目录

一、临安区青山湖街道星汇幼儿园概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置

二、临安区青山湖街道星汇幼儿园2022年单位预算安排说明

（一）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

（二）关干临安区青山湖街道星汇幼儿园2022年收入预算情况说明

（三）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2022 年支出预算情况说明

（四）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关干临安区青山湖街道星汇幼儿园2022年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释。

附∶临安区教育局2022年部门预算公开表

临安区青山湖街道星汇幼儿园2022年部门预算

一、临安区青山湖街道星汇幼儿园概况

（一）主要职能

 为学龄儿童提供保育和教育服务。

（二）单位机构设置情况

本单位内设园长室、副园长室（保教室）、副园长室（总务室）、教科室、财务室、会议室共6个室。

二、临安区青山湖街道星汇幼儿园2022年单位预算安排情况说明

（一）关于青山湖街道星汇幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青山湖街道星汇幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。星汇幼儿园2022年收支总预算1047.73万元。

（二）关于星汇幼儿园2022年收入预算情况说明

星汇幼儿园2022年收入预算1047.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1047.73万元，占100.0%。

（三）关于星汇幼儿园2022年支出预算情况说明

星汇幼儿园2022年支出预算1047.73万元。结转下年金额为0万元。

1.按项目类型分类，包括基本支出635.67万元、项目支出412.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出441.15万元，占42.1%；日常公用支出194.52万元，占18.6%；项目支出412.07万元，占39.3%。

（四）星汇幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

星汇幼儿园2022年财政拨款收支总预算1047.73万元。收入包括：一般公共预算1047.73万元；支出包括：教育支出958.84万元、社会保障和就业支出46.45万元、住房保障支出42.44万元。

（五）星汇幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

星汇幼儿园2022年一般公共预算当年拨款1047.73万元，2021年一般公共预算当年拨款570.95万元，比上年增加476.78万元，增长了45.5%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出958.84万元，占91.5%；社会保障和就业（类）支出46.45万元，占4.4%；住房保障支出42.44万元占4.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）学前教育958.84万元，主要用于星汇幼儿园的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.97万元，主要星汇幼儿园人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.48万元，主要用于星汇幼儿园人员的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出42.44万元，要用于星汇幼儿园人员的住房改革和住房公积金支出。

（六）星汇幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

星汇幼儿园2022年一般公共预算基本支出635.67万元，其中：

人员经费441.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费194.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）星汇幼儿园2022年一般公共预算项目支出情况说明

星汇幼儿园2022年一般公共预算项目支出412.07万元，其中：

2022年星汇幼儿园政府采购预算总额28.07万元，其中：政府采购货物预算28.07元。

编外人员经费384万元，保障编外人员的工资待遇。

（八）关于星汇幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

星汇幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于星汇幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

星汇幼儿园2022年无“三公”经费预算。三公经费环比变化为0.

（十）关于星汇幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况说明

星汇幼儿园2022年无国有资本经营预算的相关支出。

（十一）其他重要事项的情况说明

1.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，星汇幼儿园所属车辆无。单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

2.绩效目标设置情况。

2022年星汇幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目412.07万元，均未实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费保育费，纳入财政专户管理的资金。 

3.其他收入：主要是临安区人民政府青山湖街道办事处对本单位临时人员待遇的补助和保证幼儿园正常运转。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育教育以外用于其他用于普通教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：临安区临安区青山湖街道星汇幼儿园2022年预算公开表

杭州市临安区青山湖街道星汇幼儿园

2022年3月21日

135123临安区青山湖街道星汇幼儿园2022年部门预算公开表.xls