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信息索引号 568786878/2021-75835 文件编号
责任部门 锦北街道 公开形式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
点击次数 发布时间 2021-08-02 16:52:15
临安区锦北街道办事处部门决算分析报告

根据部门决算的报表要求及工作布置,联系临安区锦北街道办事处实际情况,现将部门决算情况分析如下:

 一、部门基本情况

    1.部门职能

    政府职能:(1)社会管理职能;(2)发展经济职能;(3)公共服务职能;(4)基层建设职能。

    2.机构情况及增减变动原因

    1个行政机构,无变动。

    3.人员情况及增减变动原因

街道办事处的行政编制数为35人,事业编制数为32人。

2020年底行政在职人数为33人,2020年调入7人,调出3人, 2020年实有行政在职人员33人。

2020年底事业在职人员28人,2020年调出1人,退休1人, 2020年底事业人员在职人数28人。

2020年街道自聘内勤人员、社区人员、拆违人员、大学生助理共109人,2020年减少2人,社区增加14人,2020年年底实有人数为109人。

二、部门预算执行情况分析

1、2020年临安区锦北街道办事处总收入10183.9万元,其中一般预算财政拨款6869.8元,政府性基金预算财政拨款3314.1万元。

2、2020年锦北街道总支出10183.9万元,按部门功能分类如下(1)一般公共服务支出2944.8万元,占总支出的29%;(2)教育支出50.96万元,占总支出的1%;(3)社会保障和就业支出208.9万元,占总支出的2%;(4)医疗卫生支出282.9万元,占总支出的3%;(5)城乡社区事务支出4165.2万元,占总支出的41%;(6)农林水事务支出2144.1万元,占总支出的21%;;(7)文化体育与传媒支出77.7万元,环境保护支出90.7万元,资源勘探信息等支出47.4万元,其他支出166.94万元,占总支出的3%;

2020年锦北街道办事处总支出10183.9万元,按部门经济分类如下:(1)工资福利支出2581.6万元,占总支出的26%;(2)商品和服务支出948.4万元,占总支出的10%;(3)对个人和家庭的补助支出574万元,占总支出的6%;(4)其他资本性支出6075.9万元,占总支出的58%。

3、2020临安区锦北街道办事处收支平衡,无结余。

三、2020年与2020年数据对比分析

2020年人员经费支出2581.6万元,2019年人员经费支出1537.8万元,增加原因是人员工资晋升。2020年公用经费支出948.4万元,2019年公用经费支出1056.64万元,2020年对个人和家庭的补助支出574万元,2019年对个人和家庭的补助支出1329.84万元;2020年其他资本性项目支出6075.9万元,2019年项目支出13611.5万元,

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏      次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

1.本年收入

2

10183.9

17583.78

-7403.88

-43


其中:一般公共预算财政拨款

3

6869.8

6352.74

517.06

9


政府性基金预算财政拨款

4

3314.1

11231.04

-7916.94

-71


*事业收入

5

0.00

0.00

0.00

0.00


经营收入

6

0.00

0.00

0.00

0.00


*其他收入

7

0.00

0.00

0.00

0.00


2.本年支出

8

10183.9

17583.78

5591.14

46.62


其中:基本支出

9

3045

1730

1315

76


(1)人员经费

10

2592.9

1537.8

1055.1

61


(2)日常公用经费

11

452.1

192.2

259.9

136


其中:项目支出

12

7138.9

15853.78

-8714.88

-56


(1)基本建设类项目

13


0




(2)行政事业类项    目

14


0




其中:经营支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00


3.年末结转和结余

16

0.00

0.00

0.00

0.00


其中:一般公共预算财政拨款

17

0.00

0.00

0.00

0.00


 政府性基金预算财政拨款

18

0.00

0.00

0.00

0.00


 

四、锦北街道2020年政府举借债务情况说明

2020年锦北街道办事处无政府举借债务,情况属实,特此说明。

      五、 锦北街道2020年一般公共预算税收返还和转移支付

决算表说明

     2020年决算中,我单位没有一般公共预算税收返还和 

转移支付决算表,情况属实,特此说明

六、锦北街道2020年政府性基金转移支付决算表的说明

2020年部门决算中,我单位没有政府性基金转移支付决算表,情况属实,特此说明

   七、锦北街道2020年政府一般债务限额和余额情况决算说明

2020年决算中,我单位无政府一般债务限额和余额情况决算表,情况属实,特此说明

  八、锦北街道2020年政府专项债务限额和余额情况决算说明

2020年决算中,我单位无政府专项债务限额和余额情况决算表,情况属实,特此说明

九、锦北街道2020年转移性支付情况说明

2020年锦北街道办事处无转移性支付,情况属实,特此说明。

十、绩效工作开展情况

 

