索引号 002508203/2021-76814 公开方式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
发布单位 区住建局 发文日期 2021-09-09
统一编号 有效性
2020年度杭州市临安区住房保障和房产服务中心决算
日期:
2021-09-09 11:04
来源:
区住房和城乡建设局
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目录

一、概况...........................................................................................................................................................( 2 )

(一)部门(单位)职责.......................................................................................................................( 2 )

(二)机构设置.....................................................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表...................................................................................................( 2 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明.....................................................................................( 2-17 )

(一)收入支出决算总体情况说明................................................................................................( 3 )

(二)收入决算情况说明...................................................................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明...................................................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................................( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................( 7 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................................( 7 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................................( 8 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................(9 )

(十)机关运行经费支出说明........................................................................................................(11 )

(十一)政府采购支出说明............................................................................................................( 11 )

(十二)国有资产占有情况说明...................................................................................................( 12 )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................................................(12 )

四、名词解释..........................................................................................................................................(17-20 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、临安区住房保障和房产服务中心概况

(一)、单位职责

1、协助开展住房租赁市场行业监督管理。参与住房保障和住房制度改革工作,参与起草本区住房保障中长期发展规划和年度需求计划,并组织实施。

2、承担保障性住房管理的辅助工作,承担住房保障相关保障性资金管理、房产估价与经纪管理的辅助工作,参与保障性住房的规划安置及资格审核的具体工作。协助开展物业维修资金、住宅物业保修金、公有住房售后维修基金的管理工作。

3、指导全区住宅室内装饰装修工作,并配合开展监督。

4、开展白蚁防治业务指导,协助相关管理工作。

5、完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

 

(二)机构设置

从预算单位构成看,区住房保障和房产服务中心为公益一类事业单位。经费形式为财政补助;机构规格为相当副处级,下设综合科、住房保障科、房屋安全科、白蚁防治科、物业资金科,核定事业编制36名,设主任1名,副主任2名,内设机构科级领导职数5名。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,323.2万元,支出总计3,323.2万元,与2019年度相比,各增加2540.64万元,增长324.66%。主要原因是:机构改革后,原房屋征收和住房保障办公室、白蚁防治管理所、房产管理处合并更名为杭州市临安区住房保障和房产服务中心,人员增加、单位职能变动,项目增加。20年3月新出台大学生租房补贴政策,又新增大学生租房补贴支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,323.2万元;包括财政拨款收入3,323.2万元(其中,一般公共预算3,316.32万元,政府性基金预算6.89万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,316.07万元,其中基本支出987.38万元,占29.78%;项目支出2,328.69万元,占70.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,323.2万元,支出总计3,323.2万元,与2019年相比,各增加2540.64万元,增长324.66%。主要原因是:机构改革后,原房屋征收和住房保障办公室、白蚁防治管理所、房产管理处合并更名为杭州市临安区住房保障和房产服务中心,人员增加、单位职能变动,项目增加。20年3月新出台大学生租房补贴政策,20年度仅该项就新增支出1106万元;财政拨款支出年初预算数925.32万元,完成年初预算的359.14%,主要原因是因为年初预算拨款下达数中不含大学生租房补贴、公廉租房货币补贴、高层次人才住房补贴。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,309.18万元,占本年支出合计的99.79%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2879.89万元,增长670.85%。主要原因是:机构改革后,原房屋征收和住房保障办公室、白蚁防治管理所、房产管理处合并更名为杭州市临安区住房保障和房产服务中心,人员增加、单位职能变动,项目增加。20年3月新出台大学生租房补贴政策,又新增大学生租房补贴支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,309.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.87万元,占0.18%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出98.77万元,占2.98%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,014.97万元,占91.11%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出189.56万元,占5.73%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.41万元,支出决算为3,309.18万元,完成年初预算的585.27%,主要原因是因为年初预算拨款下达数中不含大学生租房补贴、公廉租房货币补贴、高层次人才住房补贴。

其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.87万元,决算数大于预算数的主要原因为年中追加高层次人才服务管理系统模块开发费预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为25.83万元,支出决算为50.38万元,完成年初预算的195.01%,决算数大于预算数的主要原因1、预算数下达时从政府性基金预算调整到了一般公共预算。2、年中人员增加,工资奖金调整

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为10.33万元,支出决算数为22.90万元,完成年初预算的226.68%,决算数大于预算数的主要原因:1、预算数下达时从政府性基金预算调整到了一般公共预算。2、年中人员变动,工资奖金调整

