杭州市临安区司法局2020年度部门决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责.............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置...............................................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..........................................................................................( 3 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................................................( 3-12 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................................(3  )

（二）收入决算情况说明.............................................................................................................. (3  )

（三）支出决算情况说明................................................................................................................(3  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................(3  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................................(4-6  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................(6-7  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................( 7-9 )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................................................(9  )

（十一）政府采购支出说明............................................................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................................................(9-10  )

（十三）预算绩效情况说明............................................................................................................( 10-12 )

四、名词解释................................................................................................................................................( 13-15 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 承担全面依法治区重大问题的政策研究和有关重大决策部署督察，对行政规范性文件、重大决策、合同进行合法性审核及备案审查。

2. 指导监督全区行政复议、行政应诉、行政应议和行政赔偿工作。

3. 拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传教育。

4. 指导、管理人民调解、司法所工作及人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

5. 指导管理全区社区矫正、刑满释放人员安置帮教。

6. 拟订全区公共法律服务体系建设规划，统筹城乡、区域法律服务资源，提供法律援助，指导监督全区律师、公证和基层法律服务管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区司法局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市临安区司法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市临安区法律援助中心。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政工科、社区矫正管理科、复议应诉科、法治督查科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师管理科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2254.43万元，支出总计2254.43万元,与2019年度相比，各增加428.27万元，增长23.49%。主要原司法因是：人员增加、司法专编工资福利纳入局机关支付、项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,233.92万元；包括财政拨款收入2,233.92万元（其中，一般公共预算2,233.92万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,190.34万元，其中基本支出1,643.84万元，占75.05%；项目支出546.5万元，占24.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,254.43万元，支出总计2,254.43万元，与2019年相比，各增加428.27万元，增长23.49%。主要原因是人员增加、司法专编工资福利纳入局机关支付、项目经费增加；财政拨款支出年初预算数1644.08万元，完成年初预算的137.12%，主要原因是人员增加、司法专编工资福利纳入局机关支付、项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,190.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加385.29万元，增长21.34%。主要原因是：人员增加、司法专编工资福利纳入局机关支付、项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,190.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.26万元，占0.1%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,856.75万元,占84.77%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出190.09万元,占8.68%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出141.24万元,占6.45%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1644.08万元，支出决算为2,190.34万元,完成年初预算的133.22%，主要原因是人员增加、司法专编工资福利纳入局机关支付、项目经费增加。其中：

公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为882.50万元，支出决算为1282.03万元，完成年初预算的145.27%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、司法专编工资福利纳入局机关支付。

公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为80.05万元，支出决算为80.05万元，完成年初预算的100%.

公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%.

公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为325万元，支出决算为346.16万元，完成年初预算的106.51%.决算数大于预算数的主要原因是项目增多。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.56万元，支出决算为98.45万元，完成年初预算的122.20%.决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.22万元，支出决算为37.47万元，完成年初预算的116.29%.决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.96万元，支出决算为141.23万元，完成年初预算的168.21%.决算数大于预算数的主要原因是人员增加、司法专编工资福利纳入局机关支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,643.84万元，其中：

人员经费1,326.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费317.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.4万元，完成预算的83.25%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加 万元，增长 %，主要原因是无本年度因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费安排；公务接待费支出决算为1.4万元，占100%，与2019年度相比，增加0.16万元，增长11.42%，主要原因是公务接待增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的0公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。0全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。0

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.7万元，支出决算为1.4万元，完成预算的82.35%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25团组，累计270人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.4万元，主要用于国内公务接待，接待25团组，270人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为156.19万元，支出决算为317.83万元，完成年初预算的203%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、司法专编工资福利纳入局机关支付；比2019年度增加134.72万元，增长73.57%，主要原因是人员增加、司法专编工资福利纳入局机关支付。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额104.96万元，其中：政府采购货物支出49.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55万元。授予中小企业合同金额49.96万元，占政府采购支出总额的47.6%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，临安区司法局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区司法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目9个，共涉及资金546.50万元，占一般公共预算项目支出总额的99.61%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“法律援助办案经费”“社区矫正社工工作经费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出546.50万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，单位对项目总体把控比较准确，项目完成度和预算执行率也较好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

临安区司法局在2020年度部门（单位）决算中反映法律援助办案经费及社区矫正社工工作经费项目绩效自评结果。

法律援助办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成法律援助案件841件；二是群众满意度较高。发现的问题及原因：法律援助案件逐年增多，原因是群众的普法意识增强，应该提供更完善的法律援助。

社区矫正社工工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一社区矫正人员管理情况较好。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 决算公开表.xls