信息索引号 002508238/2021-73858 文件编号
责任部门 区审计局 公开形式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
点击次数 发布时间 2021-06-11 16:28:05
杭州市临安区审计局关于2019年度区本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改结果公告

杭州市临安区审计局关于2019年度本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改结果公告

 

杭州市临安区审计局于2020年4月至6月,对2019年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并对审计发现的问题进行了公告(详见2020年9月11日《今日临安》第四版《关于2019年度杭州市临安区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》)。期间,区审计局督促相关单位制订整改方案,落实整改措施,并对重点问题开展审计整改联合督查,逐条逐项督促整改落实。现将整改情况公告如下:

《关于2019年度杭州市临安区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(公告版)反映的3大类问题,涉及19个具体事项。截至公告日,已整改到位的事项17个,持续推进落实整改的事项2个。

具体整改情况详见附件。

 

杭州市临安区审计局

                           2021年1月4日


附件

2019年度杭州市临安区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告问题整改清单

 

已整改到位事项17个

2019年度工作报告反问题

整改措施

1.非税收入财政专户部分资金及科目待清理

主管部门已清理往来款项和结余科目负值。

2.“三保”支出预算编制及部分制度执行不到位

主管部门已细化“三保”支出预算编制,按要求送“三保”数据和财政收支平衡预测报表。

3.部门预、核算管理不够到位

主管部门启用“预算云”系统统一核算软件并加强业务培训。

4.部分单位预算执行率仍有待提升

主管部门取缔部分无依据项目,实时跟进执行进度,有效提升预算执行率。

5.政府购买服务项目管理不完善

主管部门完善政府购买服务制度,加强预算审核管理,同步加大培训辅导力度。

6.超范围、超次数支付培训补助款

主管部门已协调相关培训机构按原渠道退回多补款项

7.失业人员参加职业培训比例不高

主管部门通过多渠道开展培训宣传、拓展培训工种等措施提升失业人员参训比例。

8.签约身份不符多支付签约服务费

主管部门已经督促相关单位按原渠道退回多支付款项。

9.家庭医生签约服务制度有待完善

主管部门已完善家庭医生签约服务制度。

10.程序执行不到位

相关单位通过完善制度、加强审核、规范管理等方式进一步落实整改。

11.工程建设管理不到位

相关单位通过规范招投标、加强信息公开、开展竣工财务决算等措施进一步落实整改。

12.下属单位监管不到位

相关单位通过变更食堂管理模式、处置相关资产等措施进一步落实整改。

13.各国有房产使用单位管理不规范

主管部门已出台管理制度,督促相关单位整改。

14.社区配套用房管理使用不规范

相关单位已制订社区邻里中心建设三年行动计划,推进社区配套用房管理。

15.未按规定办理审批程序

相关单位已补办审批手续,同步加强对后续项目的审批管理。

16.招投标管理不规范

相关单位完善内控制度,开展招投标法律法规学习,同时加强对后续项目的招投标管理。

17.变更程序履行不到位

相关单位通过联审会进一步明确变更管理相关事项。

持续推进落实整改事项2个

1.内控制度执行不到位

个别涉事单位仍在整改中。

2.财务管理不规范

 


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