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为25.5万元,支出决算数为25.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算数为0万元,支出决算数为11.17万元,决算数大于预算数的主要原因:人员调动,人员经费从城管局调整到本单位。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)年初预算数为0万元,支出决算数为397.05万元,决算数大于预算数的主要原因:1、预算数下达时从政府性基金预算调整到了一般公共预算。2、年中人员变动

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算数为480.09万元,支出决算数为2606.75万元,完成年初预算的542.97%,决算数大于预算数的主要原因:1、预算数下达时从政府性基金预算调整到了一般公共预算。2、年中人员变动3、年中追加大学生租房补贴、公廉租房货币补贴、高层次人才住房补贴等预算。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)年初预算数为0万元,支出决算数为115.40万元,决算数大于预算数的主要原因:年中下达公廉租房货币补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为23.66万元,支出决算数为74.16万元,完成年初预算的313.44%,决算数大于预算数的主要原因:1、预算数下达时从政府性基金预算调整到了一般公共预算。2、年中人员变动、工资奖金变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出980.49万元,其中:

人员经费882.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金

公用经费97.98万元,主要包括::办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置

 

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.89万元,占本年支出合计的0.21%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款减少346.38万元,下降98.05%。主要原因是:预算下达时来源不同

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.89万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出6.89万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为359.91万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的1.91%,主要原因是年中资金来源调整

其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为359.91万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的1.91%,决算数小于预算数的主要原因是年中资金来源调整。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元,支出决算为2.65万元,完成预算的66.25%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控公务接待次数和标准,严把因公出国审批,无预算不支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平,主要原因是厉行节约,严把因公国审批;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.65万元,占100%,与2019年度相比,增加2.65万元,主要原因是机构改革后,原白蚁防治管理处车辆调拨至本单位;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0.37万元,下降100%,主要原因是厉行节约,严控公务接待次数。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是今年无因公出国(境)事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为4万元,支出决算为2.65万元,完成预算的66.25%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行状况良好,维修次数少

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因无购车需要。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为4万元,支出决算为2.65万元,完成预算的66.25%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行状况良好,维修次数少。主要用于白蚁防治、消杀等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待镇街、其他地区工作交流等支出。决算数等于预算数的主要原因响应八项规定,严控公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费;比2019年度相比持平,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额132.97万元,其中:政府采购货物支出46.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.06万元。授予中小企业合同金额132.97万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额132.97万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是白蚁预防、消杀用;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州市临安区住房保障和房产服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目13个,共涉及资金275.84万元,占一般公共预算项目支出总额的11.85%(其中2052.85万元是非本单位预算项目,年中从组织部人才专项经费中下达,绩效评价由预算申报单位负责)本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2、单位决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区住房保障和房产服务中心2020年度单位决算中反映“白蚁防治和害虫消杀劳务费及白蚁复查基金”“物业保修金、物业维修资金监管系统数据信息录入”项目绩效自评结果。

白蚁防治和害虫消杀劳务费及白蚁复查基金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.97分,自评结论为“优”。项目全年预算数为79万元,执行数为78.8万元,完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况:一是完成全区全年新建房屋厂房、办公楼、经营性等工地项目白蚁预防施工,在施工过程中,确保及时到位、不遗漏,共建安居屏障;二是完成全区全年新建房屋厂房、办公楼、经营性等工地白蚁预防未满15年之内的项目,进行白蚁危害灭治复查,发现一处,灭治一处,确保把白蚁危害消灭在萌芽状态。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

临安区项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

白蚁防治和害虫消杀劳务费及白蚁复查基金

主管部门

杭州市临安区住房和城乡建设局

实施单位:临安区住房保障和房产服务中心

项目资金          (万元)


年初    预算数

全年    预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

79

79

78.8

10

99.71%

9.97

其中:当年财政拨款





      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对全区全年新建房屋厂房、办公楼、经营性等工地白蚁预防,未满15年之内的项目,进行白蚁危害灭治复查

已完成年度目标

  效   指   标

一级指标

二级指标

三级指标

年度        指标值

实际    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(30)

数量指标

指标1:






指标2:






质量指标

指标1:预防成效

100%

100%

15

15


指标2:






时效指标

指标1:完成时间

12个月

12个月

15

15


指标2:






成本指标

指标1:






指标2:






效益指标(50)

经济效益指标

指标1:






指标2:






社会效益指标

指标1:






指标2:






生态效益指标

指标1:提升居住环境质量

100%

100%

30

30


指标2:






可持续影响指标

指标1:构建绿色安居保障

100%

100%

20

20


指标2:






满意度指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:群众满意度

100%

100%

10

10


指标2:






总分

100

99.97


物业保修金、物业维修资金监管系统数据信息录入项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.18分,自评结论为“优”。项目全年预算数为18.8万元,执行数为17.26万元,完成预算的91.81%。项目绩效目标完成情况:一是通过建立新的“物业两金”系统,系统增加保修金部分,对原物业维修资金系统技术改造升级,增加了物业资金超70%预警服务模块和系统安全性,提升自动化管理水平,提高了工作效率。二是物业保修金、物业维修资金资金量大、涉及到全区各住宅小区,涉及众多群众的根本利益,监管系统的完善,安全性的提高,既提高了工作效益,又降低了管理成本,促进了基层小区治理效能。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

临安区项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

“物业两金”管理系统建立及数据录入项目

主管部门

杭州市临安区住房和城乡建设局

实施单位:临安区住房保障和房产服务中心

项目资金          (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18.8

18.8

17.26

10

91.81%

9.18

其中:当年财政拨款





      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成“物业两金”管理系统建立及数据录入

已完成年度计划

  效   指   标

一级指标

二级指标

三级指标

年度        指标值

实际    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(30)

数量指标

指标1:系统建立

1项

1项

5

5


指标2:数据录入

1项

1项

5

5


质量指标

指标1:预警、分摊提升

100%

100%%

5

5


指标2:自动化率

100%

100%

5

5


时效指标

指标1:完成时间

12个月

12个月

10

10


指标2:






成本指标

指标1:






指标2:






效益指标(50)

经济效益指标

指标1:






指标2:






社会效益指标

指标1:提升工作效能

100%

100%%

25

25


指标2:






生态效益指标

指标1:






指标2:






可持续影响指标

指标1:更好地实现“专户存储、专款专用、房屋所有人决策,政府监管”的目标

100%

100%

25

25


指标2:






满意度指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:指令执行率

100%

90%

10

10


指标2:






总分

100

99.18


 

 

3.财政评价项目绩效评价结果无

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于机关事业单位社会保障方面的支出。

21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

23、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出。

 

 住保中心20年决算公开表 (2).xls

 

 

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索引号 002508203/2021-76814
公开形式 主动公开
公开范围 面向社会
公开时限 长期公开
发布单位 区住建局
发文日期 2021-09-09
2020年度杭州市临安区住房保障和房产服务中心决算
发布时间:2021-09-09
信息来源: 区住房和城乡建设局
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目录

一、概况...........................................................................................................................................................( 2 )

(一)部门(单位)职责.......................................................................................................................( 2 )

(二)机构设置.....................................................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表...................................................................................................( 2 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明.....................................................................................( 2-17 )

(一)收入支出决算总体情况说明................................................................................................( 3 )

(二)收入决算情况说明...................................................................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明...................................................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................................( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................( 7 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................................( 7 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................................( 8 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................(9 )

(十)机关运行经费支出说明........................................................................................................(11 )

(十一)政府采购支出说明............................................................................................................( 11 )

(十二)国有资产占有情况说明...................................................................................................( 12 )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................................................(12 )

四、名词解释..........................................................................................................................................(17-20 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、临安区住房保障和房产服务中心概况

(一)、单位职责

1、协助开展住房租赁市场行业监督管理。参与住房保障和住房制度改革工作,参与起草本区住房保障中长期发展规划和年度需求计划,并组织实施。

2、承担保障性住房管理的辅助工作,承担住房保障相关保障性资金管理、房产估价与经纪管理的辅助工作,参与保障性住房的规划安置及资格审核的具体工作。协助开展物业维修资金、住宅物业保修金、公有住房售后维修基金的管理工作。

3、指导全区住宅室内装饰装修工作,并配合开展监督。

4、开展白蚁防治业务指导,协助相关管理工作。

5、完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

 

