索引号 002508879/2021-76079 公开方式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
发布单位 天目山镇 发文日期 2021-08-11
统一编号 有效性
天目山镇2020年财政决算报告
日期:
2021-08-11 14:47
来源:
天目山镇
浏览量:

天目山镇2020年财政决算报告

——在杭州市临安区天目山镇第二届人民代表大会第十次会议上

盛忠平

202183

 

各位代表:

受镇人民政府的委托,向大会报告2020年财政决算的情况,请予审议。

2020年,在镇党委的正确领导下,紧紧围绕打造“美丽天目山、幸福宜居镇”的建设目标和镇二届七次人代会提出的各项目标任务,强化财政的监督管理,科学利用财政资金,积极组织财政收入。通过全镇上下的共同努力,较好地完成了本年度的财政预算任务镇财政的公共服务职能得到提升,确保了全镇经济社会健康平稳的发展。下面,就一年来的财政收支情况分类向大会报告如下:

一、公共财政预算收支决算

1.公共财政预算收入决算

2020年,在“加强税收征管、强化重点税源监控、应收尽收”的思想指导下,全年实现税收收入4830.55万元,同比增加2.8%。具体分税种完成情况如下:增值税3239.44万元,企业所得税1107.19万元,个人所得税36.08万元,印花税47.68万元,土地使用税56.68万元,城建税242.59万元,房产税55.61万元,资源税45.28万元。

按照“划分收支、核定基数、超收分成”的财政管理体制计算, 2020年我镇公共财政预算可用财力决算数为8325.96万元,其中:支出基数2025万元,税收分成631.95万元,财政考核奖励500万元,转移支付收入200万元,专项补助12万元,公共财政预算补助4994.08万元,其它扣除37.07万元。

历年滚存结余4381.24万元(主要原因是部分专项资金支付迟于会计核算年度)。

2.公共财政预算支出决算

2020年公共财政预算支出为7531.48万元,完成年度调整预算数的106.29%。具体支出情况分项目如下:

一般公共服务支出为1933.98万元,完成调整预算数的108.93%;

教育支出为44.31万元,完成调整预算数的103.85%;

科学技术支出为2万元,完成调整预算数的97.6%;

文化旅游体育与传媒支出为116.01万元,完成调整预算数的98%;

社会保障与就业支出为550.86万元,完成调整预算数的104.96%(主要用于农村最低生活保障救助、拥军优属、老龄事务等支出);

医疗卫生与计划生育支出为87.05万元,完成调整预算数的102.54%;

节能环保支出为625.7万元,完成调整预算数的99.52%;

城乡社区支出为434.1万元,完成调整预算数的92.01%;

农林水利支出为2889.53万元,完成调整预算数的96.1%;

交通运输支出为53.26万元,完成调整预算数的107.53%;

资源勘探信息等支出为173.55万元,完成调整预算数的107.77%;

自然资源海洋气象等支出为143万元;

灾害防治及应急管理支出为362.8万元;

住房保障支出为115.33万元,完成调整预算数的64.07%(按照工资薪金调整住房公积金缴存额);

以上收支相抵历年滚存结余5175.72万元。

二、政府性基金补助收入预算收支决算

2020年政府性基金补助收入为8136.59万元,完成调整预算数的103.51%。2020年政府性基金补助支出为8136.59万元。

2020年政府性基金补助收入没有结余。

三、其他收入收支决算

1.其他收入情况

2020年其他收入为42.89万元,完成调整预算数的101.68%。

其他收入历年滚存结余264.17万元。

2.其他支出决算

2020年其他支出为8.33万元。

其他收入收支相抵,加历年滚存结余累计结余298.73万元。

各位代表,2020年全镇各项事业稳步发展,镇财政也取得了一定成绩,财政收支更加规范,财政保重点、保民生能力得到进一步增强。但今年以来,财政税收的收入形势不容乐观,保民生、保运转的压力进一步突显,我们一定要树立过紧日子的打算,要强化预算资金的管理,要规范支出管理,严肃财政纪律,提高财政资金使用绩效,确保整个财政的平稳有序运行。2020年天目山镇财政决算表.XLS


