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信息索引号 002508799/2021-68936 文件编号
责任部门 锦南街道 公开形式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
点击次数 发布时间 2021-01-19 13:14:24
2019年度锦南街道部门决算公示

  

第一部分   2019年部门决算表

12019年一般公共预算收入决算表

22019年一般公共预算支出决算表

32019年一般公共预算本级支出决算表

42019年一般公共预算本级基本支出决算表

52019年政府性基金收入决算表

62019年政府性基金支出决算表

第二部分   2019年锦南街道部门决算分析报告

第三部分   2019年部门决算表的情况说明

收入决算表(分科目)










公开03表
编制单位:杭州市临安区人民政府锦南街道办事处





金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计49,889,491.1149,889,491.110.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出11,447,635.3411,447,635.340.000.000.000.000.00
20101人大事务330,628.94330,628.940.000.000.000.000.00
2010101  行政运行159,955.00159,955.000.000.000.000.000.00
2010199  其他人大事务支出170,673.94170,673.940.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务8,984,369.408,984,369.400.000.000.000.000.00
2010301  行政运行8,979,689.408,979,689.400.000.000.000.000.00
2010308  信访事务4,680.004,680.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务132,581.00132,581.000.000.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出132,581.00132,581.000.000.000.000.000.00
20106财政事务364,264.80364,264.800.000.000.000.000.00
2010699  其他财政事务支出364,264.80364,264.800.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务1,230,328.001,230,328.000.000.000.000.000.00
2013101  行政运行1,230,328.001,230,328.000.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出405,463.20405,463.200.000.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出405,463.20405,463.200.000.000.000.000.00
205教育支出1,908,618.601,908,618.600.000.000.000.000.00
20502普通教育1,908,618.601,908,618.600.000.000.000.000.00
2050201  学前教育173,859.00173,859.000.000.000.000.000.00
2050202  小学教育57,072.6057,072.600.000.000.000.000.00
2050299  其他普通教育支出1,677,687.001,677,687.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出102,684.00102,684.000.000.000.000.000.00
20699其他科学技术支出102,684.00102,684.000.000.000.000.000.00
2069999  其他科学技术支出102,684.00102,684.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出437,278.76437,278.760.000.000.000.000.00
20701文化和旅游437,278.76437,278.760.000.000.000.000.00
2070109  群众文化437,278.76437,278.760.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出707,385.45707,385.450.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务241,350.00241,350.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出241,350.00241,350.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休10,500.0010,500.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出10,500.0010,500.000.000.000.000.000.00
20810社会福利4,200.004,200.000.000.000.000.000.00
2081099  其他社会福利支出4,200.004,200.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养46,000.0046,000.000.000.000.000.000.00
2082102  农村特困人员救助供养支出46,000.0046,000.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务9,000.009,000.000.000.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出9,000.009,000.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出396,335.45396,335.450.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出396,335.45396,335.450.000.000.000.000.00
210卫生健康支出294,480.00294,480.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务239,304.00239,304.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出239,304.00239,304.000.000.000.000.000.00
