| 索引号 | 113301850025082118/2025-1010423652 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区民政局 | 发文日期 | 2025-11-14 |
目 录
一、概况
（一）单位职责
1.贯彻执行国家、省和市有关民政工作的法律法规和政策措施，起草有关民政行政管理的地方性文件方案，经审议通过后组织实施。拟订全区民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施。指导基层民政工作。
2.负责全区社会团体和民办非企业单位的登记和监督管理工作。
3.牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助工作。指导社会救助家庭经济状况认定核对工作。
4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织的建设。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展社区治理有关工作。
5.负责全区地名管理工作。承担行政区划和行政区域界线的勘定及日常管理工作，调处行政区域边界争议。
6.拟订全区社会福利事业发展规划、政策。牵头孤儿及其他困境儿童的福利与救助工作。参与残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记及生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。
7.拟订全区养老服务发展规划、政策和标准。指导全区养老服务体系建设工作，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。
8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。
9.拟订全区社会工作发展规划和政策，会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
10.拟订全区慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。
11.负责民政事业的财务和统计工作，指导、监督民政事业经费的使用管理。负责区本级福利彩票公益金的使用管理工作。
12.负责全区水库移民和迁入我区移民的安置和扶持开发工作，负责处理移民遗留问题。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、社会救助科、社会组织管理科、养老服务中心、水库移民服务中心、民政管理中心、区划地名中心、行政审批中心民政窗口等。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：杭州市临安区民政局（本级） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 32,980.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,679.35 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31,071.49 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 129.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4,303.92 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 663.89 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 107.32 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,371.14 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 37,659.39 | 本年支出合计 | 58 | 37,659.39 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 37,659.39 | 总 计 | 62 | 37,659.39 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：杭州市临安区民政局（本级） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 37,659.39 | 37,659.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区民政局（本级） | 37,659.39 | 37,659.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：杭州市临安区民政局（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 37,659.39 | 37,659.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31,071.49 | 31,071.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,979.04 | 1,979.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,219.53 | 1,219.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 115.12 | 115.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 29.99 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 426.59 | 426.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.06 | 130.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.24 | 86.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.82 | 43.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 3,303.89 | 3,303.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 880.56 | 880.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 2,236.23 | 2,236.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 163.90 | 163.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 6,233.12 | 6,233.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6,233.12 | 6,233.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 18,246.79 | 18,246.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 18,246.79 | 18,246.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 62.96 | 62.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 59.03 | 59.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1,025.66 | 1,025.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1,025.66 | 1,025.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 129.80 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 90.20 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 90.20 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,303.92 | 4,303.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,329.71 | 1,329.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 824.00 | 824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 505.71 | 505.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,849.21 | 2,849.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137201 | 移民补助 | 1,480.30 | 1,480.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,368.91 | 1,368.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 663.89 | 663.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 329.89 | 329.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 329.89 | 329.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 334.00 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 334.00 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 107.32 | 107.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 107.32 | 107.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107.32 | 107.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,371.14 | 1,371.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,361.19 | 1,361.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,361.19 | 1,361.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：杭州市临安区民政局（本级） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 37,659.39 | 1,576.89 | 36,082.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区民政局（本级） | 37,659.39 | 1,576.89 | 36,082.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：杭州市临安区民政局（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 37,659.39 | 1,576.89 | 36,082.