一、概况

（一）临安区文化馆职责

临安区文化馆在区文化和广电旅游体育局的领导下开展工作。负责组织开展各类群众文化活动和流动文化服务，承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；指导文体站、群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；负责开展群众文化工作理论研究，指导群众文艺创作；承担对外民间文化交流工作；承担数字文化信息服务工作；承担非物质文化遗产保护和传承工作。完成上级行政部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设6个业务室：办公室、活动部、培训部、理论调研部、视觉艺术部、非遗中心。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,000.11万元，支出总计1,000.11万元,与2019年度相比，各减少40.85万元，下降3.92%。主要原因是：2020年度受新冠疫情影响，为保障群众生命安全，许多线下文化活动难以开展，所以收入、支出相对减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计997.64万元；包括财政拨款收入997.64万元（其中，一般公共预算997.64万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计989.15万元，其中基本支出559.04万元，占56.52%；项目支出430.11万元，占43.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,000.11万元，支出总计1,000.11万元，与2019年相比，各减少40.85万元，下降3.92%。主要原因是2020年度受新冠疫情影响，为保障群众生命安全，许多线下文化活动难以开展，所以收入、支出相对减少；财政拨款支出年初预算数874.78万元，完成年初预算的113.07%，主要原因是增加文化馆业务用房改造项目质保金、清算工资奖金、清算国有经营性房产租金减免(追加)。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出989.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.36万元，下降4.75%。主要原因是：2020年度受新冠疫情影响，为保障群众生命安全，许多线下文化活动难以开展，所以支出相对减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出989.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出886.98万元,占89.67%；社会保障和就业（类）支出57.75万元,占5.84%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1.91万元,占0.19%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出42.5万元,占4.3%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为874.78万元，支出决算为989.15万元,完成年初预算的113.07%，主要原因是增加文化馆业务用房改造项目质保金、清算工资奖金、清算国有经营性房产租金减免(追加)。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为779.49万元，支出决算为879.55万元，完成年初预算的115.15%，决算数大于预算数的主要原因是追加清算工资奖金。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因增加文化馆业务用房改造项目质保金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.12万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于预算数的主要原因是年初财政预拨机关事业单位基本养老保险缴费，年中单位按照标准、根据实际在职人员情况缴纳基本养老保险，多余指标退还财政。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.25万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的106.94%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预拨机关事业单位职业年金缴费，年中单位按照标准、根据实际在职人员情况缴纳职业年金，清算调入人员职业年金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.1万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的110.99%，决算数大于预算数的主要原因年中追加退管人员活动经费。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是清算国有经营性房产租金减免(追加)。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.15万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的136.44%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预拨公积金，年中兑现上年度各项考核奖后清算差额部分。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出559.04万元，其中：

人员经费499.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费59.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.78万元，支出决算为2.09万元，完成预算的75.18%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度受新冠疫情影响，为保障群众生命安全，许多线下文化活动难以开展，与线下活动相关的接待费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为2.09万元，占100%，与2019年度相比，减少0.83万元，下降28.42%，主要原因是2020年度受新冠疫情影响，为保障群众生命安全，许多线下文化活动难以开展，与线下活动相关的接待费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.78万元，支出决算为2.09万元，完成预算的75.18%。主要用于接待接待文化下乡演职人员及工作人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年度受新冠疫情影响，为保障群众生命安全，许多线下文化活动难以开展，与线下活动相关的接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计674人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.09万元，主要用于接待文化下乡演职人员及工作人员，接待7团组，674人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是文化馆为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额37.7万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出7.43万元、政府采购服务支出29.97万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的0.8%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，13个项目共涉及资金419.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

在2020年度部门（单位）决算中反映群众文化活动经费及文化馆免费开放项目绩效自评结果。

群众文化活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为86万元，执行数为85.94万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是全年我馆组织了“我要上村晚”、临安数字文化馆上线启动仪式暨文艺演出、浙江省第六届“我们的村晚”美丽临安乡村嘉年华、钱王故里新年音乐会、“融杭三周年 幸福等你来”915爱临安主题日等区级以上群众文化活动二十余项，涵盖音乐、舞蹈、戏剧、曲艺小品、静态艺术、理论调研等众多门类。丰富了全区市民的精神文化生活；二是全年全馆文艺作品获奖硕果累累，共计国家级奖项4件，省级奖项36件，杭州市级奖项50余件。《小寒孵笋忙》入选“决胜全面小康”第二届全国农民画展览，《山核桃丰收》等4件作品获得“奔小康.庆余年”中国农民画小镇绘画作品邀请展优秀奖，书法作品获得2020第二届“青田印石杯”全国篆刻大赛三等奖等。在国家级刊物发表论文2篇，在省级刊物发表论文8篇；三是助力抗击新型冠状病毒疫情，共收到各类文艺作品106件，包括诗歌、故事、歌曲、歌词、舞蹈、小品、书法、美术、篆刻、越剧表演唱等体裁。发现的问题及原因：一是重要节日组织承办各类文艺节庆活动的品类和形式可以更丰富；二是各类文艺活动的宣传范围可以更广、宣传形式更多样。下一步改进措施：一是创新各类文艺节庆活动形式及内容，创造更加丰富多彩的文艺作品；二是创新文化宣传方式、拓宽宣传渠道，善用新媒体等新兴形式宣传，扩大受益群众范围。

文化馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为33.21万元，执行数为33.09万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：一是线上线下组织开展春、夏、秋、冬四季免费艺术培训，共33个班285课次，其中线上培训班48次，内容涉及成人广场舞、毛笔书法、成人瑜伽等，课程点击量超过13280余次。线下培训班237次，内容涉及少儿武术、少儿口才与故事、成人现代民间绘画等。组织开展培训进社区进村免费培训64次，受益群众10200余人次；二是全年我馆免费为全区市民提供活动场所、设施285余次，截止日前共进馆49868人次。发现的问题及原因：受疫情影响，免费培训班上半年线下培训难以开展，线上培训形式有待进一步完善和推广。下一步改进措施：进一步加强线上培训班的建设与完善，形成线上线下联动互补培训模式，拓宽培训班宣传渠道，丰富培训内容。

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）：指反映在新冠肺炎疫情防控期间为承租中小微企业和个体工商户减免房租的房东给予的补贴。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

附件：2020年度部门决算公开表

2020年度杭州市临安区文化馆决算公开表.xls