目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年收入预算情况说明
（三）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局部门预算表
（一）2025年区级部门收支预算总表
（二）2025年区级部门收入预算总表
（三）2025年区级部门支出预算总表
（四）2025年区级部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年区级部门一般公共预算支出表
（六）2025年区级部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年区级部门政府性基金预算支出表
（九）2025年区级部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年区级部门项目支出预算表
（十一）2025年区级部门项目支出绩效表
一、临安区杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局概况
（一）主要职能
1. 负责编制并实施吴越国衣锦城考古遗址公园(以下简称考古遗址公园)总体规划和文物保护规划。
2.负责考古遗址公园的日常管理和文物保护工作。负责开展文物本体维护和监测，组织考古调查和发掘工作。负责开展考古遗址价值研究和考古成果转化等工作。
3.承担考古遗址公园管理范围内文物保护有关行政复议和应诉事宜。协助区文化和广电旅游体育局做好文物保护有关行政处罚案件的审核工作。
4.指导考古遗址公园管理范围内博物馆等展陈机构的藏品征集、保管、展陈和宣传工作。
5.组织开展吴越文化研究、阐释和交流工作。组织开展吴越文化专题研究，举办学术研讨活动。组织编撰出版学术专著和课题项目，挖掘弘扬钱氏“保境安民、纳土归宋”的时代价值和现实意义。
6.负责考古遗址公园各类创建工作。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局预算包括：局本级预算。杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局内设机构为办公室、遗址公园管理科、吴越文化研究科，局属事业单位为区吴越文化博物馆、区吴越国王陵管理所，本局内设机构与下属事业单位的经费核算全部统一纳入局本级核算。
二、杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理2025年收支总预算3534.25万元。
（二）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年收入预算情况说明
杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年收入预算3534.25万元。
其中：一般公共预算拨款收入3534.25万元，占100.0%。
（三）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年支出预算情况说明
杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年支出预算3534.25万元。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出3396.55万元、社会保障和就业支出60.16万元、卫生健康支出20.37万元、住房保障支出57.18万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出707.26万元，占20.0%；日常公用支出104.89万元，占3.0%；项目支出2722.10万元，占77.0%。
结转下年0.00万元。
（四）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年财政拨款收支总预算3534.25万元。收入包括：一般公共预算3534.25万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3396.55万元、社会保障和就业支出60.16万元、卫生健康支出20.37万元、住房保障支出57.18万元。
（五）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年一般公共预算当年拨款3534.25万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出3396.55万元，占96.1%；社会保障和就业支出60.16万元，占1.7%；卫生健康支出20.37万元，占0.6%；住房保障支出57.18万元，占1.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）482.17万元，主要用于本部门在职人员工资工资支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1126.10万元，主要用于本部门文物保护方面的项目支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1596.00万元，主要用于本部门下属事业单位博物馆运维及免费开放等方面的支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）192.28万元，主要用于本部门在职人员福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出等。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.25万元，主要用于本部门按规定比例缴纳职工基本养老保险。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.63万元，主要用于本部门按规定比例缴纳职工职业年金。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.27万元，主要用于本部门工伤和失业保险缴费。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.37万元，主要用于本部门按规定比例缴纳职工医疗保险。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.18万元，主要用于本部门按规定为职工缴纳住房公积金。
（六）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年一般公共预算基本支出812.15万元，其中：
人员支出707.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；
日常公用支出104.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年政府性基金预算支出情况说明
杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（九）关于杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局2025年“三公”经费预算数为8.00万元，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算4.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.00万元。主要用于各类公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局的机关运行经费财政拨款预算104.89万元。
2.政府采购情况。
2025年杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局各单位政府采购预算总额1279.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1271.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2722.10万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映文物保护和管理等方面的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:指反映博物馆运维及免费开放等方面的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指用在职人员福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出等。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映机关事业单位由单位缴纳的工伤和失业保险支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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