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信息索引号 002508211/2021-76633 文件编号
责任部门 区民政局 公开形式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
点击次数 发布时间 2021-08-31 09:21:29
杭州市临安区社会福利中心2020年度部门决算

目录

一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度杭州市临安区社会福利中心决算公开表

三、2020年度杭州市临安区社会福利中心决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)单位职责

1.负责孤儿、弃婴、家庭无力照顾残疾儿童的收养工作。

2.负责“三无”老人、家庭无力照管老人及老人自愿有偿收养工作。

3.负责在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养工作。

4.完成区民政局交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市临安区社会福利中心部门决算包括:二级事业单位决算。

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、财务科、综合科、后勤科。

二、2020年度杭州市临安区社会福利中心决算公开表

详见附表。

三、2020年度杭州市临安区社会福利中心决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计862.7万元,支出总计862.7万元,与2019年度相比,各减少48.24万元,下降5.3%。主要原因是:严控支出,减少相关经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计862.7万元;包括财政拨款收入862.7万元(其中,一般公共预算321.66万元,政府性基金预算541.04万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计862.7万元,其中基本支出260.59万元,占30.21%;项目支出602.11万元,占69.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计862.7万元,支出总计862.7万元,与2019年相比,各减少48.24万元,下降5.3%。主要原因是严控支出,减少相关经费;财政拨款支出年初预算数817.08万元,完成年初预算的105.58%,主要原因是调入一名事业编制职工。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出321.66万元,占本年支出合计的37.29%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少48.71万元,下降13.15%。主要原因是:严控支出,减少相关经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出321.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出305万元,占94.82%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0.39万元,占0.12%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出16.27万元,占5.06%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.34万元,支出决算为321.66万元,完成年初预算的111.94%,主要原因是新增两名事业编人员。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.83万元,支出决算为11.83万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.73万元,支出决算为4.73万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为257.09万元,支出决算为284.39万元,完成年初预算的110.62%,决算数大于预算数的主要原因新增两名事业编人员。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因新增两名事业编人员。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.69万元,决算数大于预算数的主要原因是上级资金补助。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.39万元,决算数大于预算数的主要原因是上级资金补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.7万元,支出决算为16.27万元,完成年初预算的152.06%,决算数大于预算数的主要原因新增两名事业编人员。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出260.59万元,其中:

人员经费236.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费23.97万元,主要包括:办公费、印刷费、……。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出541.04万元,占本年支出合计的62.71%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0.47万元,增长0.09%。主要原因是:项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出541.04万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出541.04万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为529.74万元,支出决算为541.04万元,完成年初预算的102.13%,主要原因是上级专项资金补助增加。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为529.74万元,支出决算为525.24万元,完成年初预算的99.15%。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.8万元,决算数大于预算数的主要原因上级资金补助。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元,支出决算为2.54万元,完成预算的63.5%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是业务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.54万元,占100%,与2019年度相比,减少0.38万元,下降12.97%;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为4万元,支出决算为2.54万元,完成预算的63.5%。决算数小于大于预算数的主要原因是业务用车运行维护费减少。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费预算数为4万元,支出2.54万元,完成预算的63.5%。决算数小于预算数的主要原因是业务用车运行维护费减少。主要用于单位业务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为23.78万元,支出决算为23.97万元。完成年初预算的100.8%,决算数大于预算数的主要原因年中新增一名工作人员;比2019年度增加8.92万元,增长(下降)37.21%,主要原因是新增两名工作人员。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额40.8万元,其中:政府采购货物支出40.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.8万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是负责孤残儿童及老年人救治送医,其他业务需要;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州市临安区社会福利中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度政府社会化补贴(孤残儿童)、政府社会化养老、物业管理费、老年及儿童收养服务运作经费、固定资产配置等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金541.04万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%(如无,则写“本年无政府性基金预算项目”)。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.杭州市临安区社会福利中心决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区社会福利中心在2020年度单位决算中反映政府社会化养老及政府社会化补贴(孤残儿童)项目绩效自评结果。

政府社会化养老项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“完成”。项目全年预算数为330万元,执行数为330万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是入住老人满意度高;二是月考核均90分以上。发现的问题及原因:还未全面关注到入住老年人心理健康问题。下一步改进措施:一是请心理专家和家人及时为老年人进行心理疏导;二是多组织一些关爱活动让老年人尽可能的参与。

临安区项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称政府社会化养老
主管部门杭州市临安区民政局实施单位杭州市临安区社会福利中心
项目资金          (万元)
年初    预算数全年    预算数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额33033033010100.00%10
其中:当年财政拨款330330330
      上年结转资金



  其他资金



年度总体目标预期目标实际完成情况
入住老人满意度高,月考核均90分以上。完成
绩   效   指   标一级指标二级指标三级指标年度        指标值实际    完成值分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(30)数量指标指标1:




指标2:




……




质量指标指标1:依据《杭州市养老机构等级评定标准》中涉及护理方面的内容进行考核。每月考核≥90分平均月考核92分3030
指标2:




……




时效指标指标1:




指标2:




……




成本指标指标1:




