目录

一、概况.....................................................................................................................................................(  )

（一）单位职责.................................................................................................................(  )

（二）机构设置..............................................................................................................................(  )

二、2021年度单位决算公开表..............................................................................................(  )

三、2021年度单位决算情况说明........................................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(  )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(  )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(  )

四、名词解释............................................................................................................................................(  )

一、概况

（一）单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育 （相关社会服务)。

（二）机构设置

杭州市临安区实验初级中学从预算单位构成看，本单位内设：校长室、副校长定、办公室、教务处、德育处、发展中心、总务处。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计172.87万元，支出总计172.87万元,与2020年度0万元相比，各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是： 本单位成立时间为2021年9月。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计172.87万元；包括财政拨款收入172.87万元（其中，一般公共预算172.87万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计172.87万元，其中基本支出139.64万元，占80.78%；项目支出33.23万元，占19.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计172.87万元，支出总计172.87万元，与2020年收入、支出均为0万元相比，各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位成立时间为2021年9月；财政拨款支出年初预算数0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位成立时间为2021年9月。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出172.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年收入、支出均为0万元相比，各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位成立时间为2021年9月。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出172.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出148.05万元,占85.64%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出11.09万元,占6.41%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出13.73万元,占7.94%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为172.87万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位成立时间为2021年9月，没有年初预算，后来追加。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.87万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本单位成立时间为2021年9月，没有年初预算，后来追加。

教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位成立时间为2021年9月，没有年初预算，后来追加，主要追加教师考核奖、公用专项等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位成立时间为2021年9月，没有年初预算，后来追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的0%。主要原因是本单位成立时间为2021年9月，没有年初预算，后来追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位成立时间为2021年9月，没有年初预算，后来追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出139.64万元，其中：

人员经费126.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障、住房公积金。

公用经费12.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、租赁费、水费、会议费、培训费、工会费、福利费、专用材料费、其它商品服务费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的是主要原因是本单位成立时间为2021年9月，没有年初预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年收入、支出均为0万元相比，各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位成立时间为2021年9月；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年收入、支出均为0万元相比，各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位成立时间为2021年9月；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年收入、支出均为0万元相比，各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位成立时间为2021年9月。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是本单位成立时间为2021年9月，没有年初预算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位成立时间为2021年9月，没有年初预算。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是本单位成立时间为2021年9月，没有年初预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位成立时间为2021年9月，没有年初预算。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要原因是本单位成立时间为2021年9月，没有年初预算。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市临安区锦城第六初级中学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本单位成立于2021年9月，因此没有年初预算，没有预算项目。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位成立于2021年9月，因此没有年初预算，没有预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：初中教育等）

初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

其他教育支出（款）： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

135128锦城六中2021年部门决算公开表.xls