目  录

第一部分  临安区残疾人联合会概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  区残联2020年部门预算安排情况说明

第三部分  关于区残联2020年“三公”经费预算情况说明

第四部分  其他重要事项的情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2020年区残联预算公开表格

一、临安区残疾人联合会概况

（一）主要职能

依照法律、法规、章程开展残疾人工作，参与残疾人事业社会管理和公共服务；动员社会力量，发展残疾人事业；协助政府研究制定残疾人事业发展规划，拓宽残疾人组织民主参与渠道；创造良好的环境和条件；促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会建设作出贡献；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；负责对全区残疾人工作的指导和残疾人组织的管理；加强残疾人工作队伍建设，提高为残疾人服务能力。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，区残联部门预算包括：仅本级预算，无下属单位预算。

二、区残联2020年部门预算安排情况说明
　　（一）2020年收入预算安排情况

2020年收入预算10510.94万元，其中：财政拨款10510.94万元、其他收入0万元，同比增3570.14万元，主要原因是临安民生融杭项目新增，如残疾人城镇职工基本养老保险、城乡医疗保险，还有残疾人之家项目补助增加，残疾人两项补贴增加等。

（二）2020年支出预算安排情况

2020年支出预算10510.94万元，同比增3570.14万元，主要原因是临安民生融杭项目新增，如残疾人城镇职工基本养老保险、城乡医疗保险，还有残疾人之家项目补助增加，残疾人两项补贴增加等。

1.按支出功能分类：社会保障和就业支出10410.94万元，其他支出100万元。

2.按支出用途分类：基本支出379.04万元，项目支出10131.9万元。

（三）2020年财政拨款收支情况

收入包括：一般公共预算10410.94万元；政府性基金100万元。

支出包括：

1. 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）行政运行（项）258.67万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、党委信息系统运行维护、政府采购等。

2. 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）残疾人康复（项）100万元，主要用于残疾人光明工程（助听助视助明）实施中残疾人助听器、助视器购买、假肢安装、对为残疾人提供康复服务的社区经费补助、对新建和已建残疾人之家创办及运行经费补助。

3. 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）190万元，主要用于补助残疾人参加职业培训与教育、对新从事自主创业、企业就业的残疾人予以资金扶持。

4. 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）6000万元，主要用于残疾人生活困难补助和护理补贴专项经费。

5. 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）3810.36万元，主要用于对残疾人津贴、城镇职工基本养老保险补贴、城乡居民基本医疗保险补助、城镇职工基本医疗保险补助、残疾人临时困难救助、节日慰问、残疾人动态数据更新及生活状况监测、危房改造、残疾机动车燃油补助等。

6. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项） 5.31 万元，主要用于单位退休干部慰问及两名遗属生活困难补贴。

7. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.29万元，主要用于单位在职人员缴纳社会基本养老保险支出。

8. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.31万元，主要用于单位在职人员缴纳社会职业年金支出。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）100万元，主要用于残疾儿童抢救性康复专项经费支出。

（四）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款10410.94万元，比2019年执行数增加2570.14万元，主要是临安民生融杭项目新增，如残疾人城镇职工基本养老保险、城乡医疗保险，还有残疾人之家项目补助增加，残疾人两项补贴增加等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出（类）支出10410.94万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）行政运行（项）258.67万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、党委信息系统运行维护、政府采购等。

(2) 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）残疾人康复（项）100万元，主要用于残疾人光明工程（助听助视助明）实施中残疾人助听器、助视器购买、假肢安装、对为残疾人提供康复服务的社区经费补助、对新建和已建残疾人之家创办及运行经费补助。

(3) 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）190万元，主要用于补助残疾人参加职业培训与教育、对新从事自主创业、企业就业的残疾人予以资金扶持。

(4) 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）6000万元，主要用于残疾人生活困难补助和护理补贴专项经费。

(5) 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）3810.36万元，主要用于对残疾人津贴、城镇职工基本养老保险补贴、城乡居民基本医疗保险补助、城镇职工基本医疗保险补助、残疾人临时困难救助、节日慰问、残疾人动态数据更新及生活状况监测、危房改造、残疾机动车燃油补助等。

(6) 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项） 5.31 万元，主要用于单位退休干部慰问及两名遗属生活困难补贴。

(7) 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.29万元，主要用于单位在职人员缴纳社会基本养老保险支出。

(8) 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.31万元，主要用于单位在职人员缴纳社会职业年金支出。

（五）2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出10410.94万元，其中：

人员经费317.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（各部门根据表5《2020年部门一般公共预算基本（项目）支出表》情况表述）。

（六）2020年政府性基金预算支出情况说明

        如果有数据，建议按以下填列：

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2020年政府性基金预算当年拨款100万元，比2019年执行数增加100万元，主要是残疾儿童抢救性康复支出单独列支在政府性基金中的彩票公益金之中。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他支出（类）支出100万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）100万元，主要用于残疾儿童抢救性康复专项支出。

三、关于区残联2020年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数为2万元，比2019年执行数增加1.6万元，增长400%，具体如下：

（一）因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是2020年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费：2020年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长400%。主要用于接待乡镇来访工作餐、上级单位来访接待，其他单位来访接待等支出。增加的主要原因是2019年的接待费仍有一万多尚未付清，将在2020年列支，计入2020年预算，再加上2020年当年开支，故增加。

（三）公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降） 0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是2020年无公务用车购置及运行维护预算安排。

若因公出国（境）费用、公务接待费或公务用车购置及运行维护费支出为零，也请备注原因，如“2020年无因公出国（境）预算安排”等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年区残联本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算379.04万元，比2019年预算减少23.11万元，下降5.75%，主要是节俭单位运行开支，减少不必要的开支。

    （二）政府采购情况

2020年区残联政府采购预算总额265.9万元，比2019年预算增减212.25万元，增长396%，主要是比2019年增加残疾人辅助器具采购、残疾人意外伤害险采购。其中：政府采购货物预算105.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，区残联所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

（四）绩效目标设置情况

2020年7项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10031.9万元，政府性基金100万元。

五、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 2020年区残联预算公开表格（九张全）.xls