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11.83 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7.93 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.93 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31,071.49 | 1,429.97 | 29,641.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,979.04 | 1,219.53 | 759.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,219.53 | 1,219.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 115.12 | 0.00 | 115.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 29.99 | 0.00 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 426.59 | 0.00 | 426.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.06 | 130.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.24 | 86.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.82 | 43.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 3,303.89 | 0.00 | 3,303.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 880.56 | 0.00 | 880.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 2,236.23 | 0.00 | 2,236.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 17.70 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 163.90 | 0.00 | 163.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 6,233.12 | 0.00 | 6,233.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6,233.12 | 0.00 | 6,233.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 18,246.79 | 0.00 | 18,246.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 18,246.79 | 0.00 | 18,246.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 62.96 | 0.00 | 62.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 59.03 | 0.00 | 59.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1,025.66 | 0.00 | 1,025.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1,025.66 | 0.00 | 1,025.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 129.80 | 39.60 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 90.20 | 0.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 90.20 | 0.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,303.92 | 0.00 | 4,303.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,329.71 | 0.00 | 1,329.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 824.00 | 0.00 | 824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 505.71 | 0.00 | 505.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,849.21 | 0.00 | 2,849.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137201 | 移民补助 | 1,480.30 | 0.00 | 1,480.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,368.91 | 0.00 | 1,368.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 663.89 | 0.00 | 663.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 329.89 | 0.00 | 329.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 329.89 | 0.00 | 329.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 334.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 334.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 107.32 | 107.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 107.32 | 107.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107.32 | 107.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,371.14 | 0.00 | 1,371.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,361.19 | 0.00 | 1,361.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,361.19 | 0.00 | 1,361.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：杭州市临安区民政局（本级） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 32,980.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,679.35 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31,071.49 | 31,071.49 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 129.80 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4,303.92 | 1,329.71 | 2,974.21 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 663.89 | 329.89 | 334.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 107.32 | 107.32 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,371.14 | 0.00 | 1,371.14 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 37,659.39 | 本年支出合计 | 59 | 37,659.39 | 32,980.04 | 4,679.35 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 37,659.39 | 总 计 | 64 | 37,659.39 | 32,980.04 | 4,679.35 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：杭州市临安区民政局（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 32,980.04 | 1,576.89 | 31,403.16 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11.83 | 0.00 | 11.83 | ||
20102 | 政协事务 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | ||
20132 | 组织事务 | 7.93 | 0.00 | 7.93 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.93 | 0.00 | 7.93 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31,071.49 | 1,429.97 | 29,641.53 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,979.04 | 1,219.53 | 759.51 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,219.53 | 1,219.53 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 115.12 | 0.00 | 115.12 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 29.99 | 0.00 | 29.99 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 426.59 | 0.00 | 426.59 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.06 | 130.06 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.24 | 86.24 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.82 | 43.82 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 3,303.89 | 0.00 | 3,303.89 | ||
2081001 | 儿童福利 | 880.56 | 0.00 | 880.56 | ||
2081002 | 老年福利 | 2,236.23 | 0.00 | 2,236.23 | ||
