目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2026年锦北街道部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于锦北街道2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于锦北街道2026年收入预算情况说明

（三）关于锦北街道2026年支出预算情况说明

（四）关于锦北街道2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于锦北街道2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于锦北街道2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于锦北街道2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于锦北街道2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于锦北街道2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年锦北街道部门（单位）部门预算表

（一）2026年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2026年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2026年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2026年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2026年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2026年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2026年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2026年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2026年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

（十一）2026年区级部门（单位）项目支出预算表（一级项目）

一、临安区锦北街道概况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施辖区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，部门预算包括：杭州市临安区人民政府锦北街道办事处本级预算。

    二、锦北街道2026年部门（单位）预算安排情况说明

　　（一）关于锦北街道2026年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，锦北街道所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。锦北街道2025年收支总预算9391万元。

（二）关于锦北街道2026年收入预算情况说明

锦北街道2026年收入预算9391万元，比上年执行数减少1132万元。减少原因主要是2026年可用财力减少。

其中：一般公共预算拨款收入8213万元，占87%；政府性基金收入1178万元，占13%。

（三）关于锦北街道2026年支出预算情况说明

锦北街道2026年支出预算9391万元，比上年执行数减少1132万元。减少原因主要是2026年可用财力减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1219万元、公共安全支出154万元、教育支出616万元，文化旅游体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出157万元、环保支出56万元，卫生健康支出343万元、城乡社区支出5914万元、农林水支出568万元、商业服务业支出65万元、住房保障支出225万元、灾害防治及应急管理支出54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4470万元，占48%；日常公用支出416万元，占4%；项目支出4505万元，占48%；

（四）关于锦北街道2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

锦北街道2026年财政拨款收支总预算9391元。收入包括：一般公共预算8213万元、政府性基金1178万元；支出包括：一般公共服务支出1219万元、教育支出616万元、公共安全支出154万元、节能环保支出56万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出157万元、卫生健康支出343万元、城乡社区支出5829万元、农林水支出568万元、商业服务业等支出65万元、交通支出85万元、住房保障支出225万元、灾害防治及应急管理支出54万元。

（五）关于锦北街道2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

锦北街道2026年一般公共预算当年拨款8213万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1219万元、教育支出616万元、公共安全支出154万元、节能环保支出56万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出157万元、卫生健康支出13万元、城乡社区支出5066万元、农林水支出568万元、商业服务业等支出65万元、住房保障支出225万元、灾害防治及应急管理支出54万元。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区（类）支出5066万元，主要用于街道人员经费和公用类经费及其他日常运转项目经费。

（2）社会保障和就业（类）支出157万元，主要用于街道辖区内优抚、特困、老年助餐、残疾帮扶、困难帮扶等。

（3）住房保障（类）支出225万元，主要用于街道人员住房公积金经费。

（4）一般公共服务（类）支出1219万元，主要用于村级运转等党建类支出。

    （六）关于锦北街道2026年一般公共预算基本支出情况说明

锦北街道2026年一般公共预算基本支出4886万元，其中：

人员支出4470万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出416万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于锦北街道2026年政府性基金预算支出情况说明

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

锦北街道2026年政府性基金预算当年拨款1178万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出330万元，占28%；城乡社区（类）支出848万元，占72%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区（类）支出848万元，主要用于城乡建设类支出。

（2）卫生健康（类）支出330万元，主要用于街道辖区里弄小巷保洁及垃圾分类支出。

（八）关于锦北街道2026年国有资本经营预算支出情况说明

     锦北街道2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于锦北街道2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

锦北街道2026年“三公”经费预算数为16.8万元，比上年预算数减少0.4万元，具体如下：

因公出国（境）费用：无

公务接待费（工作餐）：8.8万元，主要用于招商引资接待及中心工作快餐支出。

公务用车购置及运行维护费：8万元。

1.公务接待费：2026年安排公务接待费预算8.8万元，比上年预算数减少0.4万元，下降5%。主要用于接待日常工作餐支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，与上年预算数持平。主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2026年锦北街道本级机关运行经费财政拨款预算416万元，比上年预算增加28元，增长 7%，主要是2025年招录自聘人员3人，社区人员8人。

2.政府采购情况。

2026年政府采购预算总额450万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算400万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，锦北街道所属各预算单位共有车辆2辆。其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

2026年部门预算无安排购置车辆。

   4.预算绩效情况说明。

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年锦北街道办事处预算公开表.xls