区人大常委会：

区十六届人大一次会议批准临安区2017年全区财政总收入为696560万元，比上年增长7.5%；其中，一般公共预算收入为401410万元，比上年增长7.5%。全区一般公共预算支出619900万元，比上年增长3%。全区政府性基金预算收入为231190万元，比上年增长23.3%；支出为260350万元，比上年增长17.6%。全区社会保险基金收入为311986万元，比上年增长6.3%；支出为337303万元，比上年增长21.1%。

今年1-10月，全区实现财政总收入672625万元，为年度预算的96.6%，同比增长14.1%；其中，一般公共预算收入398761万元，为年度预算的99.3%，同比增长17.8%。全区完成一般公共预算支出562873万元，为年度预算的90.8%，同比下降2.8%。全区政府性基金收入496328万元，为年度预算的214.7%，同比增长254.8%；支出512452万元，为年度预算的196.8%，同比增长314.2%。1-9月，全区社会保险基金收入383027万元，为年度预算的122.8%，同比增长136.8%；支出318226万元，为年度预算的94.3%，同比增长104.5%。

根据1-10月的收支执行情况以及后两个月的收支趋势分析，今年财政收支运行态势良好。同时，撤市设区后，民生保障标准、行政事业单位人员职级与津补贴标准等都将融入杭州主城区的一体化政策，财政的保民生、保运转、保工资的支出压力加大，一般公共预算收支有必要进行调整。此外，由于今年我区土地出让收入形势较好和专项债券的取得，政府性基金收支也需要进行调整。因此，我区年初人代会通过的财政收支计划需要作相应调整。

鉴于以上情况，根据《中华人民共和国预算法》和《临安市人民代表大会常务委员会预算监督实施办法》的相关规定，建议区人大常委会对2017年全区财政收支预算作如下调整：

（1）财政总收入从696560万元调整为747150万元，同比增长15.3%，比年初预算增加50590万元，一般公共预算收入从401410万元调整为432180万元，同比增长15.7%，比年初预算增加30770万元，主要是“营改增”分成体制的调整和房地产形势较好（今年1-10月房地产税收同比增加35638万元）。其中：国有企业亏损补贴因棚改和城际铁路等交通设施的建设，以及粮食收储亏损等需要，退库从7500万元增加到27150万元；一般公共预算支出从619900万元调整为649904万元，同比增长8.0 %，比年初预算增加30004万元。

（2）政府性基金收入从231190万元调整为867722万元，同比增长362.8%，比年初预算增加636532万元，主要是土地出让金收入增加；支出从260350万元调整为1149979万元，同比增长419.2%，比年初预算增加889629万元。主要是土地出让收入增加和专项债券争取到10亿元，导致支出同步增长。

（3）社会保险基金收入从311986万元调整为449934万元，同比增长53.3%，比年初预算增加137948万元，主要是完成机关事业单位养老保险清算及被征地转保人数增加；支出从337303万元调整为423116万元，同比增长51.9%，比年初预算增加85813万元，主要是完成机关事业单位养老保险清算及养老保险发放待遇提高。

按照现行省对县（市）财政体制测算，今年若能实现一般公共预算收入43.2亿元的收入任务，加上上年结转、预算稳定调节基金和上级净补助，预计今年我区一般公共预算资金可用财力将达到66亿元左右。为确保全区改革、发展、民生等重点支出的需要，并实现财政收支平衡留有结余，今年的财政支出控制在65亿元左右，主要是加大对教育、科技和环保的投入力度。政府性基金和社保基金当年收入加上上年结余，实现收支平衡，并略有结余。

以上议案，请予审议。

附件：1.临安区2017年财政收入计划调整表

      2.临安区2017年一般公共预算支出计划调整表

  3.临安区2017年政府性基金收入计划调整表

  4.临安区2017年政府性基金支出计划调整表

  5.临安区2017年社会保险基金收入计划调整表

      6.临安区2017年社会保险基金支出计划调整表

临人大常[2017]38号（杭州市临安区人民代表大会常务委员会关于同意调整2017年度财政收支预算的决定）.doc提请调整预算议案（2017年此件为准）.doc