杭州市临安区科学技术协会

2018年部门决算

         目           录

         第一部分  部门概况

        1、部门职能

        2、决算单位构成

        第二部分  2018年度部门决算公开表

        1、收入支出决算总表

      2、收入决算表（分单位）

        3、收入决算表（分科目）

        4、支出决算表（分单位）

        5、支出决算表（分科目）

        6、财政拨款收入支出决算表

        7、一般公共预算财政拨款支出决算表

        8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         10、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

        第三部分  2018年度部门决算情况说明

        第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

杭州市临安区科学技术协会概况

（一）主要职能

1.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2.组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。重点协助企业建立院士（专家）工作站。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展科普宣传活动；协调全民科学素质行动计划实施，提高全民科学素质；组织实施农民素质培训，组织农函大临安分校的教学管理工作；开展青少年科技教育活动。

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

6. 组织市政协科协界委员及全市科技工作者积极参与全市政治协商、民主监督和科学决策工作。

7. 组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8. 开展民间国内外科学技术交流活动，促进科学技术合作。组织科技人员外出考察、学习，开展各种形式的科技联谊活动。

9. 联系、指导科协所属和参加科协活动的学会（协会、研究会）工作，促进与其他社会团体合作与联系。

10. 兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

11. 承办市委、市政府交办的其他工作。 

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市临安区科学技术协会部门决算包括：本级决算，无下属单位。

第二部分  2018年度部门决算公开表

杭州市临安区科学技术协会2018年度部门决算公开表

详见附表。

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

杭州市临安区科学技术协会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

      杭州市临安区科学技术协会2018年度收、支总计843.68万元，与2017年相比，收、支总计增加312.93万元，增长58.96%。主要原因是：

    1.新增农民素质培训支出223.48万元。该项支出原由区财政在区级大专项中支出，2018年改由科协支出。

2. 科普活动经费支出增加28.59万元。主要是上级对科普经费有考核要求。

3. 一名退休干部去世，增加抚恤金和丧葬费支出14.16万元。

4. 在职人员调整津补贴增资和公用经费增加37.2万元。

5. 补助农函大临安分校教学管理日常经费9.5万元。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计817.49万元，占总收入96.89%，包括财政拨款收入817.49万元（其中，一般公共预算730.11万元，政府性基金预算87.38万元），占96.89%；专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计829.37万元，其中基本支出406.66万元，占 49.03%；项目支出422.72万元，占50.97%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.02万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出558.01万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出20.78万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出87.38万元、农林水支出136.1万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出27.09万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出360.75万元，日常公用支出45.91万元，项目支出422.72万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出741.99万元，政府性基金预算支出87.38万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     杭州市临安区科学技术协会2018年度财政拨款收、支总计843.68万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加312.93万元，增长58.96%。主要原因是：

    1.新增农民素质培训支出223.48万元。该项支出原由区财政在区级大专项中支出，2018年改由科协支出。

2. 科普活动经费支出增加28.59万元。主要是上级对科普经费有考核要求。

3. 一名退休干部去世，增加抚恤金和丧葬费支出14.16万元。

4. 在职人员调整津补贴增资和公用经费增加37.2万元。

5. 补助农函大临安分校教学管理日常经费9.5万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市临安区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出741.99万元，占本年支出合计的89.46%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.43万元，增长47.06%。主要原因是：新增农民素质培训支出（其他农林水支出）136.10万元；科普活动经费支出增加28.59万元；一名退休干部去世，增加抚恤金和丧葬费支出14.16万元；在职人员调整津补贴增资和公用经费增加37.2万元；补助农函大临安分校教学管理日常经费9.5万元；在上年基本结余中列支公用经费11.88万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出741.99万元，主要用于一下方面：一般公共服务（类）支出0.024万元，占0.003%；国防（类）支出0万元，占0.0%；公共安全（类）支出0万元，占0.0%；教育（类）支出0万元，占0.0%；科学技术（类）支出558.01万元，占75.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出20.77万元，占2.80%；卫生健康（类）支出0万元，占0.0%；节能环保（类）支出0万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出136.1万元,占18.34%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出27.09万元,占3.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市临安区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为483.99万元，支出决算为741.99万元,完成年初预算的153.31%，主要原因是增加农民素质培训支出和追加人员经费。其中：

 206（类）07（款）01（项）机构运行经费。2018年年初预算为264.31万元，2018年支出决算为358.77万元，完成年初预算的135.74%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员津补贴增加，公用经费和退休人员福利费增加，补助农函大日常办学经费。

206（类）07（款）02（项）科普活动经费。2018年年初预算为188.33万元，2018年支出决算为187.59万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是科普经费少量结余上缴。

206（类）07（款）04（项）学术活动经费。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

206（类）07（款）99（项）其他科普活动经费。2018年年初预算为1.65万元，2018年支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