21099其他卫生健康支出55,176.0055,176.000.000.000.000.000.00
2109901  其他卫生健康支出55,176.0055,176.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出2,234,186.882,234,186.880.000.000.000.000.00
21104自然生态保护1,969,043.111,969,043.110.000.000.000.000.00
2110402  农村环境保护1,969,043.111,969,043.110.000.000.000.000.00
21199其他节能环保支出265,143.77265,143.770.000.000.000.000.00
2119901  其他节能环保支出265,143.77265,143.770.000.000.000.000.00
212城乡社区支出26,258,975.2426,258,975.240.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务8,632,570.028,632,570.020.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出8,632,570.028,632,570.020.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生760,560.00760,560.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生760,560.00760,560.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4,945,213.554,945,213.550.000.000.000.000.00
2120804  农村基础设施建设支出1,157,766.591,157,766.590.000.000.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,787,446.963,787,446.960.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出11,920,631.6711,920,631.670.000.000.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出11,920,631.6711,920,631.670.000.000.000.000.00
213农林水支出4,465,051.864,465,051.860.000.000.000.000.00
21301农业550,583.00550,583.000.000.000.000.000.00
2130108  病虫害控制157,016.00157,016.000.000.000.000.000.00
2130112  农业行业业务管理393,567.00393,567.000.000.000.000.000.00
21302林业和草原91,922.0091,922.000.000.000.000.000.00
2130299  其他林业和草原支出91,922.0091,922.000.000.000.000.000.00
21303水利2,249,990.662,249,990.660.000.000.000.000.00
2130304  水利行业业务管理81,440.0081,440.000.000.000.000.000.00
2130305  水利工程建设1,773,417.461,773,417.460.000.000.000.000.00
2130399  其他水利支出395,133.20395,133.200.000.000.000.000.00
21307农村综合改革1,252,500.001,252,500.000.000.000.000.000.00
2130701  对村级一事一议的补助680,000.00680,000.000.000.000.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助200,000.00200,000.000.000.000.000.000.00
2130799  其他农村综合改革支出372,500.00372,500.000.000.000.000.000.00
21399其他农林水支出320,056.20320,056.200.000.000.000.000.00
2139999  其他农林水支出320,056.20320,056.200.000.000.000.000.00
214交通运输支出532,532.33532,532.330.000.000.000.000.00
21401公路水路运输38,500.0038,500.000.000.000.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出38,500.0038,500.000.000.000.000.000.00
21499其他交通运输支出494,032.33494,032.330.000.000.000.000.00
2149999  其他交通运输支出494,032.33494,032.330.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出944,361.65944,361.650.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出944,361.65944,361.650.000.000.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出944,361.65944,361.650.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出2,000.002,000.000.000.000.000.000.00
22403森林消防事务2,000.002,000.000.000.000.000.000.00
2240399  其他森林消防事务支出2,000.002,000.000.000.000.000.000.00
229其他支出554,301.00554,301.000.000.000.000.000.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出199,778.00199,778.000.000.000.000.000.00
2290401  其他政府性基金安排的支出199,778.00199,778.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出354,523.00354,523.000.000.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出324,523.00324,523.000.000.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出30,000.0030,000.000.000.000.000.000.00
注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表(分科目)









