一、单位概况

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联的基本任务是：加强和改进非公经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和合作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；承办政府和有关部门委托事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区工商业联合会共有预算单位1家（包含事业单位经费），其中：行政单位1家、事业单位1家。具体为：杭州市临安区工商业联合会和杭州市临安区工商联会员企业服务中心。

二、2025年杭州市临安区工商业联合会单位预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市临安区工商业联合会2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市临安区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市临安区工商业联合会2025年收支总预算441.81万元。

（二）关于杭州市临安区工商业联合会2025年收入预算情况说明

杭州市临安区工商业联合会2025年收入预算441.81万元，比上年执行数减少46.98万元，下降9.6%，主要是项目经费减少，人员经费减少相应的奖金、社保减少等。

其中：一般公共预算拨款收入441.81万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于杭州市临安区工商业联合会2025年支出预算情况说明
　　杭州市临安区工商业联合会2025年支出预算441.81万元，比上年执行数减少46.64万元，下降9.5%，主要是项目经费减少，人员经费减少相应的奖金、社保减少等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出365.53万元、社会保障和就业支出39.58万元、卫生健康支出10.01万元、住房保障支出26.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出311.32万元，占70.5%；日常公用支出46.49万元，占10.5%；项目支出84.00万元，占19.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市临安区工商业联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区工商业联合会2025年财政拨款收支总预算441.81万元。收入包括：一般公共预算441.81万元；支出包括：一般公共服务支出365.53万元、社会保障和就业支出39.58万元、卫生健康支出10.01万元、住房保障支出26.69万元。

（五）关于杭州市临安区工商业联合会2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区工商业联合会2025年一般公共预算拨款441.81万元，比上年执行数减少46.98万元，下降9.6%，主要是项目经费减少，人员经费减少相应的奖金、社保减少等。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出365.53万元，占82.7%；社会保障和就业支出39.58万元，占9.0%；卫生健康支出10.01万元，占2.3%；住房保障支出26.69万元，占6.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）281.53万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭补助、公共交通专项、车改补贴、工作推进专项、会议培训费、公用经费等方面的支出；

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）84万元，主要用于基层商会建设、为会员提供服务、固定资产采购等方面的支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.14万元，主要用于单位按规定为职工缴纳养老保险等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.57万元，主要用于单位按规定为职工缴纳职业年金等。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.87万元，主要用于单位按规定为职工缴纳工伤、失业保险等。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.01万元，主要用于单位按规定为职工缴纳医疗保险等。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.69万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

    （六）关于杭州市临安区工商业联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区工商业联合会2025年一般公共预算基本支出357.81万元，其中：

人员支出311.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出46.49万元，主要包括：邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于杭州市临安区工商业联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区工商业联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是本单位无政府性基金预算拨款安排。

（八）关于杭州市临安区工商业联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区工商业联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是本单位无国有资本经营预算支出安排。

（九）关于杭州市临安区工商业联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区工商业联合会2025年“三公”经费预算数为0.20万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2025年未安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.20万元，与上年预算数持平。主要用于接待省内外工商联来临调研考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位为车改单位；公务用车运行维护费支出0.00万元。与上年预算数持平，主要原因是本单位为车改单位。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年杭州市临安区工商业联合会本级等1家行政单位以及临安区工商联会员企业服务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.49万元，比上年预算增加1.5万元，增长3.3%，主要是其他社会保障和就业支出放在了公用经费中等。

2.政府采购情况。

2025年杭州市临安区工商业联合会各单位政府采购预算总额18.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算16.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区工商业联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金84.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）指在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭补助、公共交通专项、车改补贴、工作推进专项、会议培训费、公用经费等方面的支出；

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）指项目经费支出；

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位按规定为职工缴纳养老保险等。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指单位按规定为职工缴纳职业年金等。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指单位按规定为职工缴纳工伤、失业保险等。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指单位按规定为职工缴纳医疗保险等。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴等。

四、2025年杭州市临安区工商业联合会单位预算表（见附件）

　　附件：2025年杭州市临安区工商业联合会单位预算表.xls