目  录

第一部分  杭州市临安区残疾人联合会概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  杭州市临安区残疾人联合会2018年度部门决算公开表

1、2019年度部门收支决算总表

2、2019年度部门收入决算表（分单位）

3、2019年度部门收入决算表（分科目）

4、2019年度部门支出决算表（分单位）

5、2019年度部门支出决算表（分科目）

6、2019年度部门财政拨款收入支出决算表

7、2019年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

8、2019年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算

9、2019年度部门政府性基金财政拨款收入支出决算表

10、2019年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

第三部分  杭州市临安区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

一、杭州市临安区残疾人联合会概况

（一）主要职能

依照法律、法规、章程开展残疾人工作，参与残疾人事业社会管理和公共服务；动员社会力量，发展残疾人事业；协助政府研究制定残疾人事业发展规划，拓宽残疾人组织民主参与渠道；创造良好的环境和条件；促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会建设做出贡献；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；承担市残工委的日常工作；负责对全市残疾人工作的指导和残疾人组织的管理；加强残疾人工作队伍建设，提高为残疾人服务能力。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市临安区残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

二、杭州市临安区残疾人联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

1、 2018年度部门收支决算总表

2、 2018年度部门收入决算表（分单位）

3、 2018年度部门收入决算表（分科目）

4、 2018年度部门支出决算表（分单位）

5、 2018年度部门支出决算表（分科目）

6、 2018年度部门财政拨款收入支出决算表

7、 2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

8、 2018年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算

9、 2018年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

三、杭州市临安区残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     杭州市临安区残疾人联合会2018年度收、支总计6,065.23万元，与2017年相比，收、支总计减少1505.33万元，下降 19.8%。主要原因是：2017年补发2016年两项补贴，2018年属正常支出。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计6,059.54万元，占总收入99.91%，包括财政拨款收入6,059.54万元（其中，一般公共预算6,059.54万元，政府性基金预算0万元），占99.91%；专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计6,065.23万元，其中基本支出446.16万元，占 7.36%；项目支出5,619.07万元，占92.64%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.59万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出6,027.44万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出37.2万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出391.81万元，日常公用支出54.35万元，项目支出5,619.07万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,065.23万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     杭州市临安区残疾人联合会2018年度财政拨款收、支总计6,065.23万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少1505.33万元，下降19.88%。主要原因是：2017年补发2016年两项补贴，2018年属正常收支。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市临安区残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出6,065.23万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1497.68万元，下降 19.80%。主要原因是：2017年补发2016年两项补贴，故支出较多，2018年属正常支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市临安区残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,179.79万元，支出决算为6,065.23万元,完成年初预算的98.15%，主要原因是部分项目资金未全部用完。其中：

   一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因财政预算指标追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因财政预算指标追加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为307.93万元，2018年支出决算为408.80万元，决算数大于预算数的主要原因在职人员奖金、工资等清算，追加指标预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项）。2018年年初预算为230万元，2018年支出决算为198.71万元，完成年初预算的86.40%，决算数小于预算数的主要原因项目资金结余。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2018年年初预算为5617万元，2018年支出决算为5419.93万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因残疾证换代安排预算资金，但尚未开展。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为24.7万元，2018年支出决算为37.2万元，决算数大于预算数的主要原因公积金清算，追加指标预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市临安区残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款基本支出446.16万元，其中：

人员经费391.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；

   公用经费54.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、交通费等；

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

本年无政府性基金拨款支出。

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0，占0%，与2017年度相比数字持平，无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比数字持平，无增减变化。公务接待费支出决算为1.24万元，占100%，与2017年度相比，减少1.54万元，下降55.40%，主要原因是接待人次减少、部分支出在次年结算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用决算0万元，与本年年初预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2018年度公务接待费决算1.24万元，与本年年初预算数对比完成44.29%。主要用于接待杭州、镇街来访工作人员等支出。决算数少于预算数的主要原因是接待人次减少、部分支出在次年结算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待195批次，累计242人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与本年年初预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 2018年度杭州市临安区残疾人联合会单位各项目未实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果：2018年度单位各项目未实行绩效目标管理，未进行绩效评价。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：2018年度单位各项目未实行绩效目标管理，未进行绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2018年度杭州市临安区残疾人联合会本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出54.35万元，比上年度减少16.31万元，下降23.08%，主要原因是劳务费、公接待费、会议培训等开支减少。

 2.政府采购支出情况

 2018年度杭州市临安区残疾人联合会本级政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2018年12月31日，杭州市临安区残疾人联合会本级共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度临安区残联决算表格公开.xls