索引号 738428214/2019-63951 公开方式 主动公开
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发布单位 区安监局 发文日期 2019-03-26
统一编号 有效性
临安区应急管理局2019年部门预算公开说明
日期:
2019-03-26 13:48
来源:
区安监局
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临安区应急管理局2019年部门预算公开说明

 

第一部分  部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2019年部门预算公开表

一、2019年部门收支预算总表(01)

二、 2019年财政拨款收支预算总表(02)

三、一般公共预算支出表(03)

四、 政府性基金预算支出表(04)

五、 部门一般公共预算基本(项目)支出表

六、 部门收入预算总表(06)

七、 部门支出预算总表(07)

八、 2019年部门“三公经费预算表

九、2019年部门预算财政拨款项目绩效表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 2019年“三公”经费预算情况说明

第五部分  其他重要事项的情况说明

第六部分  名词解释

 

 

 一、临安区应急管理局概况

(一)主要职能

1、贯彻国家、省、杭州市有关安全生产的法律、法规、规章和方针政策;组织制定全市安全生产发展规划;拟订工矿商贸行业安全生产规章制度、规程、安全生产标准,并监督实施。

2、承担市安委办的日常工作。提出全市安全生产政策和措施的建议;监督、检查、指导、协调市政府有关部门和各镇(街道)的安全生产工作;组织全市安全生产大检查、专项督查和专项整治工作;组织开展安全生产方面的交流与合作;受市政府委托牵头对各镇(街道)、有关部门安全生产目标管理责任制履行情况进行考核;承办市安全生产委员会召开的会议和重要活动,督促、检查市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况;承办市安全生产委员会交办的其他事项。

3、负责全市安全生产综合监督管理工作;研究、协调和解决安全生产中的重大问题;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;监督、检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作。

4、负责全市工矿商贸行业安全生产监督管理工作;按照分级、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规及其安全生产条件、有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,依法查处安全生产违法行为;指导企业安全生产标准化工作。

5、负责发布全市安全生产综合信息;定期分析预测全市安全生产形势;负责管理全市生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作;负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

6、根据市政府授权,依法组织、协调一般安全生产事故的调查处理和办理结案工作;参与较大以上安全生产事故调查处理和办理结案工作;监督安全生产事故查处和责任追究落实情况。

7、负责全市矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作;依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

8、指导、协调全市安全生产检测检验工作;依法组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、设施进行检测检验;负责安全评价、安全培训等社会中介组织的监督管理。

9、)组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收;监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。

10、组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和技术示范工作;负责制定安全生产科技专项规划;组织开展安全生产方面的对外交流与合作;指导有关协会、学会的业务工作。

11、组织、指导全市安全生产宣传教育工作;组织、指导生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员(特种设备作业人员除外)安全资(合)格和操作资格的培训、考核工作;监督、检查生产经营单位安全生产培训工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,临安区应急管理局部门预算包括:原临安区安监局本级预算。

二、2019年部门预算公开表

详见附表

三、临安区应急管理局2019年部门预算安排情况说明
  (一)2019年收入预算安排情况

2019年收入预算748.32万元,其中:财政拨款748.32万元,同比增加107.21万元,主要原因是“工资津补贴”调整后“社会保障”、“住房公积金”等相应增加人员经费75.24万元,2019年新增“化工集聚区风险评估经费”项目31万元。

(二)2019年支出预算安排情况

2019年支出预算748.32万元,同比增增加107.21万元,主要原因是“工资津补贴”调整后“社会保障”、“住房公积金”等相应增加人员经费75.24万元,2019年新增“化工集聚区风险评估经费”项目31万元。

1.按支出功能分类:社会保障和就业支出62.82万元,住房保障支出43.30万元,灾害防治及应急管理支出642.20万元。

2.按支出用途分类:基本支出568.56万元,项目支出179.76万元。

(三)2019年财政拨款收支情况

收入包括:一般公共预算748.32万元。

支出包括:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.87万元,主要用于在职人员社会保障缴费支出;

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.95万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出;

