目    录

一、临安区城东小学概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年城东小学单位预算安排情况说明

（一）关于城东小学2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于学校2022年收入预算情况说明

（三）关于学校2022年支出预算情况说明

（四）关于城东小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于城东小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于城东小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于城东小学2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于城东小学2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于城东小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附：临安区城东小学2022年预算公开表

一、临安区城东小学概况

（一）主要职能

1.本单位实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关服务。

2. 学校服务对象为小学适龄儿童，服务内容为小学教育教学工作。

3. 学校贯彻国家课程、地方课程和校本课程三级管理体制，认真执行国家和地方课程计划，积极开发校本课程，形成学校特色课程体系。

4. 学校采用班级授课制，教学组织形式为单式教学。汉语言文字为学校的基本教学语言文字，学校使用全国通用的普通话和规范字。

5. 学校严格执行有关学校体育、卫生工作的法规规章，通过日常体育活动以及各类体育竞赛活动增强学生体质，开展健康教育，培养学生良好的卫生习惯、健身习惯与基本的运动技能。

6. 学校执行国家教师资格制度、公开招聘制度和教师专业技术职务评聘制度，依法实行学校用人制度。根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、学校相关规定聘用教职工，公开招聘，竞争上岗，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。

7. 学校全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，为学生提供身心健康发展的优质育人环境。

（二）单位机构设置情况

本单位内设校长室（副校长室）、总务处、教务处、德育处4个机构。

二、2022年城东小学单位预算安排情况说明
　　（一）关于城东小学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。学校2022年收支总预算2185.07万元。

（二）关于学校2022年收入预算情况说明

城东小学2022年收入预算2185.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2185.07万元，占100.0%。

（三）关于学校2022年支出预算情况说明
　　城东小学2022年支出预算2185.07万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1813.87万元、社会保障和就业支出197.41万元、住房保障支出173.78万元，结转下年0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1853.01万元，占84.8%；日常公用支出251.05万元，占11.5%；项目支出81万元，占3.7%，结转下年0万元。

（四）关于城东小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东小学2021年财政拨款收支总预算2185.07万元。收入包括：一般公共预算2185.07万元；支出包括：教育支出1813.87万元、社会保障和就业支出197.41万元、住房保障支出173.78万元。

（五）关于城东小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东小学2022年一般公共预算当年拨款2185.07万元，比上年执行数增加208.24万元，主要是扩班，学校规模扩大导致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1813.87万元，占83.0%；社会保障和就业（类）支出197.41万元，占9.0%；住房保障（类）支出173.78万元，占8.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1813.87万元，主要用于城东小学事业的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）131.61万元，主要用于教师的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.8万元，主要用于教师的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）173.78万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于城东小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

城东小学2022年一般公共预算基本支出2104.07万元，其中：

人员经费1853.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费251.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于城东小学2022年政府性基金预算支出情况说明

城东小学2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于城东小学2022年国有资本经营预算支出情况说明

城东小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（九）关于城东小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.3万元，比上年执行数增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年城东小学没有扩班计划，故政府采购无预算。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，城东小学所属车辆无。单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况。

2022年城东小学其他运转类项目和特定目标类项目均未实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

杭州市临安区城东小学

2022年3月16日

135117临安区城东小学2022年部门预算公开表.xls