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一、杭州市临安区商务局概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、杭州市临安区商务局2019年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表（分单位）

3. 收入决算表（分科目）

4. 支出决算表（分单位）

5. 支出决算表（分科目）

6. 财政拨款收入支出决算总表

7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

三、杭州市临安区商务局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、杭州市临安区商务局概况

（一）部门职责

（一）负责国内外贸易、对外经济合作、投资促进、招商引资等商务职责及粮食和物资储备职责。贯彻执行国家、省和市关于商务、投资促进、招商引资、粮食和物资储备的法律、法规并组织实施。

（二）研究国内外经济发展趋势，组织拟订开拓国内外市场发展中长期规划及年度计划。拟订并实施全区国内外贸易、对外经济合作的发展规划。监测分析商务运行状况。

（三）负责制定并组织实施商贸服务业、粮食流通业的发展规划。指导商贸服务业开展服务质量管理工作。指导商贸服务、粮食行业协会等有关社会中介组织工作。

（四）负责组织拟订农村电商和跨境电商发展中长期规划和政策并组织实施，指导推动全区农村电商和跨境电商的发展和应用。促进全区流通产业体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式发展。指导商贸服务业和社区商业发展。推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展。负责培育老字号等商贸品牌。指导商贸流通、餐饮服务行业发展工作，负责制定发展规划和政策。

（五）负责制定全区商贸服务业网点发展规划，指导网点建设。统筹规划全区商品市场体系，培育发展商品交易市场。推进农村市场体系建设。组织实施农村现代流通网络建设。牵头协调再生资源回收监督管理工作，推进再生资源回收体系建设。负责成品油零售经营网点发展规划的编制、上报。负责成品油零售日常经营监督管理工作。负责区成品油零售企业经营许可的初审及日常经营监督管理工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。

（六）负责拟订规范市场运行、流通秩序的政策。负责建立健全全区粮食、主要生活必需品市场供应应急管理机制，会同有关部门组织实施粮食、主要生活必需品的市场调控。监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责“菜篮子”等重要商品的流通管理和储备供应。指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

（七）指导和管理全区进出口商品和加工贸易。负责对外贸易促进体系建设工作，指导对外贸易转型升级。负责国际贸易新方式的研究推广工作。推进外贸进口战略实施，指导机电和高新技术产品进出口工作。推动全区出口品牌体系建设，培育自主出口品牌。指导协调境外经贸合作区建设。推进各类出口基地和外贸公共服务平台建设。负责全区反倾销、反补贴、保障措施及贸易摩擦等应对和指导工作。建立和完善进出口贸易摩擦预警与应对机制，组织开展进口产业损害调查与贸易救济等工作。推广进出口信用保险。

（八）负责拟订全区服务贸易发展政策。负责全区服务贸易统计监测，指导推动全区服务贸易创新发展。负责全区技术进出口管理。

（九）负责监督管理境外投资、对外承包工程、劳务合作、多双边援助等对外经济合作业务。承担本区外派劳务和本区公民出境就业管理权益保护等相关工作。指导境外投资合作项目安全管理。

（十）拟订全区投资促进、招商引资的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。参与全区产业政策的制定。负责全区重点产业、新兴产业投资促进趋势的研究，并提出相关对策建议。

（十一）统筹协调和指导全区投资促进、招商引资工作，牵头开展支持浙商创业创新工作。组织协调全区产业招商。负责全区重点平台、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。

（十二）负责外商投资企业的综合管理工作。负责全区外商投资企业设立、变更的备案工作。监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。负责全区投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动。负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进战略合作。负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。负责招商引资信息化建设。负责建立全区投资促进工作综合评价体系，制定投资促进监督检查、考核奖励办法并组织实施。负责全区招商引资队伍建设工作。

（十三）负责管理全区粮食、棉花、肉类和食糖等重要商品和物资的储备，负责储备粮棉肉糖行政管理。贯彻落实粮食购销政策，指导全区粮食购销等工作，组织落实“订单粮食”任务，推进粮食产销合作。组织实施粮食收购市场准入制度，负责粮食收购企业资格管理。保障军供粮、救灾粮等特殊群体的政策性粮食供应。会同有关部门管理粮食风险基金。

（十四）会同有关部门研究提出区级储备粮食和物资规模、计划和动用区级储备粮食和物资的建议，经批准后组织实施。指导储备粮食和物资管理工作，指导粮食和物资仓储设施建设工作，组织落实区级储备任务，负责区级储备粮食和物资的库存安全。监督管理收购、储存环节的粮食和物资的质量安全。管理区属国有粮食和物资储备企业、军粮供应企业和粮食批发交易市场。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区商务局单位部门决算共为一个单位，即为本级决算。

二、杭州市临安区商务局2019年度部门决算公开表

详见附表。

1. 2019年度部门收支决算总表 

2．2019年度部门收入决算表（分单位）

3．2019年度部门收入决算表（分科目）

4．2019年度部门支出决算表（分单位）

5．2019年度部门支出决算表（分科目）

6．2019年度部门财政拨款收入支出决算表

7．2019年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

8．2019年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9． 2019年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