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 43.30 万元,主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴;

4.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)462.44万元,主要用于在职人员及长聘人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等。

5、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)179.76万元,主要用于专项公用业务经费、政府采购等支出。

(四)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款748.32万元,比2018年执行数减少38.18万元,主要是在职人员各类奖金未清算拨付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出62.82万元,占8.39%;住房保障支出(类)43.30万元,占5.79%;灾害防治及应急管理支出(类)642.20万元, 占85.82%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.87万元,主要用于在职人员社会保障缴费支出;

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.95万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出;

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 43.30 万元,主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴;

(4).灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)462.44万元,主要用于在职人员及长聘人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等。

(5)、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)179.76万元,主要用于专项公用业务经费、政府采购等支出。

(五)2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出568.56万元,其中:

人员经费487.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费80.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(六)2019年政府性基金预算支出情况说明

    临安区应急管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、关于临安区应急管理局2019年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数为9万元,比2018年执行数增加8.56万元,增长1945.45%,具体如下:

(一)因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年数持平,持平原因是2018年无因公出国(境)费用。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务接待费:2019年安排公务接待费预算5万元,比上年执行数增长91.20%。主要用于应急管理各级督查、检查等公务接待支出。增加的主要原因是2019年机构改革后,各级部门督查、检查接待增加。

(三)公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年执行数增长400%。其中,公务用车运行维护费支出4万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是机构改革后增加一辆“森林消防”执法车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年临安区应急管理局局本级1家行政单位以及原临安区安全生产监察大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算462.44万元,比2018年预算增加23.01万元,增长5.23%,主要是在职人员工资津补贴调整后增加工资福利支出及2019年“公用经费”人均定额增加0.3万元。

    (二)政府采购情况

2019年临安区应急管理局政府采购预算总额71.25万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.25万元。

(三)国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日,临安区应急管理局局所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年11个项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款179.76万元。

六、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

注:考虑到今年机构改革的特殊情况,为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接,本次公开内容为机构改革前本单位的机构职能、预算单位构成和经费安排等情况,待“三定”方案公布后本单位将根据机构改革相关要求,在预算执行中依法依规做相应调整和划转

 


 

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临安区应急管理局2019年部门预算公开说明

 

第一部分  部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2019年部门预算公开表

一、2019年部门收支预算总表(01)

二、 2019年财政拨款收支预算总表(02)

三、一般公共预算支出表(03)

四、 政府性基金预算支出表(04)

五、 部门一般公共预算基本(项目)支出表

六、 部门收入预算总表(06)

七、 部门支出预算总表(07)

八、 2019年部门“三公经费预算表

九、2019年部门预算财政拨款项目绩效表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 2019年“三公”经费预算情况说明

第五部分  其他重要事项的情况说明

第六部分  名词解释

 

 

 一、临安区应急管理局概况

(一)主要职能

1、贯彻国家、省、杭州市有关安全生产的法律、法规、规章和方针政策;组织制定全市安全生产发展规划;拟订工矿商贸行业安全生产规章制度、规程、安全生产标准,并监督实施。

2、承担市安委办的日常工作。提出全市安全生产政策和措施的建议;监督、检查、指导、协调市政府有关部门和各镇(街道)的安全生产工作;组织全市安全生产大检查、专项督查和专项整治工作;组织开展安全生产方面的交流与合作;受市政府委托牵头对各镇(街道)、有关部门安全生产目标管理责任制履行情况进行考核;承办市安全生产委员会召开的会议和重要活动,督促、检查市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况;承办市安全生产委员会交办的其他事项。

3、负责全市安全生产综合监督管理工作;研究、协调和解决安全生产中的重大问题;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;监督、检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作。

4、负责全市工矿商贸行业安全生产监督管理工作;按照分级、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规及其安全生产条件、有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,依法查处安全生产违法行为;指导企业安全生产标准化工作。

5、负责发布全市安全生产综合信息;定期分析预测全市安全生产形势;负责管理全市生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作;负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

