| 索引号 | 568786878/2021-75835 | 公开形式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 锦北街道 | 成文日期 | 2021-08-02 |
根据部门决算的报表要求及工作布置，联系临安区锦北街道办事处实际情况，现将部门决算情况分析如下：
一、部门基本情况
1．部门职能
政府职能：（1）社会管理职能；（2）发展经济职能；（3）公共服务职能；（4）基层建设职能。
2．机构情况及增减变动原因
1个行政机构，无变动。
3．人员情况及增减变动原因
街道办事处的行政编制数为35人，事业编制数为32人。
2020年底行政在职人数为33人，2020年调入7人,调出3人， 2020年实有行政在职人员33人。
2020年底事业在职人员28人,2020年调出1人，退休1人， 2020年底事业人员在职人数28人。
2020年街道自聘内勤人员、社区人员、拆违人员、大学生助理共109人，2020年减少2人，社区增加14人，2020年年底实有人数为109人。
二、部门预算执行情况分析
1、2020年临安区锦北街道办事处总收入10183.9万元，其中一般预算财政拨款6869.8元，政府性基金预算财政拨款3314.1万元。
2、2020年锦北街道总支出10183.9万元，按部门功能分类如下（1）一般公共服务支出2944.8万元，占总支出的29%；（2）教育支出50.96万元，占总支出的1%；（3）社会保障和就业支出208.9万元，占总支出的2%；（4）医疗卫生支出282.9万元，占总支出的3%；（5）城乡社区事务支出4165.2万元，占总支出的41%；（6）农林水事务支出2144.1万元，占总支出的21%；；（7）文化体育与传媒支出77.7万元，环境保护支出90.7万元，资源勘探信息等支出47.4万元,其他支出166.94万元，占总支出的3%;
2020年锦北街道办事处总支出10183.9万元，按部门经济分类如下：（1）工资福利支出2581.6万元，占总支出的26%；（2）商品和服务支出948.4万元，占总支出的10%；（3）对个人和家庭的补助支出574万元，占总支出的6%；（4）其他资本性支出6075.9万元，占总支出的58%。
3、2020临安区锦北街道办事处收支平衡，无结余。
三、2020年与2020年数据对比分析
2020年人员经费支出2581.6万元，2019年人员经费支出1537.8万元，增加原因是人员工资晋升。2020年公用经费支出948.4万元，2019年公用经费支出1056.64万元，2020年对个人和家庭的补助支出574万元，2019年对个人和家庭的补助支出1329.84万元；2020年其他资本性项目支出6075.9万元，2019年项目支出13611.5万元，
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 10183.9 | 17583.78 | -7403.88 | -43 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 6869.8 | 6352.74 | 517.06 | 9 | |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 3314.1 | 11231.04 | -7916.94 | -71 | |
*事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.本年支出 | 8 | 10183.9 | 17583.78 | 5591.14 | 46.62 | |
其中：基本支出 | 9 | 3045 | 1730 | 1315 | 76 | |
（1）人员经费 | 10 | 2592.9 | 1537.8 | 1055.1 | 61 | |
（2）日常公用经费 | 11 | 452.1 | 192.2 | 259.9 | 136 | |
其中：项目支出 | 12 | 7138.9 | 15853.78 | -8714.88 | -56 | |
（1）基本建设类项目 | 13 | 0 | ||||
（2）行政事业类项 目 | 14 | 0 | ||||
其中：经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.年末结转和结余 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、锦北街道2020年政府举借债务情况说明
2020年锦北街道办事处无政府举借债务，情况属实，特此说明。
五、 锦北街道2020年一般公共预算税收返还和转移支付
决算表说明
2020年决算中，我单位没有一般公共预算税收返还和
转移支付决算表，情况属实，特此说明。
六、锦北街道2020年政府性基金转移支付决算表的说明
2020年部门决算中，我单位没有政府性基金转移支付决算表，情况属实，特此说明。
七、锦北街道2020年政府一般债务限额和余额情况决算说明
2020年决算中，我单位无政府一般债务限额和余额情况决算表，情况属实，特此说明。
八、锦北街道2020年政府专项债务限额和余额情况决算说明
2020年决算中，我单位无政府专项债务限额和余额情况决算表，情况属实，特此说明。
九、锦北街道2020年转移性支付情况说明
2020年锦北街道办事处无转移性支付，情况属实，特此说明。
十、绩效工作开展情况
杭州市临安区人民政府锦北街道办事处
二○二一年一月
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