2081004 | 殡葬 | 17.70 | 0.00 | 17.70 | ||
2081006 | 养老服务 | 163.90 | 0.00 | 163.90 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||
20811 | 残疾人事业 | 6,233.12 | 0.00 | 6,233.12 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6,233.12 | 0.00 | 6,233.12 | ||
20819 | 最低生活保障 | 18,246.79 | 0.00 | 18,246.79 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 18,246.79 | 0.00 | 18,246.79 | ||
20820 | 临时救助 | 62.96 | 0.00 | 62.96 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 59.03 | 0.00 | 59.03 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1,025.66 | 0.00 | 1,025.66 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1,025.66 | 0.00 | 1,025.66 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 129.80 | 39.60 | 90.20 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 90.20 | 0.00 | 90.20 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 90.20 | 0.00 | 90.20 | ||
213 | 农林水支出 | 1,329.71 | 0.00 | 1,329.71 | ||
21303 | 水利 | 1,329.71 | 0.00 | 1,329.71 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 824.00 | 0.00 | 824.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 505.71 | 0.00 | 505.71 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 329.89 | 0.00 | 329.89 | ||
21502 | 制造业 | 329.89 | 0.00 | 329.89 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 329.89 | 0.00 | 329.89 | ||
221 | 住房保障支出 | 107.32 | 107.32 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 107.32 | 107.32 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107.32 | 107.32 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：杭州市临安区民政局（本级） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,310.75 | 302 | 商品和服务支出 | 194.33 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 177.80 | 30201 | 办公费 | 6.10 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 505.89 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 200.21 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.52 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.24 | 30206 | 电费 | 8.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 43.82 | 30207 | 邮电费 | 8.31 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.57 | 30211 | 差旅费 | 3.27 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 107.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 141.30 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 71.81 | 30215 | 会议费 | 0.58 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 47.88 | 30217 | 公务接待费 | 1.23 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.32 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.59 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.82 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 52.56 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 41.24 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 48.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,382.56 | 公用经费合计 | 194.33 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：杭州市临安区民政局（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 4,679.35 | 4,679.35 | 0.00 | 4,679.35 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 2,974.21 | 2,974.21 | 0.00 | 2,974.21 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 2,849.21 | 2,849.21 | 0.00 | 2,849.21 | 0.00 | ||
2137201 | 移民补助 | 0.00 | 1,480.30 | 1,480.30 | 0.00 | 1,480.30 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 1,368.91 | 1,368.91 | 0.00 | 1,368.91 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 334.00 | 334.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 334.00 | 334.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 0.00 | 334.00 | 334.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,371.14 | 1,371.14 | 0.00 | 1,371.14 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1,361.19 | 1,361.19 | 0.00 | 1,361.19 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,361.19 | 1,361.19 | 0.00 | 1,361.19 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：杭州市临安区民政局（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：杭州市临安区民政局（本级） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.23 | 1.23 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.23 | 1.23 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计37659.39万元，支出总计37659.39万元。与2023年度相比，各减少686.88万元,下降1.79%，主要原因是厉行节约，优化支出结构，同时部分2023年度一次性或阶段性项目已按期完成，资金支出需求减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计37659.39万元，包括：财政拨款收入37659.39万元（其中:一般公共预算32980.04万元，政府性基金预算4679.35万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计37659.39万元，其中:基本支出1576.89万元，占4.19%；项目支出36082.51万元，占95.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计37659.39万元，支出总计37659.39万元，与2023年相比，各减少686.87万元,下降1.79%,主要原因是厉行节约，优化支出结构，同时部分2023年度一次性或阶段性项目已按期完成，资金支出需求减少。
财政拨款支出年初预算数37874.38万元，完成年初预算的99.43%，主要原因是是在预算执行过程中，始终坚持厉行节约、精准施策，通过优化管理流程、提高资金使用效益，在确保各项工作圆满完成的前提下，形成了少量、合理的资金结余。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出32980.04万元，占本年支出合计的87.57%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12884.74万元，增长64.12%，主要原因是2023年将部分支出调整至政府性基金预算，相应压低了当年基数；2024年该部分支出恢复由一般公共预算安排，因此同比数据呈现恢复性增长。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出32980.04万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出11.83万元，占0.04%。社会保障和就业支出（类）支出31071.49万元，占94.21%。卫生健康支出（类）支出129.80万元，占0.39%。农林水支出（类）支出1329.71万元，占4.03%。资源勘探工业信息等支出（类）支出329.89万元，占1.00%。住房保障支出（类）支出107.32万元，占0.33%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35651.70万元，支出决算为32980.04万元，完成年初预算的92.51%，主要原因是在预算执行过程中，始终坚持厉行节约、精准施策，通过优化管理流程、提高资金使用效益，在确保各项工作圆满完成的前提下，形成了少量、合理的资金结余。其中：