杭州市临安区人民政府锦北街道办事处

○二一年一月


中共杭州市临安区委 杭州市临安区人民政府

政府信息公开

索引号

568786878/2021-75835

发布机构

锦北街道

备注/文号

发布日期

2021-08-02 16:52:15

临安区锦北街道办事处部门决算分析报告

浏览次数:

根据部门决算的报表要求及工作布置,联系临安区锦北街道办事处实际情况,现将部门决算情况分析如下:

 一、部门基本情况

    1.部门职能

    政府职能:(1)社会管理职能;(2)发展经济职能;(3)公共服务职能;(4)基层建设职能。

    2.机构情况及增减变动原因

    1个行政机构,无变动。

    3.人员情况及增减变动原因

街道办事处的行政编制数为35人,事业编制数为32人。

2020年底行政在职人数为33人,2020年调入7人,调出3人, 2020年实有行政在职人员33人。

2020年底事业在职人员28人,2020年调出1人,退休1人, 2020年底事业人员在职人数28人。

2020年街道自聘内勤人员、社区人员、拆违人员、大学生助理共109人,2020年减少2人,社区增加14人,2020年年底实有人数为109人。

二、部门预算执行情况分析

1、2020年临安区锦北街道办事处总收入10183.9万元,其中一般预算财政拨款6869.8元,政府性基金预算财政拨款3314.1万元。

2、2020年锦北街道总支出10183.9万元,按部门功能分类如下(1)一般公共服务支出2944.8万元,占总支出的29%;(2)教育支出50.96万元,占总支出的1%;(3)社会保障和就业支出208.9万元,占总支出的2%;(4)医疗卫生支出282.9万元,占总支出的3%;(5)城乡社区事务支出4165.2万元,占总支出的41%;(6)农林水事务支出2144.1万元,占总支出的21%;;(7)文化体育与传媒支出77.7万元,环境保护支出90.7万元,资源勘探信息等支出47.4万元,其他支出166.94万元,占总支出的3%;

2020年锦北街道办事处总支出10183.9万元,按部门经济分类如下:(1)工资福利支出2581.6万元,占总支出的26%;(2)商品和服务支出948.4万元,占总支出的10%;(3)对个人和家庭的补助支出574万元,占总支出的6%;(4)其他资本性支出6075.9万元,占总支出的58%。

3、2020临安区锦北街道办事处收支平衡,无结余。

三、2020年与2020年数据对比分析

2020年人员经费支出2581.6万元,2019年人员经费支出1537.8万元,增加原因是人员工资晋升。2020年公用经费支出948.4万元,2019年公用经费支出1056.64万元,2020年对个人和家庭的补助支出574万元,2019年对个人和家庭的补助支出1329.84万元;2020年其他资本性项目支出6075.9万元,2019年项目支出13611.5万元,

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏      次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

1.本年收入

2

10183.9

17583.78

-7403.88

-43


其中:一般公共预算财政拨款

3

6869.8

6352.74

517.06

9


政府性基金预算财政拨款

4

3314.1

11231.04

-7916.94

-71


*事业收入

5

0.00

0.00

0.00

0.00


经营收入

6

0.00

0.00

0.00

0.00


*其他收入

7

0.00

0.00

0.00

0.00


2.本年支出

8

10183.9

17583.78

5591.14

46.62


其中:基本支出

9

3045

1730

1315

76


(1)人员经费

10

2592.9

1537.8

1055.1

61


(2)日常公用经费

11

452.1

192.2

259.9

136


其中:项目支出

12

7138.9

15853.78

-8714.88

-56


(1)基本建设类项目

13


0




(2)行政事业类项    目

14


0




其中:经营支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00


3.年末结转和结余

16

0.00

0.00

0.00

0.00


其中:一般公共预算财政拨款

17

0.00

0.00

0.00

0.00


 政府性基金预算财政拨款

18

0.00

0.00

0.00

0.00


 

四、锦北街道2020年政府举借债务情况说明

2020年锦北街道办事处无政府举借债务,情况属实,特此说明。

      五、 锦北街道2020年一般公共预算税收返还和转移支付

决算表说明

     2020年决算中,我单位没有一般公共预算税收返还和 

转移支付决算表,情况属实,特此说明

六、锦北街道2020年政府性基金转移支付决算表的说明

2020年部门决算中,我单位没有政府性基金转移支付决算表,情况属实,特此说明

   七、锦北街道2020年政府一般债务限额和余额情况决算说明

2020年决算中,我单位无政府一般债务限额和余额情况决算表,情况属实,特此说明

  八、锦北街道2020年政府专项债务限额和余额情况决算说明

2020年决算中,我单位无政府专项债务限额和余额情况决算表,情况属实,特此说明

九、锦北街道2020年转移性支付情况说明

2020年锦北街道办事处无转移性支付,情况属实,特此说明。

十、绩效工作开展情况

 

杭州市临安区人民政府锦北街道办事处

○二一年一月


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