指标2:




……




效益指标(50)经济效益指标指标1:




指标2:




……




社会效益指标指标1:推进养老护理工作社会化进程,规范护理标准,提升服务质量,获得老人和家属的好评。提高福利中心好评度及家属满意度基本完成5045以成为行业标杆为目标,不断提升服务质量
指标2:




……




生态效益指标指标1:




指标2:




……




可持续影响指标指标1:




指标2:




……




满意度指标(10)服务对象满意度指标指标1:休养老人、老人家属好评度问卷调查。好评度达到95%以上完成1010
指标2:




……




总分10095

政府社会化补贴(孤残儿童)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“完成”。项目全年预算数为61.8万元,执行数为61.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是及时送医救治;二是每月考核均90分以上,绩效良好。发现的问题及原因:一是还未全面关注到孤残儿童心理健康问题;二是娱乐活动不够丰富。下一步改进措施:一是在院工作人员及心理辅导员多对孤残儿童表达关爱;二是多组织安全丰富有趣的活动让孩子们度过快乐的童年。

临安区项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称政府社会化补贴(孤残儿童)
主管部门杭州市临安区民政局实施单位杭州市临安区社会福利中心
项目资金          (万元)
年初    预算数全年    预算数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额61.861.861.810100.00%10
其中:当年财政拨款61.861.861.8
      上年结转资金



  其他资金



年度总体目标预期目标实际完成情况
每月考核均90分以上,绩效良好。基本完成
绩   效   指   标一级指标二级指标三级指标年度        指标值实际    完成值分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(30)数量指标指标1:院内儿童养护21人完成1010
指标2:




……




质量指标指标1:依据国家儿童福利基本规范制定日常管理考核制度。每月考核≥90分平均月考核92分2020
指标2:




……




时效指标指标1:




指标2:




……




成本指标指标1:




指标2:




……




效益指标(50)经济效益指标指标1:




指标2:




……




社会效益指标指标1:照护社会孤残儿童,规范保育标准,提升服务质量。保障在院儿童生命安全及身心健康。完成5043更多关注孤残儿童心理健康。
指标2:




……




生态效益指标指标1:




指标2:




……




可持续影响指标指标1:




指标2:




……




满意度指标(10)服务对象满意度指标指标1:提高孤残儿童在本院幸福感。孤残儿童满意度基本完成109增加更多趣味活动,进一步提高孤残儿童在院生活幸福感。
指标2:




……




总分10092

3. 财政评价项目绩效评价结果

4. 部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

福利中心2020年度部门决算公开表.xls

中共杭州市临安区委 杭州市临安区人民政府

政府信息公开

索引号

002508211/2021-76633

发布机构

区民政局

备注/文号

发布日期

2021-08-31 09:21:29

杭州市临安区社会福利中心2020年度部门决算

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度杭州市临安区社会福利中心决算公开表

三、2020年度杭州市临安区社会福利中心决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)单位职责

1.负责孤儿、弃婴、家庭无力照顾残疾儿童的收养工作。

2.负责“三无”老人、家庭无力照管老人及老人自愿有偿收养工作。

3.负责在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养工作。

4.完成区民政局交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市临安区社会福利中心部门决算包括:二级事业单位决算。

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、财务科、综合科、后勤科。

二、2020年度杭州市临安区社会福利中心决算公开表

详见附表。

三、2020年度杭州市临安区社会福利中心决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计862.7万元,支出总计862.7万元,与2019年度相比,各减少48.24万元,下降5.3%。主要原因是:严控支出,减少相关经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计862.7万元;包括财政拨款收入862.7万元(其中,一般公共预算321.66万元,政府性基金预算541.04万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计862.7万元,其中基本支出260.59万元,占30.21%;项目支出602.11万元,占69.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计862.7万元,支出总计862.7万元,与2019年相比,各减少48.24万元,下降5.3%。主要原因是严控支出,减少相关经费;财政拨款支出年初预算数817.08万元,完成年初预算的105.58%,主要原因是调入一名事业编制职工。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出321.66万元,占本年支出合计的37.29%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少48.71万元,下降13.15%。主要原因是:严控支出,减少相关经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出321.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出305万元,占94.82%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0.39万元,占0.12%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出16.27万元,占5.06%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.34万元,支出决算为321.66万元,完成年初预算的111.94%,主要原因是新增两名事业编人员。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.83万元,支出决算为11.83万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.73万元,支出决算为4.73万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为257.09万元,支出决算为284.39万元,完成年初预算的110.62%,决算数大于预算数的主要原因新增两名事业编人员。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因新增两名事业编人员。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.69万元,决算数大于预算数的主要原因是上级资金补助。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.39万元,决算数大于预算数的主要原因是上级资金补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.7万元,支出决算为16.27万元,完成年初预算的152.06%,决算数大于预算数的主要原因新增两名事业编人员。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出260.59万元,其中:

