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一、杭州市临安区科学技术局概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、杭州市临安区科学技术局2019年度部门决算公开表

三、杭州市临安区科学技术局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八））2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附表一科技局2019部门决算公开表、附表二2019项目绩效自评表

一、杭州市临安区科学技术局概况

（一）部门职责

创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.协调推进全区科技管理平台建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织协调全区科技创新环境营造、基础条件建设、科研攻关和成果转化，协调管理各类科技计划并监督实施。组织实施创新调查和科技报告制度。

4.拟订全区重大科技项目规划并监督实施，统筹应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织区级重大技术攻关和成果应用示范。

5.拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

6.指导和推进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推进科技创新大平台建设。拟订全区科技创新载体和重大科技创新平台（基地）的建设规划，并组织实施和管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

7.拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导和推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担科技保密工作。

8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，协调推进科研诚信建设。

9.拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，协调推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责全区科技外事工作。

10.负责引进国外智力工作和科技人才队伍建设。拟订引进外国智力总体规划、计划、政策并组织实施，建立外国人才联系服务机制。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，协同有关部门做好科技人才培养和引进工作，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全区科学技术普及规划和政策。

11.负责优秀科技企业、人才的选树组织工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位杭州市临安区科技创新服务中心决算。

纳入杭州市临安区科学技术局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：

无。

二、杭州市临安区科学技术局2019年度部门决算公开表

1.收支决算总表

2.收入决算表（分单位）

3.收入决算表（分科目）

4.支出决算表（分单位）

5.支出决算表（分科目）

6.财政拨款收入支出决算表

7.一般公共预算财政拨款支出决算表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表一。

三、杭州市临安区科学技术局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,167.91万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2278.44万元，增长58.58%。主要原因是：科技政策奖励资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,127.91万元；包括财政拨款收入6,127.91万元（其中，一般公共预算6,003.24万元，政府性基金预算124.68万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,127.2万元，其中基本支出623.94万元，占10.18%；项目支出5,503.27万元，占89.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,167.91万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2278.44万元，增长58.58%。主要原因是：科技政策奖励资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,002.53万元，占本年支出合计的97.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2153.06万元，增长55.93%。主要原因是：科技政策奖励资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,002.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.75万元，占0.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出4,421.72万元,占73.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出58.49万元,占0.97%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出1,470.5万元,占24.5%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出50.06万元,占0.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为629.31万元，支出决算为6,002.53万元,完成年初预算的953.83%，主要原因：科技专项未列入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，比年初预算增加1.75万元。决算数大于预算数的主要原因:政协无党派界别组牵头单位经费追加。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为286.76万元，支出决算为282.53万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因：压缩公用经费支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为22万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因：节约“物业管理专项”经费支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事物支出（项）。年初预算为229.27万元，支出决算为196.74万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因：压缩“科技合作与交流”等部门项目支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为1241.25万元，比年初预算增加1241.25万元。决算数大于预算数的主要原因：新增“科技专项”项目，用于科技政策奖励。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2679.8万元，比年初预算增加2679.8万元。决算数大于预算数的主要原因：新增“科技专项”项目，用于科技政策奖励。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.05万元，支出决算为41.95万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于预算数的主要原因：增加基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.62万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，比年初预算增加0.92万元。决算数大于预算数的主要原因：退休干部活动经费追加。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1470.5万元，比年初预算增加1470.5万元。决算数大于预算数的主要原因：新增“科技专项”项目，用于科技政策奖励。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.6万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的136.64%，决算数大于预算数的主要原因：住房公积金经费清算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出499.26万元，其中：

人员经费436.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；

公用经费62.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出124.68万元，占本年支出合计的2.03%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加124.68万元，增长主要原因是：2019年度清算经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出124.68万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出124.68万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为124.68万元,比年初预算增加124.68万元。主要原因是2019年度清算经费增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.68万元，比年初预算增加124.68万元。决算数大于预算数的主要原因：2019年度清算经费增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元，支出决算为6.28万元，完成预算的69.78%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，规范公务接待审批，严控接待人数和接待标准，压缩支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5万元，占79.64%，与2018年度相比，增加0.82万元，增长19.62%，主要原因是出访国家有差别；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无增减；公务接待费支出决算为1.28万元，占20.36%，与2018年度相比，减少0.24万元，下降15.79%，主要原因是厉行节约，严控接待人数和接待标准，压缩支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为5万元。完成预算的100%。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为1.28万元，完成预算的32%。主要用于接待上级单位及周边（县区）单位来临考核、检查、调研等公务活动餐费等支出。减少的主要原因是加强内控管理，严格按规定执行公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次，累计172人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.28万元，主要用于接待上级单位及周边（县区）单位来临考核、检查、调研等公务活动餐费支出。接待172人次，18批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，科技局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金142.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2019年未开展部门评价。

2019年未开展整体支出绩效评价试点

2.部门决算中项目绩效自评结果

组织对“科技特派员专项”“科技宣传专项”等2个项目开展了项目绩效自评，涉及一般公共预算支出66.33万元，政府性基金预算支出0万元。

“科技特派员专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发挥了科技特派员在科技服务、带动农民创新创业和加快农业科技成果转化方面的起到积极作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“科技宣传专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为60.33万元，执行数为52.21万元，完成预算的86.54%。项目绩效目标完成情况：在厉行节约的政策要求下完成宣传科技类政策、科技工作情况及科技活动周工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

详见附表二。

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年未进行财政绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2019年未进部门绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出62.64万元，比年初预算数减少7.8万元，下降11.08%，主要原因：节约日常公用支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，科技局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附表一科技局2019部门决算公开表.XLS

       附表二2019项目绩效自评表.xlsx