6、根据市政府授权,依法组织、协调一般安全生产事故的调查处理和办理结案工作;参与较大以上安全生产事故调查处理和办理结案工作;监督安全生产事故查处和责任追究落实情况。

7、负责全市矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作;依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

8、指导、协调全市安全生产检测检验工作;依法组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、设施进行检测检验;负责安全评价、安全培训等社会中介组织的监督管理。

9、)组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收;监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。

10、组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和技术示范工作;负责制定安全生产科技专项规划;组织开展安全生产方面的对外交流与合作;指导有关协会、学会的业务工作。

11、组织、指导全市安全生产宣传教育工作;组织、指导生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员(特种设备作业人员除外)安全资(合)格和操作资格的培训、考核工作;监督、检查生产经营单位安全生产培训工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,临安区应急管理局部门预算包括:原临安区安监局本级预算。

二、2019年部门预算公开表

详见附表

三、临安区应急管理局2019年部门预算安排情况说明
  (一)2019年收入预算安排情况

2019年收入预算748.32万元,其中:财政拨款748.32万元,同比增加107.21万元,主要原因是“工资津补贴”调整后“社会保障”、“住房公积金”等相应增加人员经费75.24万元,2019年新增“化工集聚区风险评估经费”项目31万元。

(二)2019年支出预算安排情况

2019年支出预算748.32万元,同比增增加107.21万元,主要原因是“工资津补贴”调整后“社会保障”、“住房公积金”等相应增加人员经费75.24万元,2019年新增“化工集聚区风险评估经费”项目31万元。

1.按支出功能分类:社会保障和就业支出62.82万元,住房保障支出43.30万元,灾害防治及应急管理支出642.20万元。

2.按支出用途分类:基本支出568.56万元,项目支出179.76万元。

(三)2019年财政拨款收支情况

收入包括:一般公共预算748.32万元。

支出包括:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.87万元,主要用于在职人员社会保障缴费支出;

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.95万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出;

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 43.30 万元,主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴;

4.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)462.44万元,主要用于在职人员及长聘人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等。

5、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)179.76万元,主要用于专项公用业务经费、政府采购等支出。

(四)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款748.32万元,比2018年执行数减少38.18万元,主要是在职人员各类奖金未清算拨付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出62.82万元,占8.39%;住房保障支出(类)43.30万元,占5.79%;灾害防治及应急管理支出(类)642.20万元, 占85.82%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.87万元,主要用于在职人员社会保障缴费支出;

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.95万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出;

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 43.30 万元,主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴;

(4).灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)462.44万元,主要用于在职人员及长聘人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等。

(5)、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)179.76万元,主要用于专项公用业务经费、政府采购等支出。

(五)2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出568.56万元,其中:

人员经费487.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费80.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(六)2019年政府性基金预算支出情况说明

    临安区应急管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、关于临安区应急管理局2019年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数为9万元,比2018年执行数增加8.56万元,增长1945.45%,具体如下:

(一)因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年数持平,持平原因是2018年无因公出国(境)费用。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务接待费:2019年安排公务接待费预算5万元,比上年执行数增长91.20%。主要用于应急管理各级督查、检查等公务接待支出。增加的主要原因是2019年机构改革后,各级部门督查、检查接待增加。

(三)公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年执行数增长400%。其中,公务用车运行维护费支出4万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是机构改革后增加一辆“森林消防”执法车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年临安区应急管理局局本级1家行政单位以及原临安区安全生产监察大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算462.44万元,比2018年预算增加23.01万元,增长5.23%,主要是在职人员工资津补贴调整后增加工资福利支出及2019年“公用经费”人均定额增加0.3万元。

    (二)政府采购情况

2019年临安区应急管理局政府采购预算总额71.25万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.25万元。

(三)国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日,临安区应急管理局局所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年11个项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款179.76万元。

六、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

注:考虑到今年机构改革的特殊情况,为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接,本次公开内容为机构改革前本单位的机构职能、预算单位构成和经费安排等情况,待“三定”方案公布后本单位将根据机构改革相关要求,在预算执行中依法依规做相应调整和划转

 


 

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