目录

一、概况

（一）杭州市临安区人力资源和社会保障局职责

（二）机构设置

二、2020年度杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）决算公开表

三、2020年度杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附表

一、概况

（一）杭州市临安区人力资源和社会保障局职责

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策和大学生创业政策，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作，推进大学生创业实训和见习工作。负责技工院校毕业生就业的指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。

3.负责综合管理全区人才开发工作。协同拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全区人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全区专业技术人才队伍和技能人才队伍的综合管理。牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术职（执）业资格制度。推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。负责博士后相关管理工作和留学人员来临工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。负责各类补充保险相关内容的审核和备案。负责全区企业退休人员社会化管理工作。

5.会同有关部门拟订全区企事业人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.贯彻落实上级劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

7.完成区委、区政府交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：杭州市临安区人力资源和社会保障局      （行政单位1家）、杭州市临安区就业管理服务中心、杭州市临安区人才管理服务中心、杭州市临安区社会保险管理服务中心、杭州市临安区职业能力建设指导服务中心、杭州市临安区技工学校（事业单位5家）。

纳入杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市临安区就业管理服务中心

2. 杭州市临安区人才管理服务中心

3. 杭州市临安区社会保险管理服务中心

4. 杭州市临安区职业能力建设指导服务中心

5. 杭州市临安区技工学校

杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）从预算单位构成看，局本级内设：办公室，法制科，事业单位人事管理科，人才开发科，就业培训科，劳动关系科（行政审批科），工资福利和奖励科，社会保障科（基金监督科），信息科；就业管理服务处内设：办公室、失业保险科、创业指导科、就业促进科、市场管理科；人才管理服务中心内设:综合科、人才资源管理科、高层次人才服务科，增挂杭州市临安区干部人事档案服务中心牌子；社会保险管理服务中心内设：行政业务综合科、计划财务科、稽核审计科、离退休待遇(社会化管理)科、职业年金管理（机关事业社保管理科）科、参保登记服务(保险关系)科、

城乡居民养老保险（工伤待遇）科、申报结算科；职业能力建设指导中心内设:就业培训科、就业鉴定科；技工学校内设：办公室，教务科，学生科，培训科，招生与就业指导科，总务科，实训科，教研科。

二、2020年度杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）决算公开表

详见附表。

三、2020年度杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计19812.27万元，支出总计19812.27万元,与2019年度相比，各增加收、支10395.68万元，增长110.4%。主要原因是：1.人才经费的增加（引进应届、往届高层次人才生活补贴的人数较往年大幅度的提高）2、就业中心、社险中心政策性资金归入部门预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19812.27万元；包括财政拨款收入19812.27万元（其中，一般公共预算15802.59万元，政府性基金预算4009.68万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0)%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19812.27万元，其中基本支出4485.19万元，占22.64%；项目支出15327.08万元，占77.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计19812.27万元，支出总计19812.27万元，与2019年相比，各增加收、支10395.68万元，增长110.4%。主要原因是：1.人才经费的增加（引进应届、往届高层次人才生活补贴的人数较往年大幅度的提高）2、就业中心、社险中心政策性资金归入部门预算；财政拨款支出年初预算数11481.41万元，完成年初预算的172.56%，主要原因是1.人才经费的增加（引进应届、往届高层次人才生活补贴的人数较往年大幅度的提高）；2、就业中心、社险中心政策性资金归入部门预算；3、工资及奖金清算的增加。 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出15802.59万元，占本年支出合计的79.76%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出8318.23万元增加7484.36万元，增长89.98%。主要原因是：1.人才经费的增加（引进应届、往届高层次人才生活补贴的人数较往年大幅度的提高）2、就业中心、社险中心政策性资金归入部门预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出15802.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出578.74万元，占3.66%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1336.58万元,占8.46%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出12806.44万元,占81.04%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出641.99万元,占4.06%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出104.21万元,占0.66%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0；援助其他地区（类）支出0万元,占0)%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出334.63万元,占2.12%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11481.41万元，支出决算为15802.59万元,完成年初预算的137.64%，主要原因是年初预算工资福利支出不到位；直拨专项不列入年初预算中，在调整预算中体现。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.312万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为543.53万元，决算数大于预算数的主要原因是直拨专项不列入年初预算中，按申请金额来调整预算。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是直拨专项不列入年初预算中，按申请金额来调整预算。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.29万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为1225.79万元，支出决算为1328万元，完成年初预算的108.34%，决算数大于预算数的主要原因是后期人员工资清算增加。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.58万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为916.35万元，支出决算为1054.77万元，完成年初预算的115.11%，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为375.91万元，支出决算为399.46万元，完成年初预算的106.26%，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为13.6万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部分经费跟随人员、职能划转一同划至医保局。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为1122.58万元，支出决算为1103.48万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部分经费跟随人员、职能划转一同划至医保局。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为248.33万元，支出决算为265.04万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为311.3万元，支出决算为556.46万元，完成年初预算的178.75%，决算数大于预算数的主要原因人才经费的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为224.31万元，支出决算为224.31万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为103.1万元，支出决算为103.1万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.88万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度就业扶贫爱心企业一次性奖补、企业用工和失业动态监测补贴的发放。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1227.38万元，决算数大于预算数的主要原因是就业专项各类补贴的发放。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为323.96万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴的发放。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数的主要原因是求职创业补贴的发放。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7367.55万元，支出决算为7487.36万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为641.99万元，决算数大于预算数的主要原因直拨专项不列入年初预算中，按申请金额来调整预算。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.21万元，决算数大于预算数的主要原因直拨专项不列入年初预算中，按申请金额来调整预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为282.2万元，支出决算为334.63万元，完成年初预算的118.58%，决算数大于预算数的主要原因是后期各单位按实清算住房公积金，追加经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4485.19万元，其中：

