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第一部分  部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2019年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（分单位）

三、收入决算表（分科目）

四、支出决算表（分单位）

五、支出决算表（分科目）

六、财政拨款收入支出决算总表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年预算项目绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

一、杭州市临安区人民政府办公室概况

（一）部门职责

1.督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批；受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责区政府领导批示的办理、督办工作。

5.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

6.负责区政府重大活动的组织和区政府领导重要内外事活动的安排。

7.指导全区政府系统办公室的业务工作。

8.指导考核全区政务信息工作，负责区政府政务信息的编辑、上报；协助做好区政府新闻发布工作。

9.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委、区政府领导指示。

10.负责省、市、区人大和政协交办的人大代表建议、政协提案的组织办理和督查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

11.负责组织协调、指导推动、监督检查全区政府信息公开工作。

12.负责区委外事工作委员会办公室日常工作；指导、协调全区外事工作和涉外活动；审核本区派遣因公出国（境）和邀请外国相应人员来访的请示；会同有关部门做好因公出国（境）人员的外事纪律和安全教育工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区人民政府办公室部门决算包括：临安区人民政府办公室本级预算。

二、杭州市临安区人民政府办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市临安区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,899.91万元，与2018年度相比，收、支总计各减少776.8万元，下降29.02%。主要原因是：因机构改革区电子政务办公室、人防办、法制办、应急办等整建制转出，涉及到的信息化专项、人防办工程维护管理经费、法制办及应急办工作经费均已划出到相关单位，导致本单位经费支出大幅减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,899.91万元；包括财政拨款收入1,899.91万元（其中，一般公共预算1,899.91万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,882.09万元，其中基本支出1,834.51万元，占97.47%；项目支出47.58万元，占2.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,899.91万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少776.8万元，下降29.02%。主要原因是：因机构改革区电子政务办公室、人防办、法制办、应急办等整建制转出，涉及到的信息化专项、人防办工程维护管理经费、法制办及应急办工作经费均已划出到相关单位，导致本单位经费支出大幅减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,882.09万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少794.62万元，下降29.69%。主要原因是：因机构改革区电子政务办公室、人防办、法制办、应急办等整建制转出，涉及到的信息化专项、人防办工程维护管理经费、法制办及应急办工作经费均已划出到相关单位，导致本单位经费支出大幅减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,882.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,560.85万元，占82.93%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出5.04万元,占0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出186.18万元,占9.89%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出130.02万元,占6.91%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2310.21万元，支出决算为1,882.09万元,完成年初预算的81.47%，主要原因是因机构改革区电子政务办公室、人防办、法制办、应急办等整建制转出，涉及到的信息化专项、人防办工程维护管理经费、法制办及应急办工作经费均已划出到相关单位。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因：未纳入年初预算，因区政协特邀界一组组长在本单位，年中追加区政协委员活动经费，以财政直拨专项形式安排资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为998.10万元，支出决算为1428.60万元，完成年初预算的143.13%，决算数大于预算数的主要原因是工资及奖金清算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为0万元，支出决算为0.31万元。决算数大于预算数的主要原因：未纳入年初预算，年终以财政直拨专项形式安排信访人员津贴。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为83.01万元，支出决算为83.01万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），年初预算为956.23万元，支出决算为44.58万元，完成年初预算的4.66%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革区电子政务办公室、人防办、法制办、应急办等整建制转出，涉及到的信息化专项、人防办工程维护管理经费、法制办及应急办工作经费均已划出到相关单位。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政支行（项），年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因纪检委派驻机构人员经费划转。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算，年中以财政直拨专项形式安排资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为21.38万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为108.10万元，支出决算为106.11万元，完成年初预算的98.16%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为43.24万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的98.15%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算，年中以财政直拨专项形式安排资金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为14.96万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算，年中以财政直拨专项形式安排资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为100.15万元，2018年支出决算为130.02万元，完成年初预算的129.83%，决算数大于预算数的主要原因是工资奖金清算相应增加住房公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,834.51万元，其中：

人员经费1,587.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费247.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17万元，支出决算为19.8万元，完成预算的116%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是实际安排的因公出国计划比预算要多。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为19.8万元，占100%，与2018年度相比，增加2.65万元，增长15%，主要原因是因公出国计划比上年要多；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为17万元，支出决算为19.8万元。完成预算的116%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是是实际安排的因公出国计划比预算要多。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元；接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区政府办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。区政府办公室年初项目预算6个，因机构改革区电子政务办公室、人防办、法制办、应急办等整建制转出，涉及到的信息化专项、人防办工程维护管理经费、指挥通信设备设施、法制办及应急办工作经费等5个项目均已划出到相关单位，因此对1个项目（没有分一级项目、二级项目）进行了绩效自评，共涉及资金9.09万元，占一般公共预算项目支出总额的0.19%。2019年度政府性基金预算项目支出为0。

未开展部门评价。

未开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

区政府办公室在2019年度部门决算中反映办公设备采购项目绩效自评结果。

办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.48分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.23万元，执行数为9.09万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况：一是按年初资产配置，按时按质按需完成便携式计算机、台式电脑、打印机、扫描仪等办公设备的采购；二是确保政府办公室日常政务工作正常运行。发现的问题无；无下一步改进措施。

3.财政评价项目绩效评价结果

未开展财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

未开展部门评价项目绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出247.09万元，比年初预算数增加34.39万元，增长16%，主要原因是劳务费及委托业务费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额9.09万元，其中：政府采购货物支出9.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.09万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，区政府办公室本级及所属各单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事（款）行政运行（项）：指本单位行政工作人员工资福利奖金及日常公用经费支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指本单位事业工作人员工资福利奖金及日常公用经费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位职工死亡抚恤补助资金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

临安区府办2019年预算项目绩效自评表.xls

　　临安区府办2019年部门决算公开表格.xls