| 索引号 | 113301850025082118/2025-1010419838 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区民政局 | 发文日期 | 2025-11-07 |
目 录
一、概况
（一）单位职责
提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体接运、遗体冷藏、遗体整容、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品服务。提供骨灰安葬服务、骨灰植树、生态墓穴、墓碑制作、丧葬用品服务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：办公室、临安殡仪馆、昌化殡仪馆、九仙山公墓。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：杭州市临安区殡仪馆 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 741.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 642.14 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 658.86 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 63.30 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 642.14 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,383.36 | 本年支出合计 | 58 | 1,383.36 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,383.36 | 总 计 | 62 | 1,383.36 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：杭州市临安区殡仪馆 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,383.36 | 1,383.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区殡仪馆 | 1,383.36 | 1,383.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：杭州市临安区殡仪馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,383.36 | 1,383.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 658.86 | 658.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.11 | 48.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 580.46 | 580.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 580.46 | 580.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.30 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.30 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.30 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 642.14 | 642.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 642.14 | 642.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 642.14 | 642.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：杭州市临安区殡仪馆 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,383.36 | 749.94 | 633.41 | |||
杭州市临安区殡仪馆 | 1,383.36 | 749.94 | 633.41 | |||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：杭州市临安区殡仪馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,383.36 | 749.94 | 633.41 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 658.86 | 658.86 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.11 | 48.11 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.08 | 32.08 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.04 | 16.04 | ||||||
20810 | 社会福利 | 580.46 | 580.46 | ||||||
2081004 | 殡葬 | 580.46 | 580.46 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.28 | 30.28 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.28 | 30.28 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.06 | 19.06 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.06 | 19.06 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.06 | 19.06 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 63.30 | 63.30 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 63.30 | 63.30 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 63.30 | 63.30 | ||||||
229 | 其他支出 | 642.14 | 8.72 | 633.41 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 642.14 | 8.72 | 633.41 | |||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 642.14 | 8.72 | 633.41 | |||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：杭州市临安区殡仪馆 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 741.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 642.14 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 658.86 | 658.86 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.06 | 19.06 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.30 | 63.30 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 642.14 | 642.14 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,383.36 | 本年支出合计 | 59 | 1,383.36 | 741.22 | 642.14 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总 计 | 32 | 1,383.36 | 总 计 | 64 | 1,383.36 | 741.22 | 642.14 | |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：杭州市临安区殡仪馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 741.22 | 741.22 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 658.86 | 658.86 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.11 | 48.11 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.08 | 32.08 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.04 | 16.04 | |||
20810 | 社会福利 | 580.46 | 580.46 | |||
2081004 | 殡葬 | 580.46 | 580.46 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.28 | 30.28 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.28 | 30.28 | |||
210 | 卫生健康支出 | 19.06 | 19.06 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.06 | 19.06 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.06 | 19.06 | |||
221 | 住房保障支出 | 63.30 | 63.30 | |||
22102 | 住房改革支出 | 63.30 | 63.30 | |||
