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杭州市临安区科学技术协会2019年度部门决算
发布时间: 2020-09-03 15:53:24   作者:   来源: 区科协   点击率:


杭州市临安区科学技术协会

2019年部门决算

 

         目           录

         第一部分  部门概况

        1、部门职责

        2、机构设置

        第二部分  2019年度部门决算公开表

        1、收入支出决算总表

      2、收入决算表(分单位)

        3、收入决算表(分科目)

        4、支出决算表(分单位)

        5、支出决算表(分科目)

        6、财政拨款收入支出决算总表

        7、一般公共预算财政拨款支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        第三部分  2019年度部门决算情况说明

        第四部分 名词解释

               



        第一部分  部门概况

杭州市临安区科学技术协会概况

(一)部门职责

1. 密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

2.开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,推动自主创新。

3.组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务。加强院士专家工作站建设,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展。重点协助企业建立院士(专家)工作站。

4.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学,揭批邪教反动本质。开展青少年科技教育活动,提高全民科学素质。组织实施农民素质培训。

5.表彰优秀科技工作者,举荐科技人才。宣传优秀科技工作者,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚,践行社会主义核心价值观。

6.组织科技工作者参与科技政策、法规的咨询制定;参与政治协商、科学决策、民主监督、课题调研、建言献策工作。

7. 组织所属学会接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术人员职称评审等任务。

8. 开展民间国际科技交流与合作,发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往,加强与港、澳、台民间科技组织的联系。

9. 加强对区级学会(协会、研究会)的管理和服务,促进与其他社会群众团体的合作与联系;推进所属学会中的党建工作;加强科协组织建设。

10.开展科技人员的继续教育和培训工作。

11.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

12.完成区委、区政府授权的有关事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市临安区科学技术协会部门决算包括:协会本级决算,无下属单位。

纳入杭州市临安区科学技术协会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无下属二级预算单位。


       第二部分  2019年度部门决算公开表

杭州市临安区科学技术协会2019年度部门决算公开表

详见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

杭州市临安区科学技术协会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计873.86万元,与2018年度相比,收、支总计各增加30.18万元,增长3.58%。主要原因是:

1.2019年调入2名领导,1名科员,另有1名科员退休,在职人员净增2名。增加人员经费30.18万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计859.55万元;包括财政拨款收入859.55万元(其中,一般公共预算859.55万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计867.92万元,其中基本支出488.08万元,占56.24%;项目支出379.84万元,占43.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计873.86万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加30.18万元,增长3.58%。主要原因是:

1.2019年调入2名领导,1名科员。另有1名科员退休,在职人员净增2名。增加人员经费30.18万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出867.92万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加125.93万元,增长16.97%。主要原因是:

2018年农民素质培训经费136.1万元中有87.38万元列入政府性基金预算中。2019农民素质培训经费全部在一般公共预算中列支。在职人员净增加2名,增加人员经费30.18万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出867.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.23万元,占0.03%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出610.57万元,占70.35%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出37.84万元,占4.36%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出183.16万元,占21.1%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出36.12万元,占4.16%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.37万元,支出决算为867.92万元,完成年初预算的159.43%,主要原因一是年初预算中未列入农民素质培训经费,支出决算中农民素质培训经费为183.16万元。二是年初预算中未列入政协委员视察经费,支出决算中政协委员视察经费为0.23万元。三是在职人员正常晋升晋级增加津补贴、年初预算中年度绩效考评奖金安排不足、调入2名领导等,共增加人员经费支出127.64万元。四是住房公积金缴费基数增加,支出增加12.56万元。其中:

201(类)02(款)05(项)政协委员视察支出。年初预算为0万元,支出决算为0.23万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未安排政协委员视察经费。

206(类)07(款)01(项)机构运行。年初预算为286.26万元,支出决算为413.90万元,完成年初预算的144.59%,决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员增加津补贴和年度考评奖金年初预算不足。二是调入2名领导,增加人员经费。