人员经费236.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费23.97万元,主要包括:办公费、印刷费、……。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出541.04万元,占本年支出合计的62.71%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0.47万元,增长0.09%。主要原因是:项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出541.04万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出541.04万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为529.74万元,支出决算为541.04万元,完成年初预算的102.13%,主要原因是上级专项资金补助增加。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为529.74万元,支出决算为525.24万元,完成年初预算的99.15%。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.8万元,决算数大于预算数的主要原因上级资金补助。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元,支出决算为2.54万元,完成预算的63.5%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是业务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.54万元,占100%,与2019年度相比,减少0.38万元,下降12.97%;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为4万元,支出决算为2.54万元,完成预算的63.5%。决算数小于大于预算数的主要原因是业务用车运行维护费减少。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费预算数为4万元,支出2.54万元,完成预算的63.5%。决算数小于预算数的主要原因是业务用车运行维护费减少。主要用于单位业务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为23.78万元,支出决算为23.97万元。完成年初预算的100.8%,决算数大于预算数的主要原因年中新增一名工作人员;比2019年度增加8.92万元,增长(下降)37.21%,主要原因是新增两名工作人员。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额40.8万元,其中:政府采购货物支出40.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.8万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是负责孤残儿童及老年人救治送医,其他业务需要;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州市临安区社会福利中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度政府社会化补贴(孤残儿童)、政府社会化养老、物业管理费、老年及儿童收养服务运作经费、固定资产配置等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金541.04万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%(如无,则写“本年无政府性基金预算项目”)。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.杭州市临安区社会福利中心决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区社会福利中心在2020年度单位决算中反映政府社会化养老及政府社会化补贴(孤残儿童)项目绩效自评结果。

政府社会化养老项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“完成”。项目全年预算数为330万元,执行数为330万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是入住老人满意度高;二是月考核均90分以上。发现的问题及原因:还未全面关注到入住老年人心理健康问题。下一步改进措施:一是请心理专家和家人及时为老年人进行心理疏导;二是多组织一些关爱活动让老年人尽可能的参与。

临安区项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称政府社会化养老
主管部门杭州市临安区民政局实施单位杭州市临安区社会福利中心
项目资金          (万元)
年初    预算数全年    预算数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额33033033010100.00%10
其中:当年财政拨款330330330
      上年结转资金



  其他资金



年度总体目标预期目标实际完成情况
入住老人满意度高,月考核均90分以上。完成
绩   效   指   标一级指标二级指标三级指标年度        指标值实际    完成值分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(30)数量指标指标1:




指标2:




……




质量指标指标1:依据《杭州市养老机构等级评定标准》中涉及护理方面的内容进行考核。每月考核≥90分平均月考核92分3030
指标2:




……




时效指标指标1:




指标2:




……




成本指标指标1:




指标2:




……




效益指标(50)经济效益指标指标1:




指标2:




……




社会效益指标指标1:推进养老护理工作社会化进程,规范护理标准,提升服务质量,获得老人和家属的好评。提高福利中心好评度及家属满意度基本完成5045以成为行业标杆为目标,不断提升服务质量
指标2:




……




生态效益指标指标1:




指标2:




……




可持续影响指标指标1:




指标2:




……




满意度指标(10)服务对象满意度指标指标1:休养老人、老人家属好评度问卷调查。好评度达到95%以上完成1010
指标2:




……




总分10095

政府社会化补贴(孤残儿童)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“完成”。项目全年预算数为61.8万元,执行数为61.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是及时送医救治;二是每月考核均90分以上,绩效良好。发现的问题及原因:一是还未全面关注到孤残儿童心理健康问题;二是娱乐活动不够丰富。下一步改进措施:一是在院工作人员及心理辅导员多对孤残儿童表达关爱;二是多组织安全丰富有趣的活动让孩子们度过快乐的童年。

临安区项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称政府社会化补贴(孤残儿童)
主管部门杭州市临安区民政局实施单位杭州市临安区社会福利中心
项目资金          (万元)
年初    预算数全年    预算数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额61.861.861.810100.00%10
其中:当年财政拨款61.861.861.8
      上年结转资金



  其他资金



年度总体目标预期目标实际完成情况
每月考核均90分以上,绩效良好。基本完成
绩   效   指   标一级指标二级指标三级指标年度        指标值实际    完成值分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(30)数量指标指标1:院内儿童养护21人完成1010
指标2:




……




质量指标指标1:依据国家儿童福利基本规范制定日常管理考核制度。每月考核≥90分平均月考核92分2020
指标2:




……




时效指标指标1:




指标2:




……




成本指标指标1:




指标2:




……




效益指标(50)经济效益指标指标1:




指标2:




……




社会效益指标指标1:照护社会孤残儿童,规范保育标准,提升服务质量。保障在院儿童生命安全及身心健康。完成5043更多关注孤残儿童心理健康。
指标2:




……




生态效益指标指标1:




指标2:




……




可持续影响指标指标1:




指标2:




……




满意度指标(10)服务对象满意度指标指标1:提高孤残儿童在本院幸福感。孤残儿童满意度基本完成109增加更多趣味活动,进一步提高孤残儿童在院生活幸福感。
指标2:




……




总分10092

3. 财政评价项目绩效评价结果

4. 部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

福利中心2020年度部门决算公开表.xls

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