公开05表
编制单位:杭州市临安区人民政府锦南街道办事处




金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计49,889,491.1128,620,616.3021,268,874.810.000.000.00
201一般公共服务支出11,447,635.3411,282,857.20164,778.140.000.000.00
20101人大事务330,628.94182,562.00148,066.940.000.000.00
2010101  行政运行159,955.00159,955.000.000.000.000.00
2010199  其他人大事务支出170,673.9422,607.00148,066.940.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务8,984,369.408,984,369.400.000.000.000.00
2010301  行政运行8,979,689.408,979,689.400.000.000.000.00
2010308  信访事务4,680.004,680.000.000.000.000.00
20105统计信息事务132,581.00132,581.000.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出132,581.00132,581.000.000.000.000.00
20106财政事务364,264.80364,264.800.000.000.000.00
2010699  其他财政事务支出364,264.80364,264.800.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务1,230,328.001,230,328.000.000.000.000.00
2013101  行政运行1,230,328.001,230,328.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出405,463.20388,752.0016,711.200.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出405,463.20388,752.0016,711.200.000.000.00
205教育支出1,908,618.60127,902.001,780,716.600.000.000.00
20502普通教育1,908,618.60127,902.001,780,716.600.000.000.00
2050201  学前教育173,859.000.00173,859.000.000.000.00
2050202  小学教育57,072.600.0057,072.600.000.000.00
2050299  其他普通教育支出1,677,687.00127,902.001,549,785.000.000.000.00
206科学技术支出102,684.00102,684.000.000.000.000.00
20699其他科学技术支出102,684.00102,684.000.000.000.000.00
2069999  其他科学技术支出102,684.00102,684.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出437,278.76258,773.00178,505.760.000.000.00
20701文化和旅游437,278.76258,773.00178,505.760.000.000.00
2070109  群众文化437,278.76258,773.00178,505.760.000.000.00
208社会保障和就业支出707,385.45707,385.450.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务241,350.00241,350.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出241,350.00241,350.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休10,500.0010,500.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出10,500.0010,500.000.000.000.000.00
20810社会福利4,200.004,200.000.000.000.000.00
2081099  其他社会福利支出4,200.004,200.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养46,000.0046,000.000.000.000.000.00
2082102  农村特困人员救助供养支出46,000.0046,000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务9,000.009,000.000.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出9,000.009,000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出396,335.45396,335.450.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出396,335.45396,335.450.000.000.000.00
210卫生健康支出294,480.00294,480.000.000.000.000.00
21007计划生育事务239,304.00239,304.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出239,304.00239,304.000.000.000.000.00
21099其他卫生健康支出55,176.0055,176.000.000.000.000.00
2109901  其他卫生健康支出55,176.0055,176.000.000.000.000.00
211节能环保支出2,234,186.881,402,063.00832,123.880.000.000.00
21104自然生态保护1,969,043.111,394,768.00574,275.110.000.000.00
2110402  农村环境保护1,969,043.111,394,768.00574,275.110.000.000.00
21199其他节能环保支出265,143.777,295.00257,848.770.000.000.00
2119901  其他节能环保支出265,143.777,295.00257,848.770.000.000.00
212城乡社区支出26,258,975.2412,064,856.4514,194,118.790.000.000.00
21201城乡社区管理事务8,632,570.028,530,666.17101,903.850.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出8,632,570.028,530,666.17101,903.850.000.000.00
21205城乡社区环境卫生760,560.00760,560.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生760,560.00760,560.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4,945,213.550.004,945,213.550.000.000.00
2120804  农村基础设施建设支出1,157,766.590.001,157,766.590.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,787,446.960.003,787,446.960.000.000.00
21299其他城乡社区支出11,920,631.672,773,630.289,147,001.390.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出11,920,631.672,773,630.289,147,001.390.000.000.00
213农林水支出4,465,051.861,456,979.203,008,072.660.000.000.00
21301农业550,583.00550,583.000.000.000.000.00
2130108  病虫害控制157,016.00157,016.000.000.000.000.00
2130112  农业行业业务管理393,567.00393,567.000.000.000.000.00
21302林业和草原91,922.002,400.0089,522.000.000.000.00
2130299  其他林业和草原支出91,922.002,400.0089,522.000.000.000.00
21303水利2,249,990.66211,440.002,038,550.660.000.000.00
2130304  水利行业业务管理81,440.0081,440.000.000.000.000.00
2130305  水利工程建设1,773,417.460.001,773,417.460.000.000.00
2130399  其他水利支出395,133.20130,000.00265,133.200.000.000.00
21307农村综合改革1,252,500.00372,500.00880,000.000.000.000.00
2130701  对村级一事一议的补助680,000.000.00680,000.000.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助200,000.000.00200,000.000.000.000.00
2130799  其他农村综合改革支出372,500.00372,500.000.000.000.000.00
21399其他农林水支出320,056.20320,056.200.000.000.000.00
2139999  其他农林水支出320,056.20320,056.200.000.000.000.00
214交通运输支出532,532.33179,937.00352,595.330.000.000.00
21401公路水路运输38,500.0038,500.000.000.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出38,500.0038,500.000.000.000.000.00
21499其他交通运输支出494,032.33141,437.00352,595.330.000.000.00
2149999  其他交通运输支出494,032.33141,437.00352,595.330.000.000.00
215资源勘探信息等支出944,361.65510,899.00433,462.650.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出944,361.65510,899.00433,462.650.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出944,361.65510,899.00433,462.650.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出2,000.000.002,000.000.000.000.00
22403森林消防事务2,000.000.002,000.000.000.000.00
2240399  其他森林消防事务支出2,000.000.002,000.000.000.000.00
229其他支出554,301.00231,800.00322,501.000.000.000.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出199,778.00179,800.0019,978.000.000.000.00
2290401  其他政府性基金安排的支出199,778.00179,800.0019,978.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出354,523.0052,000.00302,523.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出324,523.0022,000.00302,523.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出30,000.0030,000.000.000.000.000.00
注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款本级支出决算表