(二)机构设置

从预算单位构成看,区住房保障和房产服务中心为公益一类事业单位。经费形式为财政补助;机构规格为相当副处级,下设综合科、住房保障科、房屋安全科、白蚁防治科、物业资金科,核定事业编制36名,设主任1名,副主任2名,内设机构科级领导职数5名。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,323.2万元,支出总计3,323.2万元,与2019年度相比,各增加2540.64万元,增长324.66%。主要原因是:机构改革后,原房屋征收和住房保障办公室、白蚁防治管理所、房产管理处合并更名为杭州市临安区住房保障和房产服务中心,人员增加、单位职能变动,项目增加。20年3月新出台大学生租房补贴政策,又新增大学生租房补贴支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,323.2万元;包括财政拨款收入3,323.2万元(其中,一般公共预算3,316.32万元,政府性基金预算6.89万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,316.07万元,其中基本支出987.38万元,占29.78%;项目支出2,328.69万元,占70.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,323.2万元,支出总计3,323.2万元,与2019年相比,各增加2540.64万元,增长324.66%。主要原因是:机构改革后,原房屋征收和住房保障办公室、白蚁防治管理所、房产管理处合并更名为杭州市临安区住房保障和房产服务中心,人员增加、单位职能变动,项目增加。20年3月新出台大学生租房补贴政策,20年度仅该项就新增支出1106万元;财政拨款支出年初预算数925.32万元,完成年初预算的359.14%,主要原因是因为年初预算拨款下达数中不含大学生租房补贴、公廉租房货币补贴、高层次人才住房补贴。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,309.18万元,占本年支出合计的99.79%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2879.89万元,增长670.85%。主要原因是:机构改革后,原房屋征收和住房保障办公室、白蚁防治管理所、房产管理处合并更名为杭州市临安区住房保障和房产服务中心,人员增加、单位职能变动,项目增加。20年3月新出台大学生租房补贴政策,又新增大学生租房补贴支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,309.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.87万元,占0.18%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出98.77万元,占2.98%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,014.97万元,占91.11%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出189.56万元,占5.73%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.41万元,支出决算为3,309.18万元,完成年初预算的585.27%,主要原因是因为年初预算拨款下达数中不含大学生租房补贴、公廉租房货币补贴、高层次人才住房补贴。

其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.87万元,决算数大于预算数的主要原因为年中追加高层次人才服务管理系统模块开发费预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为25.83万元,支出决算为50.38万元,完成年初预算的195.01%,决算数大于预算数的主要原因1、预算数下达时从政府性基金预算调整到了一般公共预算。2、年中人员增加,工资奖金调整

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为10.33万元,支出决算数为22.90万元,完成年初预算的226.68%,决算数大于预算数的主要原因:1、预算数下达时从政府性基金预算调整到了一般公共预算。2、年中人员变动,工资奖金调整

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为25.5万元,支出决算数为25.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算数为0万元,支出决算数为11.17万元,决算数大于预算数的主要原因:人员调动,人员经费从城管局调整到本单位。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)年初预算数为0万元,支出决算数为397.05万元,决算数大于预算数的主要原因:1、预算数下达时从政府性基金预算调整到了一般公共预算。2、年中人员变动

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算数为480.09万元,支出决算数为2606.75万元,完成年初预算的542.97%,决算数大于预算数的主要原因:1、预算数下达时从政府性基金预算调整到了一般公共预算。2、年中人员变动3、年中追加大学生租房补贴、公廉租房货币补贴、高层次人才住房补贴等预算。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)年初预算数为0万元,支出决算数为115.40万元,决算数大于预算数的主要原因:年中下达公廉租房货币补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为23.66万元,支出决算数为74.16万元,完成年初预算的313.44%,决算数大于预算数的主要原因:1、预算数下达时从政府性基金预算调整到了一般公共预算。2、年中人员变动、工资奖金变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出980.49万元,其中:

人员经费882.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金

公用经费97.98万元,主要包括::办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置

 

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.89万元,占本年支出合计的0.21%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款减少346.38万元,下降98.05%。主要原因是:预算下达时来源不同

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.89万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出6.89万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为359.91万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的1.91%,主要原因是年中资金来源调整

其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为359.91万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的1.91%,决算数小于预算数的主要原因是年中资金来源调整。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元,支出决算为2.65万元,完成预算的66.25%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控公务接待次数和标准,严把因公出国审批,无预算不支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平,主要原因是厉行节约,严把因公国审批;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.65万元,占100%,与2019年度相比,增加2.65万元,主要原因是机构改革后,原白蚁防治管理处车辆调拨至本单位;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0.37万元,下降100%,主要原因是厉行节约,严控公务接待次数。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是今年无因公出国(境)事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为4万元,支出决算为2.65万元,完成预算的66.25%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行状况良好,维修次数少