208（类）05（款）01（项）行政单位离退休费用，2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为6.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员福利费支出。

208（类）08（款）01（项）死亡抚恤费，2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为14.16万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

213（类）99（款）99（项）其他农林水支出，2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为136.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是农民素质培训经费原由财政大专项支付，2018年改由科协挂指标支出。

221（类）02（款）01（项）住房改革支出。2018年年初预算为19.7万元，2018年支出决算为27.09万元，完成年初预算的137.51%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市临安区科学技术协会2018年一般公共预算财政拨款基本支出406.66万元，其中：

人员经费360.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；

    公用经费45.91万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、会议费、差旅费、福利费、工会经费、公务接待费和交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出87.38万元，占本年支出合计的10.54%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加87.38万元。增加的主要原因是：2017年农民培训经费全部在一般公共预算拨款支出，在政府性基金预算拨款中支出中列支0元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出87.38万元,占10.54%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为87.38万元。决算数大于预算数的主要原因是农民素质培训经费本区财政配套经费年初无单位预算，在调整预算中追加87.38万元，完成预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.74万元，完成预算的87%.2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：来客来访人员减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位已车改，无公车；公务接待费支出决算为1.74万元，占87%，与2017年度相比，减少2.42万元，下降58.17%，主要原因是来客来访人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关人员因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算书等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.00万元，支出决算为1.74万元，完成预算的87%。主要用于接待上级领导和镇村来访人员工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是来客来访人员减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待47批次，累计415人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾餐费、住宿费；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.74万元，主要用于接待上级领导和镇村来访人员工作餐等支出。接待415人次，47批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区科学技术协会组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金323.69万元，占一般公共预算项目支出总额的76.57%。组织对2018年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金87.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“科普活动”、“农民素质培训”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出323.69万元，政府性基金预算支出87.38万元。其中，对“科普活动”“农民素质培训”等项目由单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：

“科普活动”项目：2018年全区新增科普员注册数3500人。2018年转发科普知识31万条，“临安科普”微信公众号发布科普知识97条。手机短信发送科普知识2.3万条。完成科普惠农等科普项目32个。印发科普资料2.8万份。

“农民素质培训”项目：2018年农民培训补助经费是对2017年完成培训任务的培训机构的补助。2017年全区统筹培训农民14302人（次）。其中，农业适用技术培训3990人，农村实用人才培训2607人，农民转移就业技能培训2452人，科学文明素质培训5253人。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出323.69万元，政府性基金预算支出87.38万元。其中，对本部门（单位）整体支出由单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“科普活动”项目实施中，新增科普员注册数、科普知识转发量等内容全面完成计划任务。“农民素质培训”项目实施中，全面完成省、杭州市和本区下达的培训任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

杭州市临安区科学技术协会在2018年度部门决算中反映“科普活动”及“农民素质培训”项目绩效自评结果。

“科普活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为188.33万元，执行数为187.59万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：一是新增科普员注册数、科普知识转发量等内容全面完成计划任务。二是32个科普惠农等科普项目全部完结，为促进农业企业提质增效，为全民科学素质提高作出了贡献。发现的问题及原因：一是继续增加科普员注册数有难度。二是新农村建设需要新建科普画廊数量较多，缺乏资金。下一步改进措施：一是增加农村、社区的科普活动，提高科普宣传活动的覆盖面。二是实地调研，根据当地实际情况逐年增加科普画廊建设。

“农民素质培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为223.48万元，执行数为223.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成全年培训任务。发现的问题及原因：一是在农村务农的人逐年减少，报名参加培训的人数也在下降。二是转移就业难度增加。下一步改进措施：一是进一步加强培训的规范性管理，在课程设置、师资选择、培训方式等方面进一步改进。二是针对新农村建设的需要，开展新型农民培训。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

         （十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2018年度杭州市临安区科学技术协会本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出45.91万元，比上年度增加1.67万元，增长3.77%，主要原因是物价上涨费用增加。

 2.政府采购支出情况

 2018年度杭州市临安区科学技术协会本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2018年12月31日，杭州市临安区科学技术协会本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7.年末结转和结余：指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.206（类）07（款）01（项）：指科学技术支出（206类）科学技术普及支出（07款）机构运行（01项）。

12.206（类）07（款）02（项）：指科学技术支出（206类）科学技术普及支出（07款）科普活动支出（02项）。

13. 206（类）07（款）04（项）：指科学技术支出（206类）科学技术普及支出（07款）学术交流活动支出（04项）。

14. 206（类）07（款）99（项）：指科学技术支出（206类）科学技术普及支出（07款）其他科学技术普及支出（99项）。

15. 208（类）05（款）01（项）：指社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）。

16. 208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）。

17.213（类）99（款）99（项）：指农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）。

18. 221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。

2018年科协决算公开表.xls