人员经费3893.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费591.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国经费、专用材料费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4009.68万元，占本年支出合计的20.24%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出1,098.36增加2911.32万元，增长265.06%。主要原因是：人才经费的增加

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4009.68万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出122.07万元,占3.04%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3887.61万元,占96.96%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4009.68万元,主要原因是年初不做预算，后期清算中财政给予补足。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.07万元，决算数大于预算数的主要原因年初不做预算，后期清算中财政给予补足。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3887.61万元，决算数大于预算数的主要原因年初不做预算，后期清算中财政给予补足。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.87万元，支出决算为9.49万元，完成预算的63.82%,2020年度“三公””经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费支出按实际列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.33万元，下降100%，主要原因是2020年疫情影响区政府没有安排出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.37万元，占46.11%，与2019年度相比，减少0.77万元，下降15%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算为5.12万元，占54.09%，与2019年度相比，减少11.22万元，下降68.68%，主要原因是1、严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法；2、严禁超标准接待 。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数均为0万元的主要原因是2020年疫情影响区政府没有安排出国活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为4.37万元，支出4.37万元，完成预算的100%。主要用于技工学校所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为10.5万元，支出决算为5.12万元，完成预算的48.76%。主要用于公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是单位内部严厉奉行勤俭节约政策，严控三公经费，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待79团组，累计1001人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为316.98万元，支出决算为268.06万元，完成年初预算的84.57%，决算数小于预算数的主要原因单位内部严厉奉行勤俭节约政策，严控三公经费；比2019年度减少66.45万元，下降19.87%，主要原因是严控三公经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额46万元，其中：政府采购货物支出46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额19.35万元，占政府采购支出总额的42.07%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市临安区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是临安区技工学校日常公务外出用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区人力资源和社会保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目24个，共涉及资金15327.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。没有组织对2020年度 政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“社保运行费”、“物业管理费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出161.45万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，本部门项目总体把控比较正确，项目完成度和预算执行率也较好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，各单位对项目总体把控比较正确，项目完成度和预算执行率也较好。

组织对本单位下属单位杭州市临安区就业管理服务中心创业担保贷款贴息项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出104.21万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对二级单位的其他项目由局内审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各单位对项目总体把控比较正确，项目完成度和预算执行率也较好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市临安区人力资源和社会保障局在2020年度部门决算中反映社保运行费及物业管理费项目绩效自评结果。

社保运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为86.46万元，执行数为86.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是召开人社工作次数；二是开展人社政策集中宣传月活动；三是统发工资系统维护费。未发现任何问题。