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——在杭州市临安区天目山镇第二届人民代表大会第十次会议上

盛忠平

202183

 

各位代表:

受镇人民政府的委托,向大会报告2020年财政决算的情况,请予审议。

2020年,在镇党委的正确领导下,紧紧围绕打造“美丽天目山、幸福宜居镇”的建设目标和镇二届七次人代会提出的各项目标任务,强化财政的监督管理,科学利用财政资金,积极组织财政收入。通过全镇上下的共同努力,较好地完成了本年度的财政预算任务镇财政的公共服务职能得到提升,确保了全镇经济社会健康平稳的发展。下面,就一年来的财政收支情况分类向大会报告如下:

一、公共财政预算收支决算

1.公共财政预算收入决算

2020年,在“加强税收征管、强化重点税源监控、应收尽收”的思想指导下,全年实现税收收入4830.55万元,同比增加2.8%。具体分税种完成情况如下:增值税3239.44万元,企业所得税1107.19万元,个人所得税36.08万元,印花税47.68万元,土地使用税56.68万元,城建税242.59万元,房产税55.61万元,资源税45.28万元。

按照“划分收支、核定基数、超收分成”的财政管理体制计算, 2020年我镇公共财政预算可用财力决算数为8325.96万元,其中:支出基数2025万元,税收分成631.95万元,财政考核奖励500万元,转移支付收入200万元,专项补助12万元,公共财政预算补助4994.08万元,其它扣除37.07万元。

历年滚存结余4381.24万元(主要原因是部分专项资金支付迟于会计核算年度)。

2.公共财政预算支出决算

2020年公共财政预算支出为7531.48万元,完成年度调整预算数的106.29%。具体支出情况分项目如下:

一般公共服务支出为1933.98万元,完成调整预算数的108.93%;

教育支出为44.31万元,完成调整预算数的103.85%;

科学技术支出为2万元,完成调整预算数的97.6%;

文化旅游体育与传媒支出为116.01万元,完成调整预算数的98%;

社会保障与就业支出为550.86万元,完成调整预算数的104.96%(主要用于农村最低生活保障救助、拥军优属、老龄事务等支出);

医疗卫生与计划生育支出为87.05万元,完成调整预算数的102.54%;

节能环保支出为625.7万元,完成调整预算数的99.52%;

城乡社区支出为434.1万元,完成调整预算数的92.01%;

农林水利支出为2889.53万元,完成调整预算数的96.1%;

交通运输支出为53.26万元,完成调整预算数的107.53%;

资源勘探信息等支出为173.55万元,完成调整预算数的107.77%;

自然资源海洋气象等支出为143万元;

灾害防治及应急管理支出为362.8万元;

住房保障支出为115.33万元,完成调整预算数的64.07%(按照工资薪金调整住房公积金缴存额);

以上收支相抵历年滚存结余5175.72万元。

二、政府性基金补助收入预算收支决算

2020年政府性基金补助收入为8136.59万元,完成调整预算数的103.51%。2020年政府性基金补助支出为8136.59万元。

2020年政府性基金补助收入没有结余。

三、其他收入收支决算

1.其他收入情况

2020年其他收入为42.89万元,完成调整预算数的101.68%。

其他收入历年滚存结余264.17万元。

2.其他支出决算

2020年其他支出为8.33万元。

其他收入收支相抵,加历年滚存结余累计结余298.73万元。

各位代表,2020年全镇各项事业稳步发展,镇财政也取得了一定成绩,财政收支更加规范,财政保重点、保民生能力得到进一步增强。但今年以来,财政税收的收入形势不容乐观,保民生、保运转的压力进一步突显,我们一定要树立过紧日子的打算,要强化预算资金的管理,要规范支出管理,严肃财政纪律,提高财政资金使用绩效,确保整个财政的平稳有序运行。2020年天目山镇财政决算表.XLS


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