公开07表
编制单位:杭州市临安区人民政府锦南街道办事处

金额单位:元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计44,389,976.5628,388,816.3016,001,160.26
201一般公共服务支出11,447,635.3411,282,857.20164,778.14
20101人大事务330,628.94182,562.00148,066.94
2010101  行政运行159,955.00159,955.000.00
2010199  其他人大事务支出170,673.9422,607.00148,066.94
20103政府办公厅(室)及相关机构事务8,984,369.408,984,369.400.00
2010301  行政运行8,979,689.408,979,689.400.00
2010308  信访事务4,680.004,680.000.00
20105统计信息事务132,581.00132,581.000.00
2010599  其他统计信息事务支出132,581.00132,581.000.00
20106财政事务364,264.80364,264.800.00
2010699  其他财政事务支出364,264.80364,264.800.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务1,230,328.001,230,328.000.00
2013101  行政运行1,230,328.001,230,328.000.00
20199其他一般公共服务支出405,463.20388,752.0016,711.20
2019999  其他一般公共服务支出405,463.20388,752.0016,711.20
205教育支出1,908,618.60127,902.001,780,716.60
20502普通教育1,908,618.60127,902.001,780,716.60
2050201  学前教育173,859.000.00173,859.00
2050202  小学教育57,072.600.0057,072.60
2050299  其他普通教育支出1,677,687.00127,902.001,549,785.00
206科学技术支出102,684.00102,684.000.00
20699其他科学技术支出102,684.00102,684.000.00
2069999  其他科学技术支出102,684.00102,684.000.00
207文化旅游体育与传媒支出437,278.76258,773.00178,505.76
20701文化和旅游437,278.76258,773.00178,505.76
2070109  群众文化437,278.76258,773.00178,505.76
208社会保障和就业支出707,385.45707,385.450.00
20801人力资源和社会保障管理事务241,350.00241,350.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出241,350.00241,350.000.00
20805行政事业单位离退休10,500.0010,500.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出10,500.0010,500.000.00
20810社会福利4,200.004,200.000.00
2081099  其他社会福利支出4,200.004,200.000.00
20821特困人员救助供养46,000.0046,000.000.00
2082102  农村特困人员救助供养支出46,000.0046,000.000.00
20828退役军人管理事务9,000.009,000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出9,000.009,000.000.00
20899其他社会保障和就业支出396,335.45396,335.450.00
2089901  其他社会保障和就业支出396,335.45396,335.450.00
210卫生健康支出294,480.00294,480.000.00
21007计划生育事务239,304.00239,304.000.00
2100799  其他计划生育事务支出239,304.00239,304.000.00
21099其他卫生健康支出55,176.0055,176.000.00
2109901  其他卫生健康支出55,176.0055,176.000.00
211节能环保支出2,234,186.881,402,063.00832,123.88
21104自然生态保护1,969,043.111,394,768.00574,275.11
2110402  农村环境保护1,969,043.111,394,768.00574,275.11
21199其他节能环保支出265,143.777,295.00257,848.77
2119901  其他节能环保支出265,143.777,295.00257,848.77
212城乡社区支出21,313,761.6912,064,856.459,248,905.24
21201城乡社区管理事务8,632,570.028,530,666.17101,903.85
2120199  其他城乡社区管理事务支出8,632,570.028,530,666.17101,903.85
21205城乡社区环境卫生760,560.00760,560.000.00
2120501  城乡社区环境卫生760,560.00760,560.000.00
21299其他城乡社区支出11,920,631.672,773,630.289,147,001.39
2129901  其他城乡社区支出11,920,631.672,773,630.289,147,001.39
213农林水支出4,465,051.861,456,979.203,008,072.66
21301农业550,583.00550,583.000.00
2130108  病虫害控制157,016.00157,016.000.00
2130112  农业行业业务管理393,567.00393,567.000.00
21302林业和草原91,922.002,400.0089,522.00
2130299  其他林业和草原支出91,922.002,400.0089,522.00
21303水利2,249,990.66211,440.002,038,550.66
2130304  水利行业业务管理81,440.0081,440.000.00
2130305  水利工程建设1,773,417.460.001,773,417.46
2130399  其他水利支出395,133.20130,000.00265,133.20
21307农村综合改革1,252,500.00372,500.00880,000.00
2130701  对村级一事一议的补助680,000.000.00680,000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助200,000.000.00200,000.00
2130799  其他农村综合改革支出372,500.00372,500.000.00
21399其他农林水支出320,056.20320,056.200.00
2139999  其他农林水支出320,056.20320,056.200.00
214交通运输支出532,532.33179,937.00352,595.33
21401公路水路运输38,500.0038,500.000.00
2140199  其他公路水路运输支出38,500.0038,500.000.00
21499其他交通运输支出494,032.33141,437.00352,595.33
2149999  其他交通运输支出494,032.33141,437.00352,595.33
215资源勘探信息等支出944,361.65510,899.00433,462.65
21599其他资源勘探信息等支出944,361.65510,899.00433,462.65
2159999  其他资源勘探信息等支出944,361.65510,899.00433,462.65
224灾害防治及应急管理支出2,000.000.002,000.00
22403森林消防事务2,000.000.002,000.00
2240399  其他森林消防事务支出2,000.000.002,000.00
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款本级基本支出决算表