206(类)07(款)02(项)科普活动。年初预算为194.32万元,支出决算为194.2万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是科普项目经费结余上缴0.12万元。

206(类)07(款)04(项)学术交流活动。年初预算为2.53万元,支出决算为2.47万元,完成年初预算的97.63%,决算数小于预算数的主要原因学术交流项目经费结余上缴0.06万元。

208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为26.93万元,支出决算为26.93万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为10.77万元,支出决算为10.77万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

221(类)02(款)01(项)住房公积金支出。年初预算为23.56万元,支出决算为36.12万元,完成年初预算的153.31%,决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员净增加2名。二是住房公积金缴费基数提高。

213(类)99(款)99(项)其他农林水支出。年初预算为0万元,支出决算为183.16万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未安排农民素质培训经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出488.08万元,其中:

人员经费437.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、住房公积金、社会保障缴费等。

公用经费50.47万元,主要包括:办公费、邮电费、水电费、印刷费、会议费、差旅费、公务接待费、工会经费和交通费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少87.38万元。下降的主要原因是:2018年农民培训经费有87.38万元在政府性基金预算拨款中支出中列支,2019年农民素质培训经费全部在一般公共预算拨款支出中列支,未在政府性基金预算拨款中支出中列支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.69万元,完成预算的69%,2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:来客来访人员减少。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未安排因公出国(境)公务活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位已车改,无公车;公务接待费支出决算为0.69万元,占100%,与2018年度相比,减少1.05万元,下降60.34%,主要原因是来客来访人员减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为 万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1.00万元,支出决算为0.69万元,完成预算的69%。主要用于接待上级领导和镇村来访人员工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是来客来访人员减少,全年接待172人次,比上年减少58.55%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待62批次,累计172人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾餐费、住宿费;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.69万元,主要用于接待上级领导和镇村来访人员工作餐支出。接待172人次,62批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州市临安区科学技术协会组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金369.16万元,占一般公共预算项目支出总额的97.19%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对科普活动农民素质培训等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出369.16万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对科普活动”“农民素质培训等项目由单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看:

科普活动项目:2019年全区新增科普员注册数3222人,累计已达8241人。2019年转发科普知识28万条,“临安科普”微信公众号发布科普知识100条。手机短信发送科普知识2.5万条。新建镇、村科普画廊7个。主办主题科普活动6场。完成科普惠农等科普项目30个。印发科普资料3万份。制作科普展板200块。新建院士工作站1个。

农民素质培训项目:2019年农民培训补助经费是对2018年完成培训任务的培训机构的补助。2018年全区统筹培训农民14317人(次)。其中,农业适用技术培训3885人,农村实用人才培训2598人,农民转移就业技能培训2374人,科学文明素质培训5460人。

组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出369.16万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对本部门(单位)整体支出由单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,“科普活动”项目实施中,新增科普员注册数、科普知识转发量、新建科普画廊等内容全面完成计划任务,特别是新建1个院士工作站,有力地推动了企业创新活动。“农民素质培训”项目实施中,全面完成省、杭州市和本区下达的培训任务。特别是精准实施项目培训,注重分类指导,提升了培训效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

杭州市临安区科学技术协会在2019年度部门决算中反映“科普活动”及“农民素质培训”项目绩效自评结果。

“科普活动”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为。项目全年预算数为186万元,执行数为186万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新增科普员注册数、科普知识转发量、新建科普画廊、开展主题科普活动等内容全面完成计划任务。二是30个科普惠农等科普项目全部完结,为促进农业企业提质增效,为全民科学素质提高作出了贡献。特别是新建杭叉集团“院士工作站”,填补了我区省级“院士工作站”的空白,有力地推动了企业创新活动。发现的问题及原因:一是继续增加科普员注册数有难度。二是中科院和工程院新规定每个在职院士只能建1个工作站,退休院士只能建2个工作站。所以,今后新建院士工作站难度大。下一步改进措施:一是增加农村、社区的科普活动,提高科普宣传活动的覆盖面。二是加强服务企业活动。今年已经启动组织部分专家进企业服务活动。