一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.90万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金用于政协委员活动经费。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.93万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金用于两新组织党建经费。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1221.99万元，支出决算为1219.53万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是精准预算，厉行节约，有少量合理资金结余。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为200.10万元，支出决算为178.00万元，完成年初预算的88.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，有少量合理资金结余。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)年初预算为140.00万元，支出决算为115.12万元，完成年初预算的82.23%，决算数小于预算数的主要原因是严控支出，压减日常工作经费支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算为30.00万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是精准预算，厉行节约，有少量合理资金结余。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为14.79万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的66.25%，决算数小于预算数的主要原因是职能调整，部分经费划转至社工部。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为549.66万元，支出决算为426.59万元，完成年初预算的77.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为114.47万元，支出决算为86.24万元，完成年初预算的75.34%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休，退休人员不缴纳养老保险费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为57.23万元，支出决算为43.82万元，完成年初预算的76.56%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休，退休人员不缴纳职业年金。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为1092.00万元，支出决算为880.56万元，完成年初预算的80.64%，决算数小于预算数的主要原因是普惠型儿童人数减少，补助支出减少。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为3023.00万元，支出决算为2236.23万元，完成年初预算的73.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分老年福利经费调整至政府性基金支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为356.43万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的4.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分镇级公墓未达补助条件，暂未补助。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为1648.15万元，支出决算为163.90万元，完成年初预算的9.94%，决算数小于预算数的主要原因是部分养老服务项目资金调整至政府性基金支出，部分项目通过财政体制拨付镇街，不体现在部门决算中。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.50万元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助资金用于百岁老人慰问金支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为6280.00万元，支出决算为6233.12万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是精准预算，及时拨付补助金。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为17760.00万元，支出决算为18246.79万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于预算数的主要原因是低保金调标，追加部分低保补助金。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为250.00万元，支出决算为59.03万元，完成年初预算的23.61%，决算数小于预算数的主要原因是根据符合临时救助人员精准补助。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算为18.00万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的21.84%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需求救助流浪乞讨人员。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为90.00万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的10.67%，决算数小于预算数的主要原因是集中供养特困人员医疗救助支出通过财政体制结算拨付镇街，不体现在部门决算中。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为995.30万元，支出决算为1025.66万元，完成年初预算的103.05%，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助文件用于困难群众一次性生活补贴。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为65.66万元，支出决算为80.38万元，完成年初预算的122.41%，决算数大于预算数的主要原因是追加去世退休人员丧葬费及一次性抚恤金。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为68.10万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算的58.15%，决算数小于预算数的主要原因是是有部分行政人员退休，不需再缴纳医疗保险。
卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为90.20万元，决算数大于预算数的主要原因是职能划转，老龄经费由卫健局划转至民政局。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为824.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助资金用于移民项目建设补助。
农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算为1568.34万元，支出决算为505.71万元，完成年初预算的32.24%，决算数小于预算数的主要原因是部分移民补助项目未达补助条件，暂未补助。
资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为329.89万元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级资金用于老年人消费品以旧换新补助。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为108.47万元，支出决算为107.32万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是精准预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1576.89万元，其中：
人员经费1382.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费194.33万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4679.35万元，占本年支出合计的12.43%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少13571.61万元,下降74.36%，主要原因是2023年将部分一般公共预算支出调整至政府性基金预算，相应压低了当年基数；2024年该部分支出恢复由一般公共预算安排，因此政府性基金预算呈现恢复性下降。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4679.35万元，主要用于以下方面：
农林水支出（类）支出2974.21万元，占63.56%。资源勘探工业信息等支出（类）支出334.00万元，占7.14%。其他支出（类）支出1371.14万元，占29.30%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2222.68万元，支出决算为4679.35万元，完成年初预算的210.53%，主要原因是追加部分上级补助资金用于移民项目补助支出。其中：
农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为88.00万元，支出决算为125.00万元，完成年初预算的142.05%，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助资金用于移民项目补助。
农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算为1475.86万元，支出决算为1480.30万元，完成年初预算的100.30%，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助资金用于移民项目补助。
农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为4.89万元，支出决算为1368.91万元，完成年初预算的27982.67%，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助资金用于移民项目补助。
