杭州市临安区科学技术协会

2020年部门预算

         目           录

        第一部分  部门概况

        1、部门主要职能

        2、部门预算单位构成

        第二部分  2020年部门预算情况说明

        第三部分  “三公”经费预算情况说明

        第四部分 其他重要事项情况说明

        第五部分  名词解释

        第六部分  附表 2020年部门预算表

        1、部门收支预算总表

        2、财政拨款收支预算总表

        3、一般公共预算支出表

        4、政府性基金预算支出表

        5、部门一般公共预算基本项目支出表

        6、部门收入预算总表

        7、部门支出预算总表

        8、部门三公经费预算表

        9、部门预算财政拨款项目绩效表

        第一部分  部门概况

临安区科学技术协会概况 

（一）主要职能：

1. 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。

3.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务。加强院士专家工作站建设，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。重点协助企业建立院士（专家）工作站。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质。开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。组织实施农民素质培训。

5.表彰优秀科技工作者，举荐科技人才。宣传优秀科技工作者，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚，践行社会主义核心价值观。

6.组织科技工作者参与科技政策、法规的咨询制定；参与政治协商、科学决策、民主监督、课题调研、建言献策工作。

7. 组织所属学会接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术人员职称评审等任务。

8. 开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与港、澳、台民间科技组织的联系。

9. 加强对区级学会（协会、研究会）的管理和服务，促进与其他社会群众团体的合作与联系；推进所属学会中的党建工作；加强科协组织建设。

10.开展科技人员的继续教育和培训工作。

11.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

12.完成区委、区政府授权的有关事项。

（二）部门预算单位构成：

从预算单位构成看，临安区科学技术协会共有预算单位1家，即临安区科学技术协会本级。

第二部分  2020年部门预算情况说明

临安区科学技术协会2020年部门预算安排情况说明

（一）2020年收入预算安排情况

2020年收入预算644.7563万元。其中:财政拨款644.7563万元，同比增加100.3899万元。主要原因：一是科普活动经费增加19.68万元。二是增加在职在编2人，增加人员经费63.4325万元。三是社会保障缴费和住房公积金增加10.5475万元。四是公用经费增加6.7299万元。

（二）2020年支出预算安排情况

      2020年支出预算644.7563万元，同比增加100.3899万元，主要原因：一是科普活动经费增加19.68万元。二是增加在职在编2人，增加人员经费63.4325万元。三是社会保障缴费和住房公积金增加10.5475万元。四是公用经费增加6.7299万元。

1．按支出功能分类：一般公共服务支出617.0537万元，住房保障支出27.7026万元。

2. 按支出用途分类：基本支出408.2263万元，项目支出236.53万元。

（三）2020年财政拨款收支情况

  收入包括：

一般公共预算644.7563万元。无政府性基金预算。

支出包括：

1．科学技术支出（206类）科学技术普及支出（07款）机构运行（01项）349.6894万元。主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、离休人员经费、日常公用支出、政府采购办公设备等。

2.科学技术支出（206类）科学技术普及支出（07款）科普活动（02项）214.00万元。主要用于科普宣传周、科普日、科技下乡、科普画廊建设维护与展览、科普资料印刷及日常科普活动，大众媒体科普宣传（包括科普微信、科普短信、电视台“科普大篷车”、 广播电视台“科普小博士”等栏目及报刊科普专栏）、补助科普项目（含科技示范基地、示范户)、农民技术人员职称评定，反邪教宣传和老科技工作者调研活动经费，及其他与科普有关的活动（法制宣传、依法治理、五水共治等工作）。

3.科学技术支出（206类）科学技术普及支出（07款）学术交流活动（04项）2.53万元，主要用于学术交流项目调研，召开学术活动费用，学术资料编印等。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位社会保障（05款）机关事业单位养老保险缴费（05项）31.4174万元。机关事业单位职业年金缴费（06项）12.5670万元。主要用于为在职人员缴纳养老保险和职业年金。

5. 社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）残疾人就业保障金6.85万元。主要用于缴纳残疾人就业保障金。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）27.7026万元。主要用于按规定为在职职工缴纳住房公积金和住房补贴。

（四）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

 2020年一般公共预算当年拨款644.7563万元，比2019年执行数859.5505万元减少214.7942万元。2019年执行数859.5505万元，其中农民培训经费183.1631万元不包含在2019年年初预算中。扣除农民培训经费后，实际增加31.6311万元。主要是调入在职在编人员2名，增加人员经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（206类）支出566.2194万元，占87.82%；社会保障和就业（208类）支出50.8344万元，占7.88%；住房保障支出（221类）27.7036万元，占4.30%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴ 206（类）07（款）01（项）349.6894万元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、离休人员经费、日常公用支出、政府采购办公设备等。

⑵ 206（类）07（款）02（项）214.00万元。主要用于科普宣传周、科普日、科技下乡、科普画廊建设维护与展览、科普资料印刷及日常科普活动，大众媒体科普宣传（包括科普微信、科普短信、广播电视台“科普小博士”等栏目及报刊科普专栏）、补助科普项目（含科技示范基地、示范户)、农民技术人员职称评定，反邪教宣传和老科技工作者调研活动经费，及其他与科普有关的活动（法制宣传、依法治理、五水共治等工作）。

⑶ 206（类）07（款）04（项）2.53万元，主要用于学术交流项目调研，学术活动费用，学术资料编印等。

⑷ 208（类）05（款）05（项）31.4174万元，06（项）12.5670万元。主要用于为在职人员按规定缴纳养老保险和职业年金。

⑸ 221（类）02（款）01（项）27.7026万元。主要用于为职工缴纳住房公积金和住房补贴。

（五）2020年一般公共预算基本支出情况说明

 2020年一般公共预算基本支出408.2263万元，其中：

 人员经费354.7754万元。主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、福利费等241.3033万元。基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等56.8655万元。住房公积金27.7026万元。离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助28.904万元。

公用经费53.4509万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

（六）2020年政府性基金预算支出情况说明

 本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分  “三公”经费预算情况说明

关于临安区科学技术协会2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.90万元。比2019年执行数增加0.2111万元，增长30.64%，具体如下：

（一）因公出国（境）费用：0。与上年持平。2020年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费：2020年安排公务接待费0.9万元,比上年执行数增长30.64%。主要用于接待上级领导和外地科协领导。

（三）公务用车购置和运行费用：0。与上年持平。单位已经车改，无公车。2020年无公务用车购置和运行费用预算安排。

第四部分 其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年杭州市临安区科学技术协会本级机关运行经费财政拨款预算54.8996万元，比2019年预算增加8.4653万元，增长18.23%，主要原因是在职在编人员增加2人。

（二）政府采购情况

2020年临安区科学技术协会政府采购预算总额5.00万元。比2019年预算减少6.31万元，下降55.79%，主要是2020年办公设备更新数量减少。其中：政府采购货物预算5.00万元，主要是办公用电脑和会议桌更新经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临安区科学技术协会无公车，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年“科普活动”1个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款214.00万元。

第五部分  名词解释

名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

       第六部分  附表 2021年部门预算表

科协预算公开表格全.xlsx