各位代表：

今年以来，全镇上下高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，按照区委十四届十二次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，坚定不移推进供给侧结构性改革，加强财税征管，全力保障和改善民生，切实加强财政资金监管，有力促进了全镇经济社会健康持续发展，圆满完成了年初确定的财政收支预算任务。下面，向大会报告2021年全年财政收支执行情况，请予审议。

    一、2021年公共财政执行情况

1.公共财政预算收入执行情况：

预估2021年实现税收收入为14118万元，同比增长8.6%，完成年初预算的100%。具体分税种完成情况如下：增值税8827.2万元，企业所得税为3367.91万元，个人所得税为172.09万元，印花税为156.73万元，城镇土地使用税为229.41万元，城市维护建设税为577.12万元，资源税438.06万元，房产税349.48万元。

2.公共财政预算支出执行情况

2021年公共财政预算支出为9639.49万元，完成年初预算的106.52%，具体支出情况分项目如下：一般公共服务支出为2354.4万元，占总支出的24.43%，完成年初预算的92.33%；其中，人大经费支出99.74万元，占总支出的1.04%，完成年初预算的99.74%；三公经费支出74.49万元，同比下降7.62%；农林水事业支出为3453.69万元，占总支出的35.8%，完成年初预算的113.24%；文化旅游体育与传媒支出为299.67万元，占总支出的3.11%，完成年初预算的99.89%；教育事业支出为102万元，占总支出的1.06%，完成年初预算的40.8%，（此支出主要用于教育基础设施的改建和各中小学的教质奖支出）；卫生健康支出228.41万元，占总支出的2.37%，完成年初预算的91.37%；节能环保支出为325.64万元，占总支出3.38%，完成年初预算的85.7%；社会保障与就业支出为672.84万元，占总支出的6.98%，完成年初预算的195.03%;城乡社区事务支出为1469.21万元，占总支出的15.25%，完成年初预算的85.67%；商业服务业等事务支出98.93万元，占总支出的1.03%，完成年初预算的91.61%；交通运输支出72.05万元，占总支出的0.75%；灾害防治及应急管理支出152.96万元，占总支出的1.59%；自然资源海洋气象等支出409.69万元，占总支出的4.25%。

二、基金预算收支执行情况

1.基金收入执行情况

2021年政府性基金预算收入为5666.05万元。

2.基金支出执行情况

2021年政府性基金预算支出11688.7万元，主要支出明细如下：示范型村落景区支出970.55万元，占总支出的8.31%；美丽城镇及城建项目支出2674.86 万元，占总支出的22.89%；垦造耕地、旱地改水田、后续种植质保金退还支出1355.39万元，占总支出的11.6%；储备补充耕地核查整改项目资金支出106.09万元，占总支出的0.91%；换届选举区级奖励410万元，占总支出的3.51%；四好农村公路支出569.33万元，占总支出的4.87%；农村生活污水治理设施运维管理资金669.72万元，占总支出的5.73%；新冠肺炎防疫支出15万元，占总支出的0.13%；土地出让金支出4084.9万元（其中拨付2328万元为小城镇拼盘资金，在基金里列支；其余为镇政府的工程款在土地出让金中列支），占总支出的34.9%；耕地保护以奖代补资金379.3万元，占总支出的3.25%；污水零直排285.36万元，占总支出的2.45%；老年人助餐服务资金9.38万元，占总支出的0.08%；省级福彩公益金养老服务业建设补助48万元，占总支出的0.41%；土地综合整治示范项目省补资金100万元，占总支出的0.86%；英公水库水源地保护工程青苗补偿款10.82万元，占总支出的0.1%。

上半年，临金高速收入4801.57万元，支出9482.83万元；城镇改造（天目林场）收入3557万元，城改支出（天目林场）2420万元；四好农村公路建设收入754.33万元，支出643.15万元；村落景区（未列为示范型村落景区部分，指观山、凌口桥村部分节点打造款），支出477.95万元。

三、国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营收入情况

2021年国有资本收入1.17万元。

2.国有资本经营支出情况

2021年国有资本支出1.17万元

四、存在问题

今年来，面对新冠肺炎疫情持续严峻的态势，经济发展举步维艰，回顾2021年的财政工作，主要存在以下两方面的问题：

1.2021年我镇发展迅猛，城镇变化日新月异，一年来，我镇税收收入虽有所增长，但远远赶不上支出的增长速度，如城改、城市建设、农村生活污水及提升治理、美丽乡村、四好公路支出、临金高速支出等给财政带来的压力不断增大。

2.预算编制科学性和准确性有待提高，目前除人员经费的编制外，项目类的编制仍需更加注重严谨性、预见性和准确性。

    五、今后工作重点

1.做好财税征管工作，培育新的税源，为财政收入打好基础。在疫情严峻的形势下，同时给予企业新的政策解读和指导，为企业积极争取更多优惠，竭尽所能为帮助企业破解发展中的难题，为财政增收创造坚实的基础。

2.坚持依法理财，强化财政监督，严肃财政纪律。严格按《预算法》的要求编制和执行财政预决算工作；做好预决算和三公经费公开工作；做好预算一体化工作，加强乡镇财政资金监管，努力提高预决算编制的透明度。

3.加强业务学习，面对新形势下不断凸显的财务问题，用新的眼光和视角来解读，并做好资料的汇总，便于以后的审计和查阅。

各位代表、同志们！2021年是机遇与挑战并存的一年，财政工作取得的成绩来之不易，这是镇党委正确领导的结果，是镇人大监督指导的结果，也是全镇上下共同努力的结果。新的一年，让我们朝着打造“现代产业强镇、千年耕织新城”的目标，为全面建成杭州西郊美丽幸福小城市贡献财政力量。