临安区第五人民医院2022年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、单位职能

二、单位机构设置情况

第二部分 杭州市临安区第五人民医院2022年单位预算公开表

一、2022年单位收支预算总表（01）

二、2022年单位收入预算总表（02）

三、2022年单位支出预算总表（03）

四、2022年单位财政拨款收支预算总表（04）

五、2022年单位一般公共预算支出表 （05）

六、 2022年单位一般公共预算基本支出表（06）

七、 2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表（07）

八、2022年单位政府性基金预算支出表 （08）

九、 2022年单位国有资本经营预算支出表（09）

十、 2022年单位项目支出预算表（10）

十一、 2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表（11）

第三部分2022年单位预算安排情况说明

第四部分 名词解释

一、杭州市临安区第五人民医院概况

（一）杭州市临安区第五人民医院（前身临安市精神病防治站）创建于1985年10月，是一所全民所有制、政府主办的非营利性精神病专科医院。医院内设精神科、心理卫生科、老年精神科、睡眠障碍科、心理咨询、中西医结合科等专科门诊。设有男、女、老年精神科等病区及康复科，核定床位246张；拥有脑电图仪、慢性小脑电刺激治疗仪、团体生物反馈治疗仪等先进设备.医院还担负着全区社会心理服务体系建设及精神卫生基本公共服务项目工作的技术支撑、业务指导等大量社会公益性工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本院为杭州市临安区卫生健康局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。  本单位内设：党政办公室、财务科、总务科、医教科、护理部、精防科等。

二、杭州市临安区第五人民医院2022年部门预算公开表

详见附表

    三、杭州市临安区第五人民医院2022年单位预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市临安区第五人民医院2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市临安区第五人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。杭州市临安区第五人民医院2022年收支总预算8469.22万元。

（二）关于杭州市临安区第五人民医院2022年收入预算情况说明

杭州市临安区第五人民医院2022年收入预算8469.22万元，其中：一般公共预算拨款收入3850.12万元，占45%；政府性基金收入4619.09元，占55%；

（三）关于杭州市临安区第五人民医院2022年支出预算情况说明
　　 杭州市临安区第五人民医院2022年支出预算8469.22万元。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出253.79万元、卫生健康支出3349.08万元、城乡社区支出813.14万元，住房保障支出247.26万元、其他支出3805.95万元.

2.按支出用途分类，包括人员支出2607.16万元，占31%；日常公用支出317.96万元，占4%；项目支出5544.09万元，占65%。 

    结转下年0万元。

（四）关于杭州市临安区第五人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区第五人民医院2022年财政拨款收支总预算8469.22万元。收入包括：一般公共预算3850.12万元、政府性基金4619.09万元；支出包括：社会保障和就业支出253.79万元、卫生健康支出3349.08万元、城乡社区支出813.14万元，住房保障支出247.26万元、其他支出3805.95万元.

（五）关于杭州市临安区第五人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区第五人民医院2022年一般公共预算当年拨款3850.12万元，比上年执行数增加982.35万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出253.79万元，占7%；卫生健康（类）支出3349.08万元，占87%；住房保障（类）支出247.26万元，占6%； 

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）169.19万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.6万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

（3）卫生健康类支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）3238.89万元，主要用于职工人员经费支出、公用经费支出、特困精神病人免费服药经费支出、精防经费支出、公安病人医疗费支出、食堂改建支出、心理健康服务体系运行经费支出。

（4）卫生健康类支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）5.1万元，主要用于精防经费支出。

（5）卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）105.09万元，主要用于职工医疗缴费支出

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）247.26万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。。

    （六）关于杭州市临安区第五人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区第五人民医院2022年一般公共预算基本支出2925.12万元，其中：

人员经费2607.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费317.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市临安区第五人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区第五人民医院2022年政府性基金预算当年拨款4619.09万元，比2021年执行数增加848.09万元，主要是物业管理、其他医疗服务支出、医院扩建项目、劳务外包服务、疫情防控经费增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   其他（类）支出4619.09万元，占100%；

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）4619.09万元，主要用于社会医疗服务支出、化验室标本外送委托业务费、试剂成本及药品成本购置费、物业管理费、创建二甲医院、其他医疗服务支出、政府采购专项、劳务外包服务、市七医院重点托管管理费、临安区安康医院扩建项目、信息化建设、专家劳务费、疫情防控专项经费。

（八）关于杭州市临安区第五人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区第五人民医院2022年“三公”经费预算数为14万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算0万元.

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于公务接待餐费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出12万元，主要用省、市医院专家接送、下乡义诊、医院医疗活动、到医共体单位开展医疗活动、医院统一组织的集体活动、应急、社会心理服务体系建设工作（心理危机干预和心理健康促进工作）、精神卫生防治工作等情况所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九） 其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年杭州市临安区第五人民医院政府采购预算总额1122万元，其中：政府采购货物预算1122万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杭州市临安区第五人民医院共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1辆（更新），其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

 3.绩效目标设置情况。

2022年杭州市临安区第五人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2925.12万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年杭州市临安区第五人民医院预算公开.xls