2210201 | 住房公积金 | 63.30 | 63.30 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：杭州市临安区殡仪馆 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 658.11 | 302 | 商品和服务支出 | 54.46 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 105.60 | 30201 | 办公费 | 4.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 296.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 112.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.49 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.32 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.66 | 30207 | 邮电费 | 1.29 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 30211 | 差旅费 | 1.24 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 63.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 25.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.83 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 16.17 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.06 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 686.76 | 公用经费合计 | 54.46 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：杭州市临安区殡仪馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 642.14 | 642.14 | 8.72 | 633.41 | ||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 642.14 | 642.14 | 8.72 | 633.41 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 642.14 | 642.14 | 8.72 | 633.41 | |||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 642.14 | 642.14 | 8.72 | 633.41 | |||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：杭州市临安区殡仪馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：杭州市临安区殡仪馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 30.13 | 30.13 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 30.00 | 30.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |
3．公务接待费 | 0.13 | 0.13 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1383.36万元，支出总计1383.36万元。与2023年度相比，各减少964.69万元,下降41.08%，主要原因是本年度项目安排减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1383.36万元，包括：财政拨款收入1383.36万元（其中:一般公共预算741.22万元，政府性基金预算642.14万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1383.36万元，其中:基本支出749.94万元，占54.21%；项目支出633.41万元，占45.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1383.36万元，支出总计1383.36万元，与2023年相比，各减少964.69万元,下降41.08%,主要原因是本年度项目安排减少。
财政拨款支出年初预算数1802.99万元，完成年初预算的76.73%，主要原因是部分项目因未到达付款条件延迟支付。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出741.22万元，占本年支出合计的53.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少943.42万元，下降56.00%，主要原因是本年度项目安排减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出741.22万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出658.86万元，占88.89%。卫生健康支出（类）支出19.06万元，占2.57%。住房保障支出（类）支出63.30万元，占8.54%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为735.72万元，支出决算为741.22万元，完成年初预算的100.75%，主要原因是清算职工基本支出。其中：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为55.50万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的57.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，退休人员不缴纳。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为27.75万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的57.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，退休人员不缴纳。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为523.88万元，支出决算为580.46万元，完成年初预算的110.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休，退休人员不缴纳。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为31.31万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的96.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，退休人员不缴纳。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为33.32万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的57.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，退休人员不缴纳。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为63.96万元，支出决算为63.30万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出741.22万元，其中：
人员经费686.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费54.46万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出642.14万元，占本年支出合计的46.42%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少21.27万元,下降3.21%，主要原因是项目资金支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出642.14万元，主要用于以下方面：
其他支出（类）支出642.14万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1067.26万元，支出决算为642.14万元，完成年初预算的60.17%，主要原因是部分项目未完成未支付、部分在编人员经费由政府性基金预算列支调整为一般公共预算列支。其中：
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为1067.26万元，支出决算为642.14万元，完成年初预算的60.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成未支付、部分在编人员经费由政府性基金预算列支调整为一般公共预算列支。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为30.13万元，支出决算为30.13万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是预算精准。公务用车购置及运行维护费支出决算为30.00万元，占99.56%。与2023年度相比，减少50.00万元,下降62.50%,主要原因是本年度未安排公务用车购置。公务接待费支出决算为0.13万元，占0.44%。与2023年度相比，减少0.00万元,下降2.90%,主要原因是控制接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准。主要用于殡仪车燃油费、维修维护费、保险费等。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待13批次，累计67人次。主要用于接待国内公务等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.13万元，主要用于接待国内公务等支出。接待13批次，累计67人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额97.50万元。其中：政府采购货物支出6.22万元、政府采购工程支出31.86万元、政府采购服务支出59.42万元。授予中小企业合同金额97.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额97.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，杭州市临安区殡仪馆共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区殡仪馆组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金942.5万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对2024年度殡葬服务支出、殡葬运行经费等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金942.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
杭州市临安区随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，殡仪各类项目经费项目绩效自评具体情况如下：
殡仪馆各类项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为942.5万元，执行数为633.41万元，完成预算的87.89%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初预算有序开展，确保二馆一墓正常运作，完成全区遗体火化接运、殡仪服务、骨灰安葬等任务，火化率达到100%；二是公众满意率达到95%以上。发现的问题及原因：因单位工作的特殊性，工作开展有一定难度。下一步改进措施：加强内部管理，进一步提升对职工的关心关爱，更有效地开展工作。
本单位2024年度只有1个一级预算项目。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
预算单位 | 名称 | 自评结论 |
145004-杭州市临安区殡仪馆 | 殡葬职工工作服 | 优 |
145004-杭州市临安区殡仪馆 | 锦福堂区级公益性骨灰存放处改造项目追加资金 | 优 |
145004-杭州市临安区殡仪馆 | 殡仪馆各类项目经费 | 优 |
145004-杭州市临安区殡仪馆 | 殡仪馆运行经费 | 优 |
145004-杭州市临安区殡仪馆 | 物业费 | 优 |
145004-杭州市临安区殡仪馆 | 殡葬服务支出 | 优 |
145004-杭州市临安区殡仪馆 | 设备购置费 | 优 |
145004-杭州市临安区殡仪馆 | 房屋设备维修保养费用 | 优 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
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