“农民素质培训”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为。项目全年预算数为183.16万元,执行数为183.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全面完成全年培训任务。发现的问题及原因:一是在农村务农的人逐年减少,报名参加培训的人数也在下降。二是疫情影响转移就业难度增加。下一步改进措施:一是针对家庭农场等农业企业,开展高素质农民培训。二是增加科学文明素质的培训,提高公众科学素养。

3.财政评价项目绩效评价结果(无)。

4.部门评价项目绩效评价结果。

附:项目绩效自评表

 说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

 (十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出50.47万元,比年初预算数增加8.25万元,增长19.54%,主要原因一是办公地点搬迁至职工之家集中办公,水电费用增加。二是在职人员净增加2人,机关办公经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2.05万元,其中:政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.05万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额2.05万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,杭州市临安区科学技术协会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        第四部分 名词解释

名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 201(类)02(款)05(项)。指一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)委员视察(05项)。

16. 206(类)07(款)01(项)。指科学技术支出(206类)科学技术普及支出(07款)机构运行(01项)

17. 206(类)07(款)02(项):指科学技术支出(206类)科学技术普及支出(07款)科普活动支出(02项)

18. 206(类)07(款)04(项):指科学技术支出(206类)科学技术普及支出(07款)学术交流活动支出(04项)。

19. 206(类)07(款)99(项):指科学技术支出(206类)科学技术普及支出(07款)其他科学技术普及支出(99项)。

20. 208(类)05(款)01(项):指社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)。

21. 213(类)99(款)99(项):指农林水支出(213类)其他农林水支出(99款)其他农林水支出(99项)。

22. 221(类)02(款)01(项):指住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。


杭州市临安区科学技术协会决算公开.XLS

区科协2019年预算项目绩效自评表科普活动.xls

区科协2019年预算项目绩效自评表农民培训.xls

 

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杭州市临安区科学技术协会2019年度部门决算
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        1、部门职责

        2、机构设置

        第二部分  2019年度部门决算公开表

        1、收入支出决算总表

      2、收入决算表(分单位)

        3、收入决算表(分科目)

        4、支出决算表(分单位)

        5、支出决算表(分科目)

        6、财政拨款收入支出决算总表

        7、一般公共预算财政拨款支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        第三部分  2019年度部门决算情况说明

        第四部分 名词解释

               



        第一部分  部门概况

杭州市临安区科学技术协会概况

(一)部门职责

1. 密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

2.开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,推动自主创新。

3.组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务。加强院士专家工作站建设,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展。重点协助企业建立院士(专家)工作站。

4.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学,揭批邪教反动本质。开展青少年科技教育活动,提高全民科学素质。组织实施农民素质培训。

5.表彰优秀科技工作者,举荐科技人才。宣传优秀科技工作者,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚,践行社会主义核心价值观。

6.组织科技工作者参与科技政策、法规的咨询制定;参与政治协商、科学决策、民主监督、课题调研、建言献策工作。

7. 组织所属学会接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术人员职称评审等任务。

8. 开展民间国际科技交流与合作,发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往,加强与港、澳、台民间科技组织的联系。

9. 加强对区级学会(协会、研究会)的管理和服务,促进与其他社会群众团体的合作与联系;推进所属学会中的党建工作;加强科协组织建设。

10.开展科技人员的继续教育和培训工作。

11.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

12.完成区委、区政府授权的有关事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市临安区科学技术协会部门决算包括:协会本级决算,无下属单位。

纳入杭州市临安区科学技术协会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无下属二级预算单位。


       第二部分  2019年度部门决算公开表

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详见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

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(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计873.86万元,与2018年度相比,收、支总计各增加30.18万元,增长3.58%。主要原因是:

1.2019年调入2名领导,1名科员,另有1名科员退休,在职人员净增2名。增加人员经费30.18万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计859.55万元;包括财政拨款收入859.55万元(其中,一般公共预算859.55万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计867.92万元,其中基本支出488.08万元,占56.24%;项目支出379.84万元,占43.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计873.86万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加30.18万元,增长3.58%。主要原因是:

1.2019年调入2名领导,1名科员。另有1名科员退休,在职人员净增2名。增加人员经费30.18万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出867.92万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加125.93万元,增长16.97%。主要原因是:

2018年农民素质培训经费136.1万元中有87.38万元列入政府性基金预算中。2019农民素质培训经费全部在一般公共预算中列支。在职人员净增加2名,增加人员经费30.18万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出867.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.23万元,占0.03%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出610.57万元,占70.35%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出37.84万元,占4.36%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出183.16万元,占21.1%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出36.12万元,占4.16%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.37万元,支出决算为867.92万元,完成年初预算的159.43%,主要原因一是年初预算中未列入农民素质培训经费,支出决算中农民素质培训经费为183.16万元。二是年初预算中未列入政协委员视察经费,支出决算中政协委员视察经费为0.23万元。三是在职人员正常晋升晋级增加津补贴、年初预算中年度绩效考评奖金安排不足、调入2名领导等,共增加人员经费支出127.64万元。四是住房公积金缴费基数增加,支出增加12.56万元。其中:

201(类)02(款)05(项)政协委员视察支出。年初预算为0万元,支出决算为0.23万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未安排政协委员视察经费。

206(类)07(款)01(项)机构运行。年初预算为286.26万元,支出决算为413.90万元,完成年初预算的144.59%,决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员增加津补贴和年度考评奖金年初预算不足。二是调入2名领导,增加人员经费。

206(类)07(款)02(项)科普活动。年初预算为194.32万元,支出决算为194.2万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是科普项目经费结余上缴0.12万元。

206(类)07(款)04(项)学术交流活动。年初预算为2.53万元,支出决算为2.47万元,完成年初预算的97.63%,决算数小于预算数的主要原因学术交流项目经费结余上缴0.06万元。

208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为26.93万元,支出决算为26.93万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为10.77万元,支出决算为10.77万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

221(类)02(款)01(项)住房公积金支出。年初预算为23.56万元,支出决算为36.12万元,完成年初预算的153.31%,决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员净增加2名。二是住房公积金缴费基数提高。

213(类)99(款)99(项)其他农林水支出。年初预算为0万元,支出决算为183.16万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未安排农民素质培训经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出488.08万元,其中:

人员经费437.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、住房公积金、社会保障缴费等。

公用经费50.47万元,主要包括:办公费、邮电费、水电费、印刷费、会议费、差旅费、公务接待费、工会经费和交通费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少87.38万元。下降的主要原因是:2018年农民培训经费有87.38万元在政府性基金预算拨款中支出中列支,2019年农民素质培训经费全部在一般公共预算拨款支出中列支,未在政府性基金预算拨款中支出中列支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.69万元,完成预算的69%,2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:来客来访人员减少。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未安排因公出国(境)公务活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位已车改,无公车;公务接待费支出决算为0.69万元,占100%,与2018年度相比,减少1.05万元,下降60.34%,主要原因是来客来访人员减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为 万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1.00万元,支出决算为0.69万元,完成预算的69%。主要用于接待上级领导和镇村来访人员工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是来客来访人员减少,全年接待172人次,比上年减少58.55%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待62批次,累计172人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾餐费、住宿费;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.69万元,主要用于接待上级领导和镇村来访人员工作餐支出。接待172人次,62批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州市临安区科学技术协会组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金369.16万元,占一般公共预算项目支出总额的97.19%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对科普活动农民素质培训等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出369.16万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对科普活动”“农民素质培训等项目由单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看:

科普活动项目:2019年全区新增科普员注册数3222人,累计已达8241人。2019年转发科普知识28万条,“临安科普”微信公众号发布科普知识100条。手机短信发送科普知识2.5万条。新建镇、村科普画廊7个。主办主题科普活动6场。完成科普惠农等科普项目30个。印发科普资料3万份。制作科普展板200块。新建院士工作站1个。

农民素质培训项目:2019年农民培训补助经费是对2018年完成培训任务的培训机构的补助。2018年全区统筹培训农民14317人(次)。其中,农业适用技术培训3885人,农村实用人才培训2598人,农民转移就业技能培训2374人,科学文明素质培训5460人。

组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出369.16万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对本部门(单位)整体支出由单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,“科普活动”项目实施中,新增科普员注册数、科普知识转发量、新建科普画廊等内容全面完成计划任务,特别是新建1个院士工作站,有力地推动了企业创新活动。“农民素质培训”项目实施中,全面完成省、杭州市和本区下达的培训任务。特别是精准实施项目培训,注重分类指导,提升了培训效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

杭州市临安区科学技术协会在2019年度部门决算中反映“科普活动”及“农民素质培训”项目绩效自评结果。

“科普活动”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为。项目全年预算数为186万元,执行数为186万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新增科普员注册数、科普知识转发量、新建科普画廊、开展主题科普活动等内容全面完成计划任务。二是30个科普惠农等科普项目全部完结,为促进农业企业提质增效,为全民科学素质提高作出了贡献。特别是新建杭叉集团“院士工作站”,填补了我区省级“院士工作站”的空白,有力地推动了企业创新活动。发现的问题及原因:一是继续增加科普员注册数有难度。二是中科院和工程院新规定每个在职院士只能建1个工作站,退休院士只能建2个工作站。所以,今后新建院士工作站难度大。下一步改进措施:一是增加农村、社区的科普活动,提高科普宣传活动的覆盖面。二是加强服务企业活动。今年已经启动组织部分专家进企业服务活动。

“农民素质培训”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为。项目全年预算数为183.16万元,执行数为183.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全面完成全年培训任务。发现的问题及原因:一是在农村务农的人逐年减少,报名参加培训的人数也在下降。二是疫情影响转移就业难度增加。下一步改进措施:一是针对家庭农场等农业企业,开展高素质农民培训。二是增加科学文明素质的培训,提高公众科学素养。

3.财政评价项目绩效评价结果(无)。

4.部门评价项目绩效评价结果。

附:项目绩效自评表

 说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

 (十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出50.47万元,比年初预算数增加8.25万元,增长19.54%,主要原因一是办公地点搬迁至职工之家集中办公,水电费用增加。二是在职人员净增加2人,机关办公经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2.05万元,其中:政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.05万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额2.05万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,杭州市临安区科学技术协会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        第四部分 名词解释

名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 201(类)02(款)05(项)。指一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)委员视察(05项)。

16. 206(类)07(款)01(项)。指科学技术支出(206类)科学技术普及支出(07款)机构运行(01项)

17. 206(类)07(款)02(项):指科学技术支出(206类)科学技术普及支出(07款)科普活动支出(02项)

18. 206(类)07(款)04(项):指科学技术支出(206类)科学技术普及支出(07款)学术交流活动支出(04项)。

19. 206(类)07(款)99(项):指科学技术支出(206类)科学技术普及支出(07款)其他科学技术普及支出(99项)。

20. 208(类)05(款)01(项):指社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)。

21. 213(类)99(款)99(项):指农林水支出(213类)其他农林水支出(99款)其他农林水支出(99项)。

22. 221(类)02(款)01(项):指住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。


杭州市临安区科学技术协会决算公开.XLS

区科协2019年预算项目绩效自评表科普活动.xls

区科协2019年预算项目绩效自评表农民培训.xls

 

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