10．2019年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

三、杭州市临安区商务局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,215.34万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1415.2万元，增长29.48%。主要原因是：增加了省市经贸项目补助资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,215.34万元；包括财政拨款收入6,215.34万元（其中，一般公共预算5,013.02万元，政府性基金预算1,202.32万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,215.34万元，其中基本支出1,143.25万元，占18.39%；项目支出5,072.09万元，占81.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,215.34万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1415.2万元，增长29.48%。主要原因是：省市经贸项目补助资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,013.02万元，占本年支出合计的80.66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1212.88万元，增长31.92%。主要原因是：省市经贸项目补助资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,013.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,714.68万元，占34.2%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出121.28万元,占2.42%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出441.85万元,占8.81%；商业服务业等（类）支出2,654.54万元,占52.95%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出80.68万元,占1.61%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1981.75万元，支出决算为5,013.02万元,完成年初预算的252.96%，主要原因是部分项目支出未纳入年初预算，省市经贸项目补助资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为0.16万元，主要原因用于信访工作人员津贴。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为26.4万元，，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原发展与改革局下属事业单位划入商务局，相应的粮食预算专项资金也划入，是项目支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.39万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原发展与改革局下属事业单位划入商务局，相应人员福利、工会等费用开支。

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为727.09万元；2019年决算为942.36万，完成年初预算的129.61%，决算数大于预算数的主要原因该项主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2019年年初预算为255万；2019年决算为119.53万，完成年初预算的46.87%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目临商大会活动120万，活动没有举行。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事物（项）。2019年年初预算850万元，2019年决算支出为621.24万元，完成年初预算的73.09%，决算数小于预算数的主要原因是其中一个三年期的项目，一部分专项费用推迟到下一年支付。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为3.6万元，主要原因用于两新组织党建工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为63.70万元，2019年支出决63.70万元，完成年初预算的100%，该项用于在职行政、事业人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为25.48万元，2019年支出决25.48万元，完成年初预算的100%，该项用于在职行政、事业人员职业年金缴费支出。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决2.61万元，主要用于遗属人员补贴等.

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2019年初预算为0万元，2019年支出决算为29.49万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金追加，该项用于抚恤金发放。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2019年初预算为0万元，2019年支出决算为441.85万元，主要原因是专项经费没有在部门年初预算内，用于对企业单位的补助，单独向财政拨付。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）。2019年年初预算0万元，2019年决算支出为36.44万元，主要原因是专项经费没有在部门年初预算内，用于对企业单位的补助，单独向财政拨付。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2019年年初无预算，2019年决算支出为897.24万元，主要原因是专项经费没有在部门年初预算内，用于对企业单位的补助，单独向财政拨付。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2019年年初无预算，2019年决算支出为1720.87万元，主要原因是专项经费没有在部门年初预算内，用于对企业单位的补助，单独向财政拨付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为60.47万元，2019年支出决算为80.68万元，完成年初预算的133.42%，决算数大于预算数的主要原因公积金年度调整，公积金基数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,143.25万元，其中：

人员经费973.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费169.43万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,202.32万元，占本年支出合计的19.34%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加202.32万元，增长20.23%。主要原因是：用于对企事业单位补助，单独向财政拨付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,202.32万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,202.32万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,202.32万元,主要原因是专项经费没有在部门年初预算内，用于对企业单位的补助，单独向财政拨付.

其中 ：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。2019年年初无预算，2019年决算支出为1202.32万元，主要原因是专项经费没有在部门年初预算内，用于对企业单位的补助，单独向财政拨付

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为16.94万元，完成预算的84.7%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，规范公务接待审批，严控接待人数和接待标准，压缩支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.72万元，占45.55%，与2018年度相比，减少0.52万元，下降6.31%，主要原因是规范审批，合理安排行程，压缩支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，与2018年度相比，无增减变化，主要原因是本单位已车改；公务接待费支出决算为9.22万元，占54.45%，与2018年度相比，减少3.18万元，下降25.65%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，规范公务接待审批，严控接待人数和接待标准，压缩支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为7.72万元。完成预算的77.2%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是规范审批，合理安排行程，压缩支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位已车改。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元， 2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为9.22万元，完成预算的92.2%。主要用于招商引资接待客商，接待上级调研、检查支出。决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待审批，严控接待人数和接待标准，压缩支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待187批次，累计1,561人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出9.22万元，主要用于招商引资接待客商支出。接待1,561人次，187批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区商务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，对30万元以上项目3个进行了绩效自评（项目没有分一级二级），共涉及资金155万元，占一般公共预算项目支出总额的3.06%。

组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2019年未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

杭州市临安区商务局在2019年度部门决算中反映“办公室租金”、“厨神争霸赛、百笋宴活动” 项目绩效自评结果。

办公室租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是和租赁单位及时沟通，保证了房租三年不涨价；二是认真履行安全生产等一系列措施，保证机关办公正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

厨神争霸赛、百笋宴活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加“舌尖上的杭州”厨神争霸赛活动，展示当地美食文化，拉动餐饮消费，助力餐饮转型发展，提升餐饮美食推广交流；二是委托临安餐饮行业协会，举办“好家风百笋宴”活动，展示笋菜佳肴，进行了产业链、供应链、价值链的资源整合对接。三是 “好家风百笋宴”以“亚洲美食节”和杭帮菜评比活动为契机，充分挖掘钱王文化，深度挖掘特色菜品，参与范围覆盖18个镇街，直接参与企业45家，直接参与人数325人，是历史以来规模最大，参与人数最多，比赛层次最高的一次餐饮赛事。活动当天现场评选出，“好家风 百笋宴”宴席9台；名师大师特金奖3个、金奖7个、银奖48个；私房菜特金奖10个、金奖20个、银奖31个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年未开展财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2019年未开展部门评价项目绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出169.43万元，比年初预算数增加42.52万元，增长33.50%，主要原因是主要原因是人员增加，2018年7—12月事业人员区域内公务交通费追加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日杭州市临安区商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：杭州市临安区商务局2019年决算公开.xls