公开08表
编制单位:杭州市临安区人民政府锦南街道办事处
2020年7月


金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出20,129,185.44302商品和服务支出6,856,859.0930908  物资储备
30101  基本工资2,466,498.0030201  办公费967,619.3630913  公务用车购置
30102  津贴补贴1,773,847.5030202  印刷费226,029.8030919  其他交通工具购置
30103  奖金7,350,604.9030203  咨询费0.0030921  文物和陈列品购置
30106  伙食补助费0.0030204  手续费200.0030922  无形资产购置
30107  绩效工资1,475,425.0030205  水费7,861.4030999  其他基本建设支出
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206  电费202,368.42310资本性支出0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费95,928.4831001  房屋建筑物购建0.00
30110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031002  办公设备购置0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031003  专用设备购置0.00
30112  其他社会保障缴费2,214,423.0830211  差旅费22,377.0031005  基础设施建设0.00
30113  住房公积金1,459,013.0030212  因公出国(境)费用55,655.0031006  大型修缮0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费68,565.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30199  其他工资福利支出3,389,373.9630214  租赁费47,552.0031008  物资储备0.00
303对个人和家庭的补助1,402,771.7730215  会议费28,780.0031009  土地补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费10,450.0031010  安置补助0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费212,143.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30303  退职(役)费24,800.0030218  专用材料费0.0031012  拆迁补偿0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031013  公务用车购置0.00
30305  生活补助386,266.6030225  专用燃料费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费883,176.7231021  文物和陈列品购置0.00
30307  医疗费补助10,035.8530227  委托业务费601,322.0031022  无形资产购置0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费234,568.0031099  其他资本性支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费346,880.00311对企业补助(基本建设)
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费19,390.4131101  资本金注入
30399  其他对个人和家庭的补助支出981,669.3230239  其他交通费用544,932.8031199  其他对企业补助