资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0.00万元，支出决算为334.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助资金用于老年人消费品以旧换新补助。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.95万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金用于地名规划编制费支出。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为653.93万元，支出决算为1361.19万元，完成年初预算的208.16%，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助福彩金用于养老服务、孤儿助学等领域。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是精准预算，厉行节约，持续强化‘三公’经费的预算约束和支出管理。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是2023年殡仪馆购置公车，2024年支出自然回落。公务接待费支出决算为1.23万元，占100.00%。与2023年度相比，减少0.01万元,下降0.68%,主要原因是厉行节约，持续强化公务接待费的预算约束和支出管理。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是2024年无公车购置事项。主要用于经批准购置的0辆公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是区民政局本级无公务用车。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待48批次，累计215人次。主要用于接待接待外来考察人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准预算。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.23万元，主要用于接待国内考察人员支出。接待48批次，累计215人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为188.79万元，支出决算为194.33万元，完成年初预算的102.94%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调入，机关运行经费增加；比2023年度增加17.88万元，增长10.13%，主要原因是有人员调入，机关运行经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额268.88万元。其中：政府采购货物支出165.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出103.62万元。授予中小企业合同金额236.70万元，占政府采购支出总额的88.03%，其中：授予小微企业合同金额235.91万元，占授予中小企业合同金额的99.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.5%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，临安区民政局本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，临安区民政局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目6个，二级项目25个，共涉及资金32015.77万元，占一般公共预算项目支出总额的95.6%
组织对2024年度水库移民项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2860.11万元,占政府性基金预算项目支出总额的68.5%。
临安区民政局本年无国有资本经营预算项目。
临安区民政局本年无部门评价。
临安区民政局本年无部门整体支出绩效评价。
临安区民政局本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
临安区民政局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,低保家庭春节慰问金项目和困低保金及水电气补助项目绩效自评具体情况如下：
低保家庭春节慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2400万元，执行数为2396.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放低保春节慰问人数完成10010户；二是慰问对象政策符合率100%；三是及时发放春节慰问金；四是慰问资金发放及时率100%；五是保障低保家庭春节期间基本生活；六是完善民生保障制度。未发现问题。不需要下一步改进措施。
低保金及水电气补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15360万元，执行数为15849.9万元，完成预算的103.2%。项目绩效目标完成情况：一是发放低保金人数完成10078人；二是补助对象政策符合率100%；三是及时发放低保金及水电气补助；四是补助资金发放及时率100%；五是保障低保家庭基本生活；六是完善民生保障制度。未发现问题。不需要下一步改进措施。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
序号 | 预算单位 | 编码 | 名称 | 自评结论 |
1 | 145001-杭州市临安区民政局 | 3301122201_1_14500101 | 社救科各类项目 | 优 |
2 | 145001-杭州市临安区民政局 | 3301122201_1_14500102 | 社会事务科各类项目 | 优 |
3 | 145001-杭州市临安区民政局 | 3301122201_1_14500103 | 地名科经费 | 优 |
4 | 145001-杭州市临安区民政局 | 3301122201_1_14500104 | 社管科各类项目 | 良 |
5 | 145001-杭州市临安区民政局 | 3301122201_1_14500105 | 养老服务科各类项目 | 良 |
6 | 145001-杭州市临安区民政局 | 3301122201_1_14500106 | 综合行政执法队项目 | 中 |
7 | 145001-杭州市临安区民政局 | 3301122201_1_14500107 | 水库移民服务中心各类项目 | 中 |
8 | 145001-杭州市临安区民政局 | 3301122201_1_14500108 | 局机关运行项目 | 优 |
9 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112220130145001034 | 残疾人“两项补贴 | 优 |
10 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112220130145001064 | 镇级公益性公墓建设 | 中 |
11 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112230130145001004 | 老年人社会福利专项补助 | 优 |
12 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112230130145001021 | 婚俗改革项目经费 | 良 |
13 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001002 | 低保金及水电气补助资金 | 优 |
14 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001003 | 孤儿、困境及普惠型儿童补助资金 | 优 |
15 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001004 | 其他困难群众救助资金（含低边、56支农、精简职工、冬令救济） | 优 |
16 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001006 | 困难群众“送清凉”慰问品采购 | 中 |
17 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001007 | 临时救助（含抗战老兵、低保先行救助） | 优 |
18 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001008 | 特困供养对象医疗补助资金 | 中 |
19 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001009 | 特困供养人员春节慰问金 | 优 |
20 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001010 | 养老机构建设与运营专项补助 | 中 |
21 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001011 | 加强社会救助能力建设项目 | 良 |
22 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001012 | 养老服务评估测评服务（综合监管服务） | 优 |
23 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001013 | 局大楼物业费 | 优 |
24 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001014 | 局大楼加装电梯 | 优 |
25 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001016 | 临安区慈善总会运行补助经费 | 优 |
26 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001017 | 慈善基地运行经费 | 良 |
27 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001018 | 水库移民项目资金 | 中 |
28 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001019 | 区级水库移民项目资金及工作经费 | 良 |
29 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001020 | 社会组织培育发展专项资金（含区社会组织服务中心运作项目） | 良 |
30 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001021 | 办公设备采购 | 优 |
31 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001022 | 地名管理及省级界线管理经费 | 优 |
32 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001023 | 救助站运作经费（含物业） | 优 |
33 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001025 | 婚登处运作经费（含物业及档案扫描费） | 优 |
34 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001026 | 城乡社区工作经费 | 优 |
35 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001027 | 未保机构建设经费 | 中 |
36 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001029 | 低保家庭春节慰问资金 | 优 |
37 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001030 | 民政事务运作经费 | 优 |
38 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001031 | 精康融合项目 | 优 |
39 | 145001-杭州市临安区民政局 | 330112240130145001033 | 生态安葬激励与动态督查项目 | 良 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
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