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因无购车需要。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为4万元,支出决算为2.65万元,完成预算的66.25%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行状况良好,维修次数少。主要用于白蚁防治、消杀等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待镇街、其他地区工作交流等支出。决算数等于预算数的主要原因响应八项规定,严控公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费;比2019年度相比持平,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额132.97万元,其中:政府采购货物支出46.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.06万元。授予中小企业合同金额132.97万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额132.97万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是白蚁预防、消杀用;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州市临安区住房保障和房产服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目13个,共涉及资金275.84万元,占一般公共预算项目支出总额的11.85%(其中2052.85万元是非本单位预算项目,年中从组织部人才专项经费中下达,绩效评价由预算申报单位负责)本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2、单位决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区住房保障和房产服务中心2020年度单位决算中反映“白蚁防治和害虫消杀劳务费及白蚁复查基金”“物业保修金、物业维修资金监管系统数据信息录入”项目绩效自评结果。

白蚁防治和害虫消杀劳务费及白蚁复查基金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.97分,自评结论为“优”。项目全年预算数为79万元,执行数为78.8万元,完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况:一是完成全区全年新建房屋厂房、办公楼、经营性等工地项目白蚁预防施工,在施工过程中,确保及时到位、不遗漏,共建安居屏障;二是完成全区全年新建房屋厂房、办公楼、经营性等工地白蚁预防未满15年之内的项目,进行白蚁危害灭治复查,发现一处,灭治一处,确保把白蚁危害消灭在萌芽状态。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

临安区项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

白蚁防治和害虫消杀劳务费及白蚁复查基金

主管部门

杭州市临安区住房和城乡建设局

实施单位:临安区住房保障和房产服务中心

项目资金          (万元)


年初    预算数

全年    预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

79

79

78.8

10

99.71%

9.97

其中:当年财政拨款





      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对全区全年新建房屋厂房、办公楼、经营性等工地白蚁预防,未满15年之内的项目,进行白蚁危害灭治复查

已完成年度目标

  效   指   标

一级指标

二级指标

三级指标

年度        指标值

实际    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(30)

数量指标

指标1:






指标2:






质量指标

指标1:预防成效

100%

100%

15

15


指标2:






时效指标

指标1:完成时间

12个月

12个月

15

15


指标2:






成本指标

指标1:






指标2:






效益指标(50)

经济效益指标

指标1:






指标2:






社会效益指标

指标1:






指标2:






生态效益指标

指标1:提升居住环境质量

100%

100%

30

30


指标2:






可持续影响指标

指标1:构建绿色安居保障

100%

100%

20

20


指标2:






满意度指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:群众满意度

100%

100%

10

10


指标2:






总分

100

99.97


物业保修金、物业维修资金监管系统数据信息录入项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.18分,自评结论为“优”。项目全年预算数为18.8万元,执行数为17.26万元,完成预算的91.81%。项目绩效目标完成情况:一是通过建立新的“物业两金”系统,系统增加保修金部分,对原物业维修资金系统技术改造升级,增加了物业资金超70%预警服务模块和系统安全性,提升自动化管理水平,提高了工作效率。二是物业保修金、物业维修资金资金量大、涉及到全区各住宅小区,涉及众多群众的根本利益,监管系统的完善,安全性的提高,既提高了工作效益,又降低了管理成本,促进了基层小区治理效能。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

临安区项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

“物业两金”管理系统建立及数据录入项目

主管部门

杭州市临安区住房和城乡建设局

实施单位:临安区住房保障和房产服务中心

项目资金          (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18.8

18.8

17.26

10

91.81%

9.18

其中:当年财政拨款





      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成“物业两金”管理系统建立及数据录入

已完成年度计划

  效   指   标

一级指标

二级指标

三级指标

年度        指标值

实际    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(30)

数量指标

指标1:系统建立

1项

1项

5

5


指标2:数据录入

1项

1项

5

5


质量指标

指标1:预警、分摊提升

100%

100%%

5

5


指标2:自动化率

100%

100%

5

5


时效指标

指标1:完成时间

12个月

12个月

10

10


指标2:






成本指标

指标1:






指标2:






效益指标(50)

经济效益指标

指标1:






指标2:






社会效益指标

指标1:提升工作效能

100%

100%%

25

25


指标2:






生态效益指标

指标1:






指标2:






可持续影响指标

指标1:更好地实现“专户存储、专款专用、房屋所有人决策,政府监管”的目标

100%

100%

25

25


指标2:






满意度指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:指令执行率

100%

90%

10

10


指标2:






总分

100

99.18


 

 

3.财政评价项目绩效评价结果无

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于机关事业单位社会保障方面的支出。

21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

23、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出。

 

 住保中心20年决算公开表 (2).xls