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一、 杭州市临安区民政局（汇总）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、杭州市临安区民政局（汇总）2019年度部门决算公开表（详见附件）

三、杭州市临安区民政局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、杭州市临安区民政局（汇总）概况

（一）部门职责

1. 民生保障，主要是社会救助；

2. 社会治理，主要是基层政权和社区建设；

3. 社会服务，主要是社会养老服务、婚姻登记服务、殡葬管理服务、流浪乞讨人员的救助管理工作等；

4. 专项行政管理，主要是行政区划调整、界线及地名管理；

5. 水库移民安置帮扶；

6. 慈善事业；

7. 水库移民安置帮扶；

8. 福利彩票发行管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区民政局（汇总）部门决算包括：局本级决算、临安区社会福利中心和临安区殡仪馆决算。

纳入杭州市临安区民政局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临安区社会福利中心

2. 临安区殡仪馆

二、杭州市临安区民政局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市临安区民政局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9,418.68万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1336万元，下降12.42%。主要原因是：三定方案后优抚安置职能划分至临安区退役军人事务局。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,418.68万元；包括财政拨款收入9,418.68万元（其中，一般公共预算6,914.42万元，政府性基金预算2,504.26万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,418.68万元，其中基本支出2,358.7万元，占25.04%；项目支出7,059.97万元，占74.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,418.68万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1336万元，下降12.42%。主要原因是：三定方案后优抚安置职能划分至临安区退役军人事务局。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,914.42万元，占本年支出合计的73.41%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1477.82万元，下降17.61%。主要原因是：三定方案后优抚安置职能划分至临安区退役军人事务局。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,914.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.28万元，占0.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6,758.59万元,占97.75%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出151.54万元,占2.19%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2710.27万元，支出决算为6,914.42万元,完成年初预算的255.12%，主要原因是一是新进人员和在职人员年底奖金、公积金等资金的清算；二是救助管理站工程和烈士公园基建项目资金拨付；三是专项经费没有在部门预算内，单独向财政申请后拨付。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，决算数大于预算数的主要原因追加政协委员活动经费，主要用于政协委员的活动支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因追加信访补贴，主要用于信访人员的岗位津贴支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因追加两新组织党建经费，主要用于两新组织的党建支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为455.15万元，支出决算为711.71万元，完成年初预算的156.37%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资福利支出以及奖金清算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为296.59万元，支出决算为191.15万元，完成年初预算的64.44%，决算数小于预算数的主要原因事业单位改革，军干所年初预算划转至退役军人事务局。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为150万元，支出决算数为144万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因减少全区社会组织补助资金。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为35万元，支出决算数为33.44万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因减少使用地名工作经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为550万元，支出决算数为577.67万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因追加殡葬规划编制经费，用于殡葬事业的规划和编制。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为44.76万元，支出决算数为36.82万元，完成年初预算的82.26%，决算数小于预算数的主要原因事业单位改革后，部分优抚代管退休人员划分至退役军人事务局管理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为60.55万元，支出决算数为59.9万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因减少退休费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.71万元，支出决算数为134.2万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.48万元，支出决算数为52.77万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因减少职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为5.7万元，支出决算数为5.64万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因退管人员活动经费减少支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算数为176.84万元，决算数大于预算数的主要原因死亡抚恤专项资金拨付，主要用于退伍军人死亡抚恤金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算数为824.6万元，决算数大于预算数的主要原因伤残抚恤专项资金拨付，主要用于退伍军人伤残抚恤金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1166.83万元，决算数大于预算数的主要原因在乡复员、退伍军人生活补助标准提高，专项资金逐笔申请支付，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为247万元，支出决算数为181.69万元，完成年初预算的73.56%，决算数小于预算数的主要原因伤残军人购代步车及假耳、假鼻、假肢安装修理费以及优抚对象疗休养活动支出减少。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1080.33万元，决算数大于预算数的主要原因追加资金用于退役士兵安置的生活补助。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算数为32.87万元，决算数大于预算数的主要原因追资金主要用于社会福利中心弃婴生活费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1万元，支出决算数为0.96万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因按实际老年人数支出，主要用于社会福利中心老年人费用支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为315.46万元，支出决算数为304.04万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于预算数的主要原因殡仪馆减少工作经费开支。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为289.26万元，支出决算数为306.35万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因在职人员年底奖金的清算，主要用于福利中心在职人员奖金以及工作经费。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为392.9万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金后期追加拨付，主要用于临时困难救助支出。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为105万元，支出决算数为333.87万元，完成年初预算的317.97%，决算数大于预算数的主要原因后期追加资金，主要用于精简退职人员生活补助、冬令救济补助支出以及慈善超市建设。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为123.21万元，支出决算数为151.54万元，完成年初预算的122.99%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整，追加资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,118.3万元，其中：

