索引号 | 002508879/2021-76079 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 天目山镇 | 发文日期 | 2021-08-11 |
天目山镇2020年财政决算报告
——在杭州市临安区天目山镇第二届人民代表大会第十次会议上
盛忠平
2021年8月3日
各位代表:
受镇人民政府的委托,向大会报告2020年财政决算的情况,请予审议。
2020年,在镇党委的正确领导下,紧紧围绕打造“美丽天目山、幸福宜居镇”的建设目标和镇二届七次人代会提出的各项目标任务,强化财政的监督管理,科学利用财政资金,积极组织财政收入。通过全镇上下的共同努力,较好地完成了本年度的财政预算任务。镇财政的公共服务职能得到提升,确保了全镇经济社会健康平稳的发展。下面,就一年来的财政收支情况分类向大会报告如下:
一、公共财政预算收支决算
1.公共财政预算收入决算
2020年,在“加强税收征管、强化重点税源监控、应收尽收”的思想指导下,全年实现税收收入4830.55万元,同比增加2.8%。具体分税种完成情况如下:增值税3239.44万元,企业所得税1107.19万元,个人所得税36.08万元,印花税47.68万元,土地使用税56.68万元,城建税242.59万元,房产税55.61万元,资源税45.28万元。
按照“划分收支、核定基数、超收分成”的财政管理体制计算, 2020年我镇公共财政预算可用财力决算数为8325.96万元,其中:支出基数2025万元,税收分成631.95万元,财政考核奖励500万元,转移支付收入200万元,专项补助12万元,公共财政预算补助4994.08万元,其它扣除37.07万元。
历年滚存结余4381.24万元(主要原因是部分专项资金支付迟于会计核算年度)。
2.公共财政预算支出决算
2020年公共财政预算支出为7531.48万元,完成年度调整预算数的106.29%。具体支出情况分项目如下:
一般公共服务支出为1933.98万元,完成调整预算数的108.93%;
教育支出为44.31万元,完成调整预算数的103.85%;
科学技术支出为2万元,完成调整预算数的97.6%;
文化旅游体育与传媒支出为116.01万元,完成调整预算数的98%;
社会保障与就业支出为550.86万元,完成调整预算数的104.96%(主要用于农村最低生活保障救助、拥军优属、老龄事务等支出);
医疗卫生与计划生育支出为87.05万元,完成调整预算数的102.54%;
节能环保支出为625.7万元,完成调整预算数的99.52%;
城乡社区支出为434.1万元,完成调整预算数的92.01%;
农林水利支出为2889.53万元,完成调整预算数的96.1%;
交通运输支出为53.26万元,完成调整预算数的107.53%;
资源勘探信息等支出为173.55万元,完成调整预算数的107.77%;
自然资源海洋气象等支出为143万元;
灾害防治及应急管理支出为362.8万元;
住房保障支出为115.33万元,完成调整预算数的64.07%(按照工资薪金调整住房公积金缴存额);
以上收支相抵历年滚存结余5175.72万元。
二、政府性基金补助收入预算收支决算
2020年政府性基金补助收入为8136.59万元,完成调整预算数的103.51%。2020年政府性基金补助支出为8136.59万元。
2020年政府性基金补助收入没有结余。
三、其他收入收支决算
1.其他收入情况
2020年其他收入为42.89万元,完成调整预算数的101.68%。
其他收入历年滚存结余264.17万元。
2.其他支出决算
2020年其他支出为8.33万元。
其他收入收支相抵,加历年滚存结余累计结余298.73万元。
各位代表,2020年全镇各项事业稳步发展,镇财政也取得了一定成绩,财政收支更加规范,财政保重点、保民生能力得到进一步增强。但今年以来,财政税收的收入形势不容乐观,保民生、保运转的压力进一步突显,我们一定要树立过紧日子的打算,要强化预算资金的管理,要规范支出管理,严肃财政纪律,提高财政资金使用绩效,确保整个财政的平稳有序运行。2020年天目山镇财政决算表.XLS
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