30240  税金及附加费用0.00312对企业补助0.00



30299  其他商品和服务支出2,281,059.7031201  资本金注入0.00



307债务利息及费用支出0.0031203  政府投资基金股权投资0.00



30701  国内债务付息0.0031204  费用补贴0.00



30702  国外债务付息0.0031205  利息补贴0.00



30703  国内债务发行费用0.0031299  其他对企业补助0.00



30704  国外债务发行费用0.00313对社会保障基金补助



309资本性支出(基本建设)31302  对社会保险基金补助



30901  房屋建筑物购建31303  补充全国社会保障基金



30902  办公设备购置399其他支出0.00



30903  专用设备购置39906  赠与0.00



30905  基础设施建设39907  国家赔偿费用支出0.00



30906  大型修缮39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30907  信息网络及软件购置更新39999  其他支出0.00
人员经费合计21,531,957.21公用经费合计6,856,859.09
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
编制单位:杭州市临安区人民政府锦南街道办事处




金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.005,499,514.555,499,514.55231,800.005,267,714.550.00
212城乡社区支出0.004,945,213.554,945,213.550.004,945,213.550.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.004,945,213.554,945,213.550.004,945,213.550.00
2120804  农村基础设施建设支出0.001,157,766.591,157,766.590.001,157,766.590.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.003,787,446.963,787,446.960.003,787,446.960.00
229其他支出0.00554,301.00554,301.00231,800.00322,501.000.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.00199,778.00199,778.00179,800.0019,978.000.00
2290401  其他政府性基金安排的支出0.00199,778.00199,778.00179,800.0019,978.000.00
22960彩票公益金安排的支出0.00354,523.00354,523.0052,000.00302,523.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出0.00324,523.00324,523.0022,000.00302,523.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.0030,000.0030,000.0030,000.000.000.00








注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表














































































































财决10表
编制单位:杭州市临安区人民政府锦南街道办事处


















































2019年度




















































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107
合计5,499,514.550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,590,671.250.000.000.000.000.008,338.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00788,080.00464,249.790.000.000.000.000.00330,003.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003,908,843.300.000.000.003,908,843.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出4,945,213.550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,036,370.250.000.000.000.000.008,338.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00788,080.00122,271.790.000.000.000.000.00117,680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003,908,843.300.000.000.003,908,843.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4,945,213.550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,036,370.250.000.000.000.000.008,338.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00788,080.00122,271.790.000.000.000.000.00117,680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003,908,843.300.000.000.003,908,843.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2120804  农村基础设施建设支出1,157,766.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00122,271.790.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00122,271.790.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,035,494.800.000.000.001,035,494.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,787,446.960.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00914,098.460.000.000.000.000.008,338.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00788,080.000.000.000.000.000.000.00117,680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,873,348.500.000.000.002,873,348.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
229其他支出554,301.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00554,301.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00341,978.000.000.000.000.000.00212,323.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出199,778.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00199,778.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019,978.000.000.000.000.000.00179,800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2290401  其他政府性基金安排的支出199,778.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00199,778.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019,978.000.000.000.000.000.00179,800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出354,523.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00354,523.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00322,000.000.000.000.000.000.0032,523.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出324,523.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00324,523.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00322,000.000.000.000.000.000.002,523.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出30,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00





























































































注:本表为自动生成表。










































































































锦南街道部门决算分析报告

 

根据部门决算的报表要求及工作布置,按照杭州市临安区人民政府锦南街道办事处实际情况,现将部门决算情况分析如下:

 一、部门基本情况

    1.部门职能

    政府职能:(1)、社会管理职能;(2)、发展经济职能;(3)、公共服务职能;(4)、基层建设职能。

    2.机构情况及增减变动原因

    1个行政机构,无变动。

    3.人员情况及增减变动原因

锦南街道行政编制30人,事业编制27人。

2018年实有行政在职人员29人,新进2名,调出2名, 2019年实有行政在职人员29人。

2018年底事业在职人员27人,退休2人,新增0人。2019年底实有事业在职人员25人。

二、部门预算执行情况分析

1、2019年杭州市临安区人民政府锦南街道办事处总收入4989万元,其中:一般公共预算财政拨款4439.1万元,政府性基金预算财政拨款549.9万元。

2、2019年杭州市临安区人民政府锦南街道办事处总支出4989万元,按部门功能分类如下(1)、一般公共服务支出1907万元,占总支出的38.2%;(2)、教育支出244万元,占总支出的4.9%;(3)、科学技术支出10万元,占总支出的0.2%;(4)、文化体育和传媒支出45万元,占支出的0.9%;(5)、社会保障和就业支出179万元,占总支出的3.6%;(6)、卫生与健康支出87万元,占总支出的1.7%;(7)、节能环保支出27万元,占支出的0.5%;(8)、城乡社区支出1209万元,占总支出的24.2%;(9)、农林水支出594万元,占总支出的11.9%;(10)、交通运输支出520万元,占总支出的10.4%;(11)、资源勘探信息等支出94万元,占总支出的1.89%; (12)、 公共安全支出2万元, 占总支出的0.04%。(13)灾害防治及应急处理支出15万元,占总支出的0.3%。(14)其他支出56万元,占总支出的1.1%。

2019年锦南街道总支出4989万元,按部门经济分类如下:(1)、人员经费支出2153万元,占总支出的43.2%;(2)、日常公用经费支出709万元,占总支出的14.2%;(3)、行政事业类项目支出2127万元,占总支出的42.6%。

3、2019年杭州市临安区人民政府锦南街道办事处收支平衡,无结余。

三、决算编制中存在的问题与改进建议

无。

 

 

2019年部门决算情况的说明

  经对2019年部门决算数据核对后,对以下表格数据进行说明:

1、政府举借债务情况说明

2019年锦南街道办事处无政府举借债务,情况属实,特此说明。

22019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1.) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35万元,支出决算为33.5万元,完成预算的95.7%.

(2.) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出,其中因公出国经费5.5万元,占16.4%;公务用车维护为2万元,占6%;公务接待费为26万元,占77.6%.

3、一般公共预算税收返还和转移支付决算表说明

我单位没有一般公共预算税收返还和转移支付决算表,情况属实,特此说明。

4、政府性基金转移支付决算表的说明

我单位没有政府性基金转移支付决算表,情况属实,特此说明。

5、政府一般债务限额和余额情况决算说明

我单位无政府一般债务限额和余额情况决算表,情况属实,特此说明。

6、政府专项债务限额和余额情况决算说明

我单位无政府专项债务限额和余额情况决算表,情况属实,特此说明。

7预算绩效工作开展情况说明

我单位19年无绩效项目开展

 


中共杭州市临安区委 杭州市临安区人民政府

政府信息公开

索引号

002508799/2021-68936

发布机构

锦南街道

备注/文号

发布日期

2021-01-19 13:14:24

2019年度锦南街道部门决算公示

浏览次数:

  

第一部分   2019年部门决算表

12019年一般公共预算收入决算表

22019年一般公共预算支出决算表

32019年一般公共预算本级支出决算表

42019年一般公共预算本级基本支出决算表

52019年政府性基金收入决算表

62019年政府性基金支出决算表

第二部分   2019年锦南街道部门决算分析报告

第三部分   2019年部门决算表的情况说明

收入决算表(分科目)










公开03表
编制单位:杭州市临安区人民政府锦南街道办事处





金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计49,889,491.1149,889,491.110.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出11,447,635.3411,447,635.340.000.000.000.000.00
20101人大事务330,628.94330,628.940.000.000.000.000.00
2010101  行政运行159,955.00159,955.000.000.000.000.000.00
2010199  其他人大事务支出170,673.94170,673.940.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务8,984,369.408,984,369.400.000.000.000.000.00
2010301  行政运行8,979,689.40