人员经费1,953.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费165.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,504.26万元，占本年支出合计的26.59%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少71.1万元，减少2.76%。主要原因是：

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,504.26万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出550.19万元,占21.97%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,954.07万元,占78.03%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1338.67万元，支出决算数为2,504.26万元,完成年初预算的187.07%，主要原因是追加资金进行救助站及烈士陵园项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为136.13万元，决算数大于预算数的主要原因追加资金，主要用于救助站项目工程款及农民工工资。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为259.68万元，决算数大于预算数的主要原因追加资金主要用于烈士墓搬迁工程尾款支付，救助站室内装修工程款等。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算数为97.94万元，决算数大于预算数的主要原因追加资金用于支付救助管理站项目工程款及农民工工资。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为21.71万元，决算数大于预算数的主要原因追加资金用于支付救助管理站项目工程款及农民工工资。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1021.07万元，支出决算数为1127.28万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于预算数的主要原因资金清算用于支付福利中心及殡仪馆工作人员工资。

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为207.6万元，支出决算数为207.6万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为110万元，支出决算数为619.19万元，成年初预算的562.9%，决算数大于预算数的主要原因追加资金用于2019年现代养老服务体系建设专项资金。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.78万元，完成预算的96.3%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少5.49万元，下降100%，主要原因是2019年没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.92万元，占50.53%，与2018年度相比，减少3.26万元，下降11.64%，主要原因是减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为2.86万元，占49.47%，与2018年度相比，减少1.19万元，下降24.54%，主要原因是减少公务接待人次数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无安排因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为2.92万元，完成预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是减少公车运行维护费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出2.92万元，主要用于福利中心及殡仪馆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为2.86万元，完成预算的95.33%。主要用于接待伙食费、住宿费等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是全年接待批次和人数均下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待334批次，累计561人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.86万元，主要用于接待伙食费、住宿费等支出伙食费、住宿费等支出。接待561人次，334批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根民政算绩效管理要求，民政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目40个，二级项目0个，共涉及资金6,914.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度救助站工程款等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,504.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“民间组织管理”“行政区划和地名管理”等50个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6,914.42万元，政府性基金预算支出2,504.26万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

民政局在2019年度部门决算中反映民间组织管理及行政区划和地名管理项目绩效自评结果。

民间组织管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为144万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：完成社会组织培育补助。

行政区划和地名管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35万元，执行数为33.44万元，完成预算的95.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成地名普查资料整理；二是完成门牌清查、安装及维修

3.财政评价项目绩价结果（如有）。

4.部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出149.4，比2018年减少11.08万元，减少支出6.9%，主要原因是单位内部调控，减少支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额359.43万元，其中：政府采购货物支出109.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.32万元。授予中小企业合同金额109.11万元，占政府采购支出总额的30.36%。其中，授予小微企业合同金额83.61万元，占政府采购支出总额的23.26%。

3.国有资产占有使用情况。

截至20民政局年12月31日，民政局本级及所属各单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车主要是福利中心等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年预算项目绩效自评表.xls

2019年决算公开10张表格 -杭州市临安区民政局（汇总）(1).XLS