一、临安区科学技术协会概况 

（一）主要职能：

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2.组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。重点协助企业建立院士（专家）工作站。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展科普宣传活动；协调全民科学素质行动计划实施，提高全民科学素质；组织实施农民素质培训，组织农函大临安分校的教学管理工作；开展青少年科技教育活动。

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

6.推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。

7.组织市政协科协界委员及全市科技工作者积极参与全市政治协商、民主监督和科学决策工作。

8.组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

9.开展民间国内外科学技术交流活动，促进科学技术合作。组织科技人员外出考察、学习，开展各种形式的科技联谊活动。

10.联系、指导科协所属和参加科协活动的学会（协会、研究会）工作，促进与其他社会团体合作与联系。

11.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

12.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位1家，即临安市科学技术协会本级。

二、临安区科学技术协会2018年部门预算安排情况说明

（一）2018年收入预算安排情况

2018年收入预算483.9879万元。其中:财政拨款483.9879万元。

（二）2018年支出预算安排情况

     2018年支出预算483.9879万元，同比增加49.5279万元，主要原因是在职在编人员增加2人。

1．按支出功能分类：一般公共服务支出464.2884万元，住房保障支出19.6995万元。

2. 按支出用途分类：基本支出284.0079万元，项目支出199.98万元。

（三）2018年财政拨款预算支出情况

  2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．科学技术支出（206类）科学技术普及支出（07款）机构运行（01项）264.3084万元。主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出、离休人员经费、日常公用支出、政府采购等。

2.科学技术支出（206类）科学技术普及支出（07款）科普活动（02项）188.33万元。主要用于科普宣传周、科普日、科技下乡、科普画廊维护与展览、科普资料印刷及日常科普活动，大众媒体科普宣传（包括电视台“科普大篷车”、电台“科普之声”及《今日临安》科普专栏）、奖励科普先进(优秀项目)、科技示范基地(示范户)建设、农民技术人员职称评定，全民科学素质工作经费，反邪教宣传和老科技工作者调研活动经费，及其他与科普有关的活动（法制宣传、依法治理工作等）。

3.科学技术支出（206类）科学技术普及支出（07款）学术交流活动（04项）10万元，主要用于学术交流项目调研，学术年会费用，学术资料编印，优秀科技论文申报和评审费用等。

4.科学技术支出（206类）科学技术普及支出（07款）其他科技普及（99项）1.65万元，主要用于办公楼物业费用。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）19.5795万元，购房补贴（02项）0.12万元。主要用于按规定为职工缴纳住房公积金和住房补贴。

三、临安区科学技术协会2018年“三公”经费预算情况说明

1．因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是2018年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费4.4万元,比上年执行数增长5.73%。主要用于接待上级和兄弟区县科协领导。增加的主要原因是预计今年来客人数增加。

3. 公务用车购置和运行费用：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平，持平原因是单位已实行车改。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是单位实行车改。

四、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2018年杭州市临安区科学技术协会本级机关运行经费财政拨款预算14.46万元。

2.政府采购情况

杭州市临安区科学技术协会2018年无政府采购预算。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临安区科学技术协会无公车，无单价200万元以上的大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

        4、绩效目标管理情况

        2018年无项目纳入预算绩效管理，涉及金额0万元。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。