48万元,比上年执行数减少115.31万元,主要是项目刚性压减

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1085.75万元85.7%;社会保障和就业支出91.24万元7.2%;卫生健康支出24.29万元1.9%;住房保障支出65.19万元5.2%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)1085.75万元,主要用于工资福利、办公费、邮电费、手续费、差旅费、培训费、会议费、水电费、劳务费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.22万元,主要用于在职教职工上缴基本养老保险单位支出部分;机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.61万元,主要用于在职教职工上缴职业年金单位支出部分;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(款)23.4万元,主要用于遗属生活补助和老干部慰问费。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)24.29万元,主要用于参公管理事业人员医疗保险支出。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)65.19万元,主要用于在职教职工上缴公积金单位支出部分和公积金补助部分。

    (六)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共杭州市临安区委党校(本级)2025年一般公共预算基本支出1266.48万元,其中:

人员支出826.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

日常公用支出104.05万元,主要包括: 办公费印刷费手续费邮电费差旅费因公出国(境)费用会议费培训费公务接待费工会经费福利费其他交通费用其他商品和服务支出。

(七)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年政府性基金预算支出情况说明

中共杭州市临安区委党校(本级)2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年执行数持平。

(八)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025年国有资本经营预算支出情况说明

     中共杭州市临安区委党校(本级)2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九)关于中共杭州市临安区委党校(本级)2025一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共杭州市临安区委党校(本级)2025“三公”经费预算数为7.5万元,比上年执行数增加5.97万元,增加79.7%具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算6万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2024年没有安排人员因公出国(境)

    2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算1.5万元,比上年预算数减少0.024万元,下降1.6%。主要用于接待到访的兄弟党校等支出。减少的主要原因是按财政要求严格控制公务接待费用

3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,上年预算数增加00万元,增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是单位无公车,也无公车采购预算;公务用车运行维护费支出0万元

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025中共杭州市临安区委党校(本级)本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算104.05万元,比上年预算增加7.16万元,增长7.4 %,主要是其他交通费增加

2.政府采购情况。

2025中共杭州市临安区委党校(本级)各单位政府采购预算总额8.1万元,其中:政府采购货物预算8.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,中共杭州市临安区委党校(本级)所属各预算单位共有车辆0单位价值100万元以上设备0台(套)。

2025年中共杭州市临安区委党校(本级)预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备)。

   4.预算绩效情况说明。

2025中共杭州市临安区委党校(本级)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款440.25万元,一级项目1个。同时,将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表,详见区级部门(单位)项目支出绩效表”。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年全补记支出)。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

  附件:中共杭州